环境因素管理标准

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1、乌鲁木齐石化公司炼油厂企业标准乌鲁木齐石化公司炼油厂企业标准Q/SYQ/SY WHWH L L 45024502-20062006环境因素管理标准环境因素管理标准2006-08-072006-08-07 发布发布 2006-08-142006-08-14 实施实施乌鲁木齐石化公司炼油厂乌鲁木齐石化公司炼油厂 发发 布布Q/SY WH L 4502-2006前前 言言本标准依据 Q/SY WH4035-2005环境因素管理程序制定。原标准 Q/SY WH L 4502-2005环境因素管理标准作废。 本标准从 2006 年 8 月 14 日起实施。 本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D

2、、附录 E 均为资料性附录。 本标准由乌鲁木齐石化公司炼油厂安全环保科提出并归口。 本标准由乌鲁木齐石化公司炼油厂安全环保科负责起草并解释。 本标准主要起草人：安蕊明 本标准主要修改人：安蕊明 本标准于 2002 年 6 月 28 日首次发布，2004 年 8 月 1 日第二次发布，2005 年 7 月 18 日第三次 发布，2006 年 8 月 7 日第四次发布。Q/SY WH L 4502-2006环境因素管理标准环境因素管理标准1 目的目的 对炼油厂所属各单位的环境因素进行有效的管理和控制，实现持续改进。 2 2 适用范围适用范围 本标准适用于炼油厂所属各单位的环境因素控制管理。 3 职

3、责职责 3.1 本标准归口安全环保科管理，安全环保科负责本标准的制定与修订。 3.2 厂长负责环境管理方案的批准。 3.3 管理者代表负责环境管理方案的审核，并负责监督环境管理方案的实施。 3.4 安全环保科负责监督、检查、考核各单位的环境因素台帐及其环境管理方案的编制、记录及 动态管理情况。负责编制炼油厂级重要环境因素台帐和公司级的重要环境因素台帐 。 3.5 炼油厂环境因素评价小组负责对各单位上报的重要环境因素及环境管理方案进行再评价和审 核，确定炼油厂厂级和公司级重要环境因素。 3.6 安全环保科负责组织炼油厂环境因素评价小组，对各单位上报的重要环境因素及环境管理方 案进行再评价和审核，

4、并汇总上报管理者代表审批。 3.7 安全环保科负责组织炼油厂环境因素评价小组制定、审核环境管理方案，并监督检查、验证 实施进度。 3.8 技术科从技术和经济可行性方面审核环境管理方案中涉及的技改技措及攻关项目方案，并负 责技改技措及攻关项目的实施。 3.9 机动科负责环境管理方案中涉及机电仪设备改造及攻关项目方案的组织审核。负责环境管理 方案中施工、维护、检修项目的具体实施。 3.10 总值班室负责炼油厂厂级和公司级重要环境因素管理和环境管理方案实施过程中的日常监督 与协调。 3.11 各单位环境因素评价小组负责识别、评价本单位环境因素，建立各类台帐，确定重要环境因 素，制定环境管理方案，落实

5、实施进度及验证治理效果。 4 管理内容与要求管理内容与要求 4.1 环境因素的确定与管理 4.1.1 重要环境因素必须通过车间、炼油厂再评价小组评价确定，并报管理者代表审批后，由安 全环保科上报质量安全环保处。 4.1.2 环境因素采用逐级控制、逐级削减的原则：凡车间有能力进行控制削减的不上报炼油厂； 炼油厂有能力控制削减的不上报公司。 4.1.3 对识别评价出的重要环境因素，各单位须通过制定环境目标指标和环境管理方案，加强运 行控制，实施监测，制定应急方案等多种方式将其纳入控制。 4.1.4 安全环保科负责编制炼油厂环境因素台帐 （见附录 A） 、 重要环境因素台帐 （见附录 B）和公司级的

6、重要环境因素台帐 ，报管理者代表审批后，将重要环境因素台帐上报质量安 全环保处，并及时将质量安全环保处在网上公布的“重要环境因素台帐”及评审更新情况信息反馈 给相关车间和科室。 4.1.5 各单位环境因素评价小组负责识别、评价本车间（科室）环境因素和对已治理或发生变化 时环境因素的重新评价工作，确定车间级（科室级） 、炼厂级以上的重要环境因素及治理效果。并 汇总建立环境因素台帐 （见附录 A） 、 重要环境因素台帐 （见附录 B） 、 环境管理方案台帐 （见附录 C） ， 环境因素管理方案实施验证报告 （见附录 D） 、 重要环境因素削减台帐 （见附录 E） ，经车间主任（科长）审核后报安全环

7、保科。 4.1.6 当环境因素已治理或发生变化时，各单位应在一个月内进行重新评价，及时更新环境因 素台帐 ，并将评价结果上报安全环保科，安全环保科负责组织炼油厂环境因素评价小组对环境因 素已治理或发生变化时的更新评价工作，并将更新后的环境因素台帐上报质量安全环保处，重 要环境因素以重要环境因素削减台帐或重要环境因素台帐的形式上报质量安全环保处。 4.1.7 环境因素需建立滚动统计台帐（见附录 A） ，每年进行再评价及更新。 4.2 环境管理方案的确定与管理 4.2.1 安全环保科每年针对环境因素评价，组织车间提出环境管理方案（见附录 C） 。Q/SY WH L 4502-20064.2.2 安

8、全环保科负责根据公司环境管理方案，结合生产实际，制定炼油厂环境管理方案（以方 针目标展开图的形式） ，并定期检查完成情况。 4.2.3 对需进行投资治理的，由车间提出改造治理方案，填写相应的环保项目申报表，经安全环 保科、机动科、技术科审批后，分别由安全环保科、机动科、技术科上报质量安全环保处和技术改 造项目主管部门。 4.2.4 技术改造项目及攻关项目方案由技术科负责组织对申报环保项目进行审定。检修项目及攻 关方案由机动科负责对申报环保项目进行审定。安全环保科根据技术改造项目主管部门反馈的最终 审定结果，负责汇总编制炼油厂环境管理方案台帐。 4.2.5 环境管理方案制定时应满足以下要求： 4

9、.2.5.1 环境管理方案的作用是保证环境目标、指标的实现，因此环境管理方案必须明确规定实 现目标指标的职责、方法和时间表。 4.2.5.2 环境管理方案要明确所要实现的环境目标和指标，环境目标和指标应尽可能予以量化并 体现环境绩效。 4.2.6 环境管理方案的实施 4.2.6.1 各单位按照经审定批准的环境管理方案组织实施。 4.2.6.2 机动科负责环境管理方案中施工、维护、检修项目的具体实施。 4.2.6.3 安全环保科牵头组织相关的职能科室对各单位环境管理方案的实施情况定期进行检查， 有问题及时协调解决，属炼油厂不能解决的由安全环保科向质量安全环保处汇报。 4.2.6.4 在环境管理方

10、案完成时，由车间填写环境因素管理方案实施验证报告(见附录 D)， 重要 环境因素削减台帐 （见附录 E）,说明方案是否按期完成，是否达到相应的目标、指标，是否改进 或消除了重要环境因素，还存在哪些问题等，报总值班室和安全环保科共同确认。 4.2.7 环境管理方案的更改 当出现重要环境因素，法律法规变化，新产品开发，相关方投诉及方案由于客观原因不能完成 时，可适当修订、增加环境管理方案。修订可由安全环保科提出，管理者代表审核后申报质量安全 环保处。5 5 相关记录相关记录 5.1 J 732132002 环境因素台帐 （各车间、安全环保科填写） 5.2 J 73-214-2002 重要环境因素台

11、帐 （各车间、安全环保科填写） 5.3 J 73-215-2002 环境因素管理方案台帐 （相关车间、安全环保科） 5.4 LJ 73-005-2005 重要环境因素削减台帐 （各车间、安全环保科填写） 5.5 LJ 73-006-2002 环境管理方案实施验证报告 （相关车间、安全环保科填 写）6 6 相关文件相关文件 6.1 Q/SY WH L 4805-2005 方针、目标管理标准 Q/SY WH L 4502-2006附录附录 A A环环 境境 因因 素素 台台 帐帐J J 7373213-2002213-2002序号序号岗位岗位活动、产品、服务活动、产品、服务环境因素环境因素环境影响

12、环境影响评价结果评价结果已有措施已有措施拟采取的措施拟采取的措施备注备注填表人： 审核人： 日期：Q/SY WH L 4502-2006附录附录 B B重重 要要 环环 境境 因因 素素 台台 帐帐J J 73-214-200273-214-2002拟拟 采采 取取 的的 措措 施施 备备 注注 序号序号单位单位岗位岗位活动活动/ /产品产品/ /服务服务环境因素环境因素环境影响环境影响已有措施已有措施 目标方案目标方案运行控制运行控制实施检测实施检测应急措施应急措施填表人： 审核人： 年 月 日Q/SY WH L 4502-2006附录附录 C环境因素管理方案台帐环境因素管理方案台帐J 73

13、-215-2002序 号名 称单位及场所环 境 因 素现状及原因当前采取的措施目 标指 标方案或措施计 划 投 资计划完成时间实 施 进 度实际完成时间负责部门（人）检查部门填表人: 填表单位:Q/SY WH L 4502-2006附录附录 D D环境因素管理方案实施验证报告环境因素管理方案实施验证报告LJ 73-006-2002 序号名称单位及场所环境因素计划完成时间实际完成时间计划目标实际完成目标计划指标实际完成指标现状及原因针对未完成事项的措施今后准备采取的措施效果评价车间确认人车间主管领导总值班室确认人安全环保科确认人车间主管领导填表人: 填表单位: 年 月 日Q/SY WH L 4502-2006附录附录 E E重重 要要 环环 境境 因因 素素 削削 减减 台台 帐帐LJLJ 73-005-200573-005-2005 效果确认 序号单位活动/产品 服务环境因素环境 影响级别计划完成时间实际完成时间针对未完成事项 的措施今后准备采取的措施填表人： 审核人： 年 月 日