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1、海港区工商业联合会部门2016年度部门决算信息公开情况说明第一部分 工商联部门概况一、部门职责1、组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办银企、政企企企对接会，促进全区非公经济健康发展。加强与国内知名企业的联系与沟通，促进交流与合作。同时广泛开展同各县区、各地市工商社团、工商界人士的联系，促进经济技术和贸易合作，协助引进资金、技术人才。2、组织会员中的人大代表和政协委员开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，组织会员参加我区“两会”，积极撰写提案议案，提高参政议政积极性。3、积极搭建服务平台，举办政企、银企、
2、企企对接会。加强与异地友好商会的交流合作，组织商会协会负责人到外地学习考察。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。4、充分发挥工商联的桥梁纽带作用，协助区委区政府发展非公有制经济进行专题调研及开展有利于经济建设的服务活动；发挥民主监督作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐作用。5、发展工商联、民建会员，把素质高、有规模、有代表性、热心工商联、民建工作的非公有制经济人士发展到工商联、民建队伍中来，指导基层商会分会组织建设等各项工作。6、贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导我区工商联各级基层组织的建设，维护会员合法权益，反映他们的正确意见；组织学习培训，开展思想政治和基层建设工
3、作；对非公有制经济优秀进行宣传。提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力。7、为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆管理和后勤工作提供保障和服务，综合性事务管理等事项。8、承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成海港区工商联部门决算有1个独立决算单位。第二部分 工商联部门2016年度部门决算报表一、收支决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收支决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收支决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采
4、购情况表第三部分 部门2016年部门决算情况说明一、预算执行情况分析1、收入支出决算总体情况说明2016年共计收入1142.21万元，较2015年收入 92.19万元增加1050.02万元。2016年共计支出795.97万元，较2015年支出92.19万元增加703.78万元。2、收入决算情况说明2016年共计收入1142.21万元，较2015年收入 92.19万元增加1050.02万元，加大了科学技术支出。3、支出决算情况说明2016年共计支出795.97万元，较2015年支出92.19万元增加703.78万元，增支主要原因为加大了科学技术支出。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年
5、共计收入1142.21万元，较2015年收入 92.19万元增加1050.02元。2016年共计支出795.97万元，较2015年支出92.19万元增加703.78万元主要是科学技术支出增加703.78万元。5、财政拨款支出与年初预算情况说明2016年共计支出795.97万元，年初预算安排89.8万元，差额为706.17万元，增支主要原因为加大了科学技术支出。二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年财政年初预算批复工商联“三公”经费预算2.65万元，实际支出0.24万元，比预算节约2.41万元。其中，公务用车运行维护费预算安排2.57万元，实际支出为0.24万元，节约预算安排2.33
6、万元，原因公车出售；公务接待费预算安排0.08万元，实际支出为0万元。本部门全年无因公出国（境）费用。三、机关运行经费的支出情况说明2016年度部门行政运行经费支出730.67万元，较2015年度支出29.13万元增加701.54万元。主要原因是：增加了公用经费运行支出。四、绩效预算执行情况说明我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为66.5分，主要减分原因为：1、财政拨款收入预决算差异率一项中减10分。原因一是临时项目等原因申请本级预算追加指标1052.41万元；二是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加。以上原因导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、基本支出预决算差异率
7、一项中减5分。原因为本年实际收入增加导致支出增加，同比年初支出预算差异率增大。3、财政拨款结转和结余上下年变动率一项减3.5分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加。4、财政拨款结转和结余上下年变动率一项减5分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加。5、负债类往来款变动率中减6分。原因为我部门应付款项同比上年增加38.46万元。5、在职人员控制率一项减3分。原因是我部门调入1人。6、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率一项减1分。原因是我部门调入1人。五、政府采购情况说明2016年本部门报送政府采购支出预算204.54万元，全年发生政府采购支出总额201.38万元。其中：购买货物支出3.06万元
8、；工程支出193.62万元；购买服务支出4.7 万元，采购资金来源全部为财政性资金。六、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有其他固定资产价值金额38.89万元。七、其他重要事项的情况说明我局无国有资本经营预、决算，部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。二、基本支出和项目支出基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形
9、成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。三、“三公”经费及其支出口径因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。四、机关运行经费及其支出口径机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
