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1、 石石 壕壕 煤煤 矿矿2 20 01 18 8 年年建建议议计计划划编编制制说说明明2 20 01 17 7 年年 9 9 月月 1 15 5 日日120182018 年建议计划年建议计划企业概况企业概况矿井 1984 年 12 月投产，开采二迭纪山西组二1煤层，煤种为主焦煤，原设计生产能力 60 万吨/年，2008 年生产能力核定为 90 万吨/年，并配套建设一座入洗量 120 万吨/年的洗煤厂（单独经营核算）。截止2017 年 8 月末，矿井资产总额 2.8 亿元。现有科室、区队 33 个，矿处级管理人员 10 人，科级人员 134 人，管理技术人员 178 名，在册职工2778 人（包
2、含 102 化工厂 164 人）。第一部分第一部分 生生产经营计产经营计划划一、一、2017 年年 18 月月实际实际完成及全年完成及全年预计预计完成情况完成情况（一）主要指标完成情况1.原煤产量：全年计划 110 万吨，元8 月份完成 74.8 万吨，全年预计完成 110 万吨。2. 进尺：计划进尺 4020 米、其中开拓 1000 米，18 月完成 2978米、其中开拓 798 米。预计全年完成 4790 米，其中开拓 1310 米。3.售价：1-8 月份累计返矿售价 248.51 元/吨，考虑季节因素和我矿井下实际情况，全年预计平均售价 249 元/吨。4.完全成本：1-8 月报表完全成
3、本 267.19 万元，考虑 785.25 万元的土地复垦费因素后，实际为 256.69 元/吨，基本完成公司下达的计划。因上综采，设备租赁费增加、电费增加，2017 年全年完全成本预计为276.11 元/吨。5.利润：1-8 月报表利润-1543.8 万元，考核后利润为-317 万元，后四个月预计亏损 925.43 万元，全年预计亏损 1242.54.31 万元。6生产、经营、销售中存在的问题：生产、机电方面，矿井地质条件复杂、巷道压力大、巷道维修工程量多、其中 2017 年元-8 月份修护工程量达 4300 米,9-12 月份预计修护工程量 1110米，全年合计 5410 米。另外机器设备
4、整体老化，2017 年修理费用 194.2 万元，造成生产成本偏高。精煤销售方面，在保持原有铁运客户的基础上，建议开发汽车精煤客户，补充铁路发运空挡。（3）经营方面，利润、成本完不成公司下达的目标。根据以上我矿实际情况，经过认真研究、测算、分析，编制了 2018 年生产经营各项指标建议计划。二、二、2018 年生年生产经营产经营建建议计议计划划1原煤产量：110 万吨。2. 掘进进尺：3630 米，其中开拓 1200 米 3.利润总额：-5204.89 万元。4.原煤制造成本、完全成本：240.89 元/吨、281.32 元/吨。（2018 年，根据工作面煤质赋存条件，发热量预计 4000 大
5、卡/千克，按公司考核价 7.8 元/百大卡计算，售价为 234 元/吨。经测算 2018 年完全成本为 281.32 元/吨，较 2017 年 276.11 元/吨上升5.21 元/吨，主要是因为上综采工作面，综采设备租赁费由月 65 万元增加到月 135 万元，月增加 70 万元，全年增加 840 万元所致）。三、提高煤三、提高煤质质、 、扩扩大大销销售采取的措施售采取的措施1.2017 年煤质计划及完成情况2017 年集团公司下达我矿煤质考核计划指标为：发热量 4300 千卡/千克， 18 月份我矿累计完成煤质指标：发热量 4256 千卡/千克。根据我矿井1下实际生产情况，预计 912 月
6、份煤质指标完成发热量 4100 千卡/千克，预计全年完成煤质指标发热量 4204 千卡/千克。2.2018 年煤质状况及建议指标2018 年石壕煤矿有四个工作面生产分别为12182、13012、14060、13060。12182 工作面位于 12 采区轨道下山南翼，该工作面为二分层工作面，工作面走向长 500m，倾斜长 190m，煤层厚度 08.8m，平均 4m，属缓倾斜煤层，赋存不稳定，工作面底板起伏大，煤墙局部有底板矸，巷道压力大，工作面综合煤层灰分 46.52%，预计该工作面毛煤发热量 3700 大卡。13012 工作面位于三区上山南翼，该工作面为 13011 的复采工作面，13012
7、工作面地质条件较复杂，煤层底板起伏不平，导致煤厚变化较大，在 2018 年回采期间，预计剩余走向长 120 米，工作面煤层灰分为 45.16%，预计该工作面毛煤发热量 3900 大卡。14060 工作面设计长度 480m，在上下巷掘进均遇到无煤带，从已掘巷道分析，煤层综合灰分 47.82%，预计该工作面毛煤发热量 3700 大卡。13060 工作面设计 380 米，位于 13080 工作面上方，根据 13080 工作面情况，预计 13060 工作面毛煤发热量 4000 千卡/千克。预测石壕煤矿 2018 年原煤质量灰分 44.00% 全水 6.5% 硫分2.45% 发热量 4000 千卡/千克
8、。提高煤质和销售方面采取的措施：做好回采工作面煤质过程管控，针对工作面煤层赋存情况采取上起、下压措施，确保工作面回采期间煤质稳定；在出现大的质量下降时采取分采分运措施，保证二区和四区工作面煤质稳定在 3800 大卡。做好掘进工作面煤质过程管控，在掘进时严格执行煤矸分运措施，杜绝煤质污染；切实搞好地质预报，提前对薄煤带进行改造以提高煤质。3.针对已形成工作面煤层赋存情况，提前进行工作面工程改造，保证工作面煤质提高。4.当月针对工作面煤质实际情况，制定分工作面配采方案，保证全矿原煤煤质稳定在 4000 大卡，做到原煤全部入洗。四、四、2017 年年 8 月末月末资资源源储储量情况量情况煤炭资源储量
9、情况：2017 年 8 月底我矿开拓煤量 1171 万吨、准备煤量 633 万吨、回采煤量 58 万吨。五、生五、生产产采区及工作面接替情况、开拓准采区及工作面接替情况、开拓准备备采区工程采区工程（一）工作面接替情况工作面接替情况1.采煤二采煤二队队12202 工作面工作面 -2017.09 12182 工作面工作面 2017.10-2018.11 13060 工作面工作面 2018.11-2019.0613040 工作面工作面2019.06-2020.02 13100 工作面工作面(2020.03-2020.12)12202 工作面（悬移支架）12202 工作面截止 8 月底，剩余走向 15
10、 米，切眼 210 米，回采煤量剩余4.9 万吨，预计到 2017 年 9 月回采结束，接替工作面为 12182 工作面。12182 工作面（悬移支架）12182 工作面设计走向 500 米，切眼 190 米，回采煤量 57 万吨，2017 年9 月份形成回采条件，预计回采时间为 2017.10-2018.11，接替面为 13060 工作面。13060 工作面（综采支架）13060 工作面设计走向 380 米，切眼 120 米，回采煤量 28.3 万吨，2018年 8 月份形成，预计回采时间为 2018.11-2019.06 ,接替工作面为 13040 工作面。213040 工作面（悬移支架）
11、13040 工作面设计走向 380 米，切眼 125 米，回采煤量 28.5 万吨，2019 年 5 月份形成，预计回采时间为 2019.06-2020.02 。13100 工作面（综采支架）13100 工作面设计走向 380 米，切眼 120 米，回采煤量 28.3 万吨，2020 年 1 月份形成，预计回采时间为 2020.03-2020.12 。2.三采三采队队13012 工作面工作面 2017.01-2018.03 14060 工作面工作面 2018.04-2019.06 14040 工作面工作面 2019.07-2020.05 14120 工作面（工作面（2020.06-2022.0
12、4） ）13012 工作面（悬移支架）13012 工作面，剩余走向 200 米，切眼 180 米，剩余可采储量 24.3万吨，预计 2018 年 3 月回采结束，接替工作面为 14060 工作面。14060 工作面（综采支架）14060 工作面，设计走向 480 米，平均切眼 200 米，储量 79.2 万吨，2017 年 11 月份形成，预计回采时间为 2018.04-2019.06，接替面为14040 工作面。14040 工作面（悬移支架）14040 工作面，设计走向 400 米，平均切眼 230 米，储量 55.2 万吨，2019 年 1 月份形成，预计回采时间为 2019.07-202
13、0.05，接替面为 14120工作面。14120 工作面（综采支架）14120 工作面，设计走向 800 米，平均切眼 250 米，储量 135.5 万吨，2020 年 5 月份形成，预计回采时间为 2020.06-2022.04。3.一采一采队队一采队为预备队，主要负责工作面拆除、安装及工作面超前维护。工作面接替正常。（二）（二）14 采区接替情况采区接替情况1.14 采区皮带上山及中部联络巷，设计 450 米，预计到 2017 年 12 月完成。2.14 采区轨道上山及绞车房联络巷，设计 470 米，预计 2017 年 12 月完成。3.14 采区避难硐室，设计 60 米，预计 2018
14、年 02 月完成。4.14060 工作面：设计走向 480 米，风桥工程量 60 米，切眼 200 米，总工程量 1220 米。2017 年 01 月份开始施工，截止目前，剩余工程量 390 米，预计 2017 年 11 月 5 号工作面形成，2017 年 11 月底形成回采条件。采区接替正常。（三）开拓工程：（三）开拓工程：（共计 1200 米）1、14 采区避难硐室，设计工程量 60 米，2018.01-2018.02 完成。2、14 采区轨道下山，设计工程量 660 米，剩余 660 米，预计 2018 年 2月开始施工，2019 年 5 月完成，2018 年预计完成 470 米。3、1
15、4 采区皮带下山，设计工程量 660 米，剩余 660 米，预计 2018 年 2月开始施工，2019 年 5 月完成，2018 年预计完成 470 米。4、12 采区轨道辅助上山，设计工程量 1000 米，剩余 1000 米，预计 2018年 9 月开始施工，2019 年 12 月完成，2018 年预计完成 200 米。（四）掘（四）掘进进： ：（共计 2430 米）1、13060 上巷及偏盘，设计工程量 460 米，2017.11-2018.06 完成，其中2017 年完成 100 米，2018 年完成 360 米。2、13060 下巷，设计工程量 380 米，2017.11-2018.0
16、5 完成，其中 2017 年完成 80 米，2018 年完成 300 米。3、13060 切眼及环形水仓，设计工程量 200 米，2018.052018.07 完成。34、13040 上巷及偏盘，设计工程量 460 米，2018.10-2019.04 完成，其中 2018 年完成 200 米。5、13040 下巷，设计工程量 380 米，2018.10-2019.03 完成，其中2018 年完成 210 米。6、14040 上巷及偏盘，设计工程量 460 米，2018.05-2018.11 完成。7、14040 下巷，设计工程量 400 米，2018.05-2018.10 完成。8、14040 切眼及环形水仓，设计工程量 300 米，2018.102018.12完成。（五）2017 年第四季度、2018 年2020 年采掘接替安排情况1、2017 年第四季度产量安排 27 万吨，开拓安排了 412 米；2、2018 年2020 年采煤安排：产量：
