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1、- 1 -广西北海市合浦县广播电视发展中心2016 年部门决算- 2 -目目 录录第一部分：合浦县广播电视发展中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县广播电视发展中心 2016 年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县广播电视发展中心 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一
2、般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算- 3 -情况说明。五、其他重要事项情况说明第一部分：合浦县广播电视发展中心概况一、主要职能（一）贯彻执行中央、自治区、北海市有关广播电视的方针政策和法律法规；负责全县广播电视工作；拟定广播电视事业的发展规划，经批准后组织实施。（二）把握舆论导向，指导全县广播电视宣传管理工作；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责对我县广播电台、电视台播出的广播电视节目的审查；指导监管广播电视和广告播放。（三）负责抓好广播电视技术的发展、维护及和管理工作，确
3、保安全播出。（四）领导县广播电台、电视台，对其重大宣传进行协调、检查，统一组织和管理其节目传输覆盖。（五）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成县广播电视发展中心内设 3 个股，下属合浦县电视台和合浦人民广播电台两个事业单位。- 4 -第二部分：合浦县广播电视发展中心 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出 项目决算数项目决算数一、财政拨款6989376.09一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出6989376.09 本年收入合计本年收入合计本年支出合
4、计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计收入总计6989376.09支出总计支出总计6989376.09- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目 科目编 码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入栏次栏次1234567 合计698.937609698.937609类款项 207文化体育与传媒支出698937609 698937609 20704新闻出版广播影视698937609 698937609 2070401行政运行397232509 397232509 2070402一般行政管理事务10.4950 10.
5、4950 2070405电视261810126181012070406电影294 294 - 6 -表三：支出决算表单位：万元 项 目 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出 栏次123456 合计698.937609 698.937609 类款项 207文化体育与传媒支出698.937609 698.937609 20704新闻出版广播影视698.937609 698.937609 2070401行政运行397232509 397232509 2070402一般行政管理事务10.4950 10.4950 2070405电视261810126181
6、012070406电影294 294 - 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元 收 入支 出项 目行次金额项 目行 次合计一般公共预 算财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏 次1栏 次234 一、一般公共预算财政拨款1698.937609 一、一般公共服务支出18 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19 3 三、教育支出20 4 四、科学技术支出21 5 五、文化体育与传媒支出22698.937609 698.937609 6 六、社会保障和就业支出23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计12698.937609本年支出合计29698.93760
7、9 年初财政拨款结转和结余13 年末结转和结余30 一般公共预算财政拨款14 31 政府性基金预算财政拨款15 32 16 33 合计17698.937609合计34 698.937609- 8 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元 项 目 科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次栏次123 合计698.937609698.937609 类 款 项 207文化体育与传媒支出698.937609 698.937609 20704新闻出版广播影视698.937609 698.937609 2070401行政运行397232509 397232509 2070402一般行政管理事务10.
8、4950 10.4950 2070405电视26181012618101 2070406电影294 294 - 9 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合 计人员经费公用经费栏次123 合计698.937609 495.54247203.395139 工资福利支出323.916031323.916031基本工资146.4869 146.4869 津贴补贴91.2126 91.2126 奖金7.4186 7.4186 机关事业单位基本养老保险缴费15.254568 15.254568 绩效工资63.543363 63.543363 其他工资福利支出商品和服
9、务支出136.969469136.969469办公费20.24338820.243388水费0.6951360.695136电费23.750581 23.750581邮电费1.4275971.427597差旅费7.54847.5484维修（护）费11.76612511.766125专用材料费7.3665 7.3665劳务费41.997897 41.997897工会经费1.152144 1.152144公务用车运行维护费4.7163014.716301其他交通费用5.485.48税金及附加费用10.8254 10.8254 对个人和家庭的补助171.626439171.626439 退休费133
10、.03385 133.03385 生活补贴1.2 1.2 住房公积金37.192589 37.192589 其他对个人和家庭的补助支出0.2 0.2 其他资本性支出37.02567 37.02567办公设备购置6.07367 6.07367专用设备购置30.952 30.952 对企事业单位的补贴29.4 29.4事业单位补贴29.4 29.4- 10 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数2016 年度决算数因公出国公务用车购置及运行费公务接因公出国公务用车购置及运行费公务接合计 (境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费合计 (境）费小
11、计公务用 车 购置 费公务用车 运 行费待费1234567891011128.8508.508.50.354.71630104.7163014.716301- 11 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元上年结转和结余本年支出年末结转和结余 科目编 码科目名称合 计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余本年收入 合计基本支出项目支 出合计基本支 出结转项目支 出结转 和结余合 计698937609 698937609 698937609 类款项207文化体育与传 媒支出698937609 698937609 698937609 20704新闻出版广播 影视69893760
12、9 698937609 698937609 2070401行政运行397232509 397232509 397232509 2070402一般行政管理 事务10.4950 10.4950 10.4950 2070405电视2618101261810126181012070406电影294 294 294 - 12 -第三部分：合浦县广播电视发展中心 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计698937609万元。1财政拨款收入698937609万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中
13、心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有
14、关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计698937609万元。包括：文化体育与传媒支出698937609万元。主要用于：工资福利支出323.916031- 13 -万元；商品和服务支出136.969469万元；对个人和家庭的补助171.626439万元；对企事业单位的补贴29.4万元；其他资本性支出37.02567万元。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况合浦县广播电视发展中心2016 年度一般公共预算支出698937609 万元，其中：基本支出698937609万元，项目支出0万元。其中：人员经费495.54247
15、万元，日常公用经费203.395139万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况 合浦县广播电视发展中心2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出698937609万元，其中：人员经费495.54247万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、退休费、生活补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费203.395139万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会
16、经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、事业单位补贴。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明- 14 -2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算4.716301万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。（二）公务用车购置及运行费支出4.716301万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出4.716301万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展新闻采访业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
