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1、*县动物疫病预防控制中心县动物疫病预防控制中心程程 序序 文文 件件版本：B/0编写：审核：批准：受控印章：持有人：发布日期：2009 年 03 月 20 日 实施日期 2009 年 03 月 20 日*县动物疫病预防控制中心 发布1文件编号：HDJK/CX-01-2009*县动物疫病预防控制中心 程序文件第 1 页 共 1 页 第 B 版 第 0 次修订批准页颁布日期：2009 年 0 3 月 20 日颁布令颁布令本中心依据质量手册编制了程序文件 。现经中心管理层审议决定，从即日起批准发布和实施。程序文件是质量体系的重要文件，是质量手册支持性文件，中心各级管理、技术人员必须严格遵守并认真执行
2、程序文件 ，以确保实现“严格科学的质量管理、实事求是的工作作风、标严格科学的质量管理、实事求是的工作作风、标准规范的技术操作、准确即使的结果报告准规范的技术操作、准确即使的结果报告”的质量方针。*县动物疫病预防控制中心主任2009 年 03 月 20 日2文件编号：HDJK/CX-02-2009*县动物疫病预防控制中心 程序文件第 1 页 共 1 页 第 B 版 第 0 次修订目录颁布日期：2009 年 0 3 月 20 日序号序号 文件编号文件编号 文件名称文件名称 1 1 HDJK/CX-01-2009 公正性保证程序 2 HDJK/CX-02-2009 保密工作程序 3 HDJK/CX-
3、03-2009 文件控制程序 4 HDJK/CX-04-2009 分包管理程序 5 HDJK/CX-05-2009 外部服务与供应管理程序 6 HDJK/CX-06-2009 合同评审程序 7 HDJK/CX-07-2009 申述和投诉处理程序 8 HDJK/CX-08-2009 不符合检验工作的控制 9 HDJK/CX-09-2009 纠正措施程序 10 HDJK/CX-10-2009 预防措施程序 11 HDJK/CX-11-2009 记录控制程序 12 HDJK/CX-12-2009 内部审核程序 13 HDJK/CX-13-2009 管理评审程序 14 HDJK/CX-14-2009
4、人员培训及档案管理程序 15 HDJK/CX-15-2009 安全作业与内务管理程序 16 HDJK/CX-16-2009 环境保护程序 17 HDJK/CX-17-2009 允许偏离规定的程序 18 HDJK/CX-18-2009 检验方法及方法确认程序 19 HDJK/CX-19-2009 数据控制程序 20 HDJK/CX-20-2009 测量不确定度评定程序 21 HDJK/CX-21-2009 设备管理程序 22 HDJK/CX-22-2009 中间核查程序 23 HDJK/CX-23-2009 量值溯源程序 24 HDJK/CX-24-2009 实验室比对、能力验证程序 25 HD
5、JK/CX-25-2009 取样程序 26 HDJK/CX-26-2009 样品处置程序 27 HDJK/CX-27-2009 检验结果质量控制程序 28 HDJK/CX-28-2009 结果报告管理程序3文件编号：HDJK/CX-01-2009*县动物疫病预防控制中心 程序文件第 1 页 共 3 页 第 B 版 第 0 次修订公正性保证程序颁布日期：2009 年 0 3 月 20 日1、目的确保所工作人员在公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。2、适用范围本中心所有工作人员3、职责3.1 办公室负责行风建设及有关方面的工作。3.2 业务受理室负责顾客质量申诉及反馈意见的处理。3.3 检验
6、本中心负责检定、检验过程的质量控制。4、 控制程序4.1 基本要求4.1.1 本中心开展的产（商）品检验项目，必须在上级行政管理部门认可、授权范围内进行工作。4.1.2 本中心认可证书必须在有效期内。4.1.3 一切检验、检验活动应符合本中心质量体系的运行机制。4.2 本中心人员公正行为教育中心主任定期对本中心工作人员进行的公正行为教育。4.3 工作人员不良行为的控制4.3.1 中心主任要抵制并保证本中心工作人员免受来自于上级部门和领导的影响和压力而影响工作的质量。工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不要擅自作主，要逐级请示，最终决策人员要对后果负责。4.3.2 中心主任要确保本中心工
7、作人员不参与与本中心工作和服务内容相关的经商行为，确保所工作人员不因财务问题影响工作的公正性和诚实性，如发现工作人员有这些不良行为，中心主任要马上停止或调整其工作岗位。及时尽量挽回对客户造成的影响（如存在） ，4并上报本中心管理层处理。 文件编号：HDJK/CX-01-2009*县动物疫病预防控制中心 程序文件第 2 页 共 3 页 第 B 版 第 0 次修订公正性保证程序颁布日期：2009 年 0 3 月 20 日4.3.3 本中心管理者和工作人员要自觉遵守和执行本中心质量手册的要求。办公室负责监督本中心工作人员的工作行为；监督人员负责监督工作人员的技术操作能力和工作质量，如发现违规人员，应
8、马上逐级上报处理。4.3.4 取样人员不得承担所取样品的检验任务。4.4 实行政务公开和行业服务承诺制度，向社会公开投诉举报电话，设立举报箱、监督岗和政务公开服务承诺宣传栏。4.5 防止商业贿赂4.5.1 中心主任全面负责抵制商业贿赂工作，办公室负责具体实施。4.5.2 防止商业贿赂措施a、加强工作人员的法纪教育和职业道德教育。办公室每隔一个月组织一次职工思想教育学习，学习中要结合系统内外发生的案例进行说教，使工作人员切实认清商业贿赂的严重性和危害性，提高反商业贿赂能力；b、本中心全体员工要遵守计量法 、 产品质量法等国家有关法律、法规，依法办事，严格执行质量手册的规定，不得以任何形式参与有关
9、的商业活动；c、本中心全体员工要做到履行职责，遵纪守法，检测工作必须遵守工作程序，执行有标准和技术规范，不得违纪操作或伪造数据；d、本中心全体员工要做到抵制干扰，秉公办事，不以权谋私。任何人不得接受客户以任何形式的商业贿赂，保证检测数据真实性和判断的独立性；e、经常开展自查自纠活动，工作人员要时常反省自己，自觉抵5制商业贿赂，将不健康的思想消灭在萌芽状态。文件编号：HDJK/CX-01-2009*县动物疫病预防控制中心 程序文件第 3 页 共 3 页 第 B 版 第 0 次修订公正性保证程序颁布日期：2009 年 0 3 月 20 日f、加强监督与管理。中心主任随时监督检查，办公室每间隔半年进
10、行一次全面调查，发现问题及时汇报，中心领导层根据事实、情节的严重性做出处理决定。4.6 工作人员不良行为和商业贿赂的处理。4.6.1 办公室负责对工作人员不良行为和商业贿赂的调查。4.6.2 中心主任根据调查结果，负责对违规人员进行停止工作，工作岗位调整等处理，如发现由于本中心工作人员不良行为对客户造成了影响中心主任还要负责挽回对客户所造成的影响。4.6.3 文档管理员负责不良行为和商业贿赂处理的记录和记录归档。5 相关文件 5.1 检验质量控制程序6 质量记录6.1 顾客满意程度调查表6.2 申诉和投诉处理记录6文件编号：HDJK/CX-02-2009*县动物疫病预防控制中心 程序文件第 1
11、 页 共 2 页 第 B 版 第 0 次修订保密工作程序 颁布日期：2009 年 0 3 月 20 日1、目的保护客户、分包方等有关方面的权益，维护本中心的信誉。2、适用范围本程序适用于本中心在工作过程中获得的客户有保密要求的各类文件、信息及本中心须保密的有关资料、信息。3、职责3.1 文档管理员负责归档文件资料、记录的保密工作。3.2 业务受理室负责客户样品、相关资料的接收、提取和报告发送中的保存、保密。3.3 检验人员对检验过程中获得的保密信息和本中心内部保密信息保密。4、程序4.1 须保密的内容包括但不限于以下方面：a）被检样品的技术资料（如图纸、技术参数、说明书等） ；b）客户、分包方
12、的档案；c）被检人员的检验结果，特别是性病检验结果；d）本中心业务数据；e）上级管理部门规定保密的信息等。4.2 未经有关人员同意，任何员工不得将上述信息泄露给第三方，本条规定可能被法律规定所代替。4.3 非本中心人员未经主任同意并在没有指定人员陪同的情况下，不得进入检验工作区域。客户要求对与其相关的检验进行观察时，7应经主任同意，并做好有关保密、防护工作，以免侵害其他客户的利益或造成客户感染。4.4 检验样品须妥善保管、除作为本中心检验用和分包检验用外，不得他用，也不得提供给他人（除非客户自己要求） ，保留样品未经中 文件编号：HDJK/CX-02-2009*县动物疫病预防控制中心 程序文件
13、第 2 页 共 2 页 第 B 版 第 0 次修订保密工作程序 颁布日期：2009 年 0 3 月 20 日心主任同意不得调用。4.5 检验记录不得随意放置，应妥善保管，以防无关人员了解检验信息。4.6 检验数据、结果未经审核，检验人员不得事先通知客户。4.7 本中心的报告只发给检验申请人或本中心上级行政监督部门，未经申请人同意及本中心主任批准不得复印外传。4.8 未经本中心主任同意，外部人员不得调阅已归档的检验记录、质量记录。4.9 客户要求用传真、电子邮件传递检验结果时，应注意传递方法，以免扩散泄密。4.10 客户若有其他特殊保密要求，在业务委托时向业务受理员提出并文件化，报告本中心主任组
14、织实施。4.11 对本中心人员进行保密教育，工作人员在工作中严格执行。4.12 对违反本程序的人员，根据实际情况进行相应处理。4.13 经确认本中心人员有违反本程序规定的现象或行为的，应迅速采取措施，使造成的影响及损失降低到最低程度，以防止类似事件再次发生。5、相关文件 5.1 环境控制程序5.2 报告管理程序5.3 样品管理程序85.4 记录控制程序6、质量记录6.1 质量/原始记录查阅登记表6.2 样品登记表文件编号：HDJK/CX-03-2009*县动物疫病预防控制中心 程序文件第 1 页 共 4 页 第 B 版 第 0 次修订文件控制程序颁布日期：2009 年 0 3 月 20 日1、
15、目的对文件和资料的编制、批准、发布、发放和更改进行控制，确保与本中心质量体系有关的文件和资料的管理规范化并受控。2、适用范围本程序适用于本中心所有与质量体系有关的文件和资料，其中包括与本中心质量体系有关的来源于外部的文件。3、职责3.1 档案管理员负责本中心所有文件的管理。3.2 由质量负责人负责组织编写质量体系的文件，作业指导书由各检验岗位按相关资料要求自行编制，经质量或技术负责人审批后发布，再由档案管理员登记、发放、保存、归档。4、程序4.1 本中心质量记录格式种类的增减及格式的制定、更改，应由相关人员负责实施，主管领导审批。由档案管理员登记、编号。记录作为相应文件的一部分时，其编制、修改、发放应受控。4.2 文件发放前应填写“文件发放记录表” ，经审批后连同文件正本一起送交档案管理员统一登记、发放、存档，并在“文件发放记录表”中记录。发放的质量手册、程序文件及
