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1、深圳市象太郎深圳市象太郎实业实业有限公司有限公司 PROCEDURES/INSTRUCTIONS客户退货验收工作指引客户退货验收工作指引文件编号：N-WHS-A001文件版本：A制订日期：20120503拟案单位：物流部确定日期确定日期核准核准审核审核拟案拟案深圳市象太郎深圳市象太郎实业实业有限公司有限公司文件编号：N-WHS-A001制订日期：20120503象太郎象太郎客户退货验收工作指引客户退货验收工作指引版本：A页号：2 of 5版本修 订 内 容修订 日期修订者A1首次发行2012-05-03确定日期确定日期核准核准审核审核拟案拟案深圳市象太郎深圳市象太郎实业实业有限公司有限公司文件
2、编号： N-WHS-A001 制订日期：2012-05-03象太郎象太郎客户退货验收工作指引客户退货验收工作指引 版本：A页号：3of 51目的：目的：为规范和指导客户退货验收工作，确保客户退货验收工作顺利开展，促进公司生产经营活动的顺利进行； 提高工作效率，实现物流部员工与相关人员的高效协作。2范围：范围：适用于公司所有的客户退货验收入仓操作。3权责：权责：备货仓管：负责按工作流程办理客户退货验收入库及相关工作。 物流主管：客户退货验收入库工作的安排与督导。4定义：无定义：无 5作业流程：作业流程：见附表。6操作规范：操作规范： 6.1采购部据库存及销售情况下订单，经高层审批后通知供应商备货
3、，并实时跟踪备货进度；6.2供应商完成备货后由我方认可之品检人员在供货商发货前进行检验，并出具品检报告；6.3对于检验合格之货品，由供应商出货文员按我方订货要求传真品检报告及相关文件到公司采购部； 不合格的要求供应商重新备货；6.4采购部文员收集相关品检及送货文件给相关负责人审批，与供应商沟通确定准予送货之订单送货日期等相关信息，填写来货通知单，通知货仓安排收货准备工作；6.5货仓人员收到采购部发货通知后将通知文件转交货仓负责人，由负责人计划安排收货人员、搬运设备或调整、准备足够货物存放位置；如有因上述或其它原因暂时无法接收的情况，需及时与采购部沟通，要求延期到货或者另作处理；6.6货仓将可收
4、货的货物文件回传给供应商，通知供应商安排送货到我司仓库；6.7供应商按我司规定开具送货单，带齐订单、品检报告等相关文件与需送货物一起按指定时间送达我司指定收货仓库；6.8货物送达后，由供应商送货人员向我司指定收货仓管员提报相关送货凭证；6.9我司指定收货仓管员核对相关送货资料，确定是否符合相关收货规定；如有异常情况侧 要求供应商送货人员及时修改，补全，对其无法配合做到符合我司收货要求的情形须及 时通知采购部相关人处理。按采购部之指示作最终处理；6.10 仓管员对文件核对正常的供应商来货展开验收工作，凭相关送货凭证与实物核对，确定凭证显示品名，货号、颜色、尺码、数量等相关信息与实物是否相符；确确
5、 定定 日日 期期核核 准准审审 核核拟拟 案案深圳市深圳市象太郎象太郎实业实业有限公司有限公司文件编号： N-WHS-A001 制订日期：2012-05-03象太郎象太郎客户退货验收工作指引客户退货验收工作指引 版本：A页号：4 of 56.11 对于与公司订货要求不符的货物来货异常，仓管员须及时与采购部相关同事联系，征求处理意见；6.12 收货仓管员按采购部相关人员要求确定到货异常货品是否要拒收，对于可收的货物由仓管员填写实收数量；6.13 由收货仓管员和供应商送货人员对共同确认过数量等相关信息的送货凭证签名确认，由仓管盖货物暂收章；6.14 货仓管员检查供应商车辆后开具车辆出门条，与供应
6、商联送货签收凭证一起交送货人员，将供应商送货人员送出库区；6.15 货仓管员带领及安排相关人员将暂收货品在暂存区分类整理，把马上要发出的货品分开归类备货；6.16 暂不发出的货品按区域规划指定的位置安排理货员分类、分区摆放至各个货架，并作好标识，登记货品卡；6.17 据供应商送货单开具来货入库单，交部门负责人审核确认；6.18 收货仓管员将收货凭证整理归档，并按要求分发至相关部门指定人员，办理好单据交接签收交接手续；6.03 收货仓管员将收货凭证整理归档，并按要求分发至相关部门指定人员，办理好单据交接签收交接手续；6.20 收货仓管员据留存收货凭证登记手工进销存帐册，如发现帐面结存数量异常则及
7、时与货仓文员对帐、核查实数，按查出原因与相关规定及时调整处理；7注意事项：注意事项：7.1 收货凭证必须有相关人员的审核批准、交接双签名确认及我司之加盖暂收章方可生效；7.2 不接受任何无凭证的供应商送货，须保证每笔收货都具备有效收货凭证的支持；7.3 确保单据填写和签名工整、清晰、易于辩认，以免造成帐务登记的失误；7.4 收货时须点清货品数量，及时发现异常，确保收货数量准确性。7.5 收货凭证须由专人编流水号存档，专人负责保存，以备查核。确确 定定 日日 期期核核 准准审审 核核拟拟 案案深圳市深圳市象太郎象太郎实业实业有限公司有限公司文件编号： N-WHS-A001 制订日期：2012-05-03象太郎象太郎客户退货验收工作指引客户退货验收工作指引 版本：A页号：5 of 58相关文件：相关文件：8.1退货单 18.2销售出货单 28.3 电子手工帐 38.4 采购订单 4 8.5 货品登记卡 5 8.6 客户退货验收入库流程图 6确确 定定 日日 期期核核 准准审审 核核拟拟 案案
