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1、杭州临平新城开发建设管委会 2017 年 部门预算一、 杭州临平新城开发建设管委会概况（一）主要职能1、贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及区委、区政府的决定。2、负责重点建设区域内的规划许可管理，负责重点建设区域外、管理范围内的规划许可预审。配合区规划分局编制管理范围内的城市总体规划、控制性详细规划和各专项规划，配合国土余杭分局和街道制定上述范围的土地利用规划。3、负责管理范围内的土地一级开发工作。4、负责实施重点建设区域内的投融资、开发建设和运营管理。5、负责重点建设区域招商引资工作，组织开展外经、外贸、外资和国内经济合作。6、负责重点建设区域内投资项目、技改项目及其合同、章程审批，负责基
2、本建设项目的立项审批。7、负责预算内资金收支计划的执行和管理，负责制定投融资计划，负责重点建设区域的建设资金平衡，负责预算内外资金收支计划的编制。8、会同有关部门研究制订重点建设区域内有关开发建设、产业、土地等政策，经批准后组织实施。9、完成区委、区政府交办的其它任务。（二）部门预算单位构成杭州临平新城开发建设党工委、管委会，作为区委、区政府2的正处级派出机构属全额拨款单位，无下属子单位，部门预算只 含有管委会本级预算。2 临平新城 2017 年部门预算安排情况说明（一）关于（一）关于临临平新城平新城 2017 年收支年收支预预算情况的算情况的总总体体说说明明按照综合预算的原则，临平新城所有收
3、入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入903.41 万元；支出包括：城乡社区支出 780.01 万元，社会保障和就业支出 123.4 万元。（二）关于（二）关于临临平新城平新城 2017 年收入年收入预预算情况算情况说说明明临平新城 2017 年收入预算 903.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 903.41 万元，占 100%。（三）关于（三）关于临临平新城平新城 2017 年支出年支出预预算情况算情况说说明明临平新城 2017 年支出预算 903.41 万元。1.按支出功能分类，包括城乡社区管理事务行政运行 645.01万元、城乡社区规划与管理 135 万元，社会
4、保障和就业支出123.4 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 723.11 万元，日常公用支出 25.72 万元，经常性业务费 19.58 万元，项目支出,135 万元。（四）关于（四）关于临临平新城平新城 2017 年年财财政政拨拨款收支款收支预预算情况的算情况的总总体体说说明明临平新城所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入903.41 万元；支出包括：城乡社区管理事务行政运行 645.01 万元、城乡社区规划与管理 135 万元，社会保障3和就业支出 123.4 万元。5 关于关于临临平新城平新城 2017 年一般公共年一般公共预预算当年算当年拨拨款情况款情况
5、说说明明1.一般公共一般公共预预算当年算当年拨拨款款规规模模变变化情况化情况临平新城 2017 年一般公共预算当年拨款 903.41 万元，比2016 年执行数减少 233.53 万元，主要是未安排 2016 年综合考评奖。2.一般公共一般公共预预算当年算当年拨拨款款结结构情况构情况一般公共预算支出 903.41 万元，占 100%。3.一般公共一般公共预预算当年算当年拨拨款具体使用情况款具体使用情况（1）城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行 645.01 万元，主要用于管委会基本支出。（2）城乡社区支出城乡社区规划与管理 135 万元，主要用于管委会招商活动。（3）社会保障和就业支出 123
6、.4 万元。（六）关于（六）关于临临平新城平新城 2017 年一般公共年一般公共预预算基本支出情况算基本支出情况说说明明临平新城管委会 2017 年一般公共预算基本支出 768.41 万元，其中：人员经费 723.11 万元，主要包括：基本工资 87.27 万元、津贴补贴 92.31 万元、奖金 189.74 万元、社会保障缴费 123.4 万元、绩效工资 104.21 万元、其他工资福利支出 32.03 万元、住房公积金 50.97 万元、购房补贴 7.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元；公用经费 82.38 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费、41.69 万元
7、、差旅费 11.84 万元、会议费 10 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 7.25 万元、福利费 14.5 万元、其他商品和服务支出36.1 万元。（七）关于（七）关于临临平新城平新城 2017 年政府性基金年政府性基金预预算支出情况算支出情况说说明明临平新城 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于（八）关于临临平新城平新城 2017 年年一般公共一般公共预预算算“三公三公”经费预经费预算情算情况况说说明明1.未安排因公出国（境）费用。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 25 万元，与去年年初预算调减 3 万。资金主要用于接待新城、九乔商贸城招商引资客商
8、等支出。3.2016 年底列为第三批车改对象，故未安排公务用车购置及运行维护费。（九）其他重要事（九）其他重要事项项的情况的情况说说明明1.机关运行机关运行经费经费2017 年临平新城本级的机关运行经费财政拨款预算 903.41万元。2.政府采政府采购购情况情况2017 年临平新城未安排政府采购。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。52.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入
9、：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任
10、务或事业发展目标所发生的支出。10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。11 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指招商引资经费6附件 2：表 01 2017 年区级部门收支预算总表 部门名称：杭州余杭临平 新城开发建设管理委员会单位：万元收 入支 出 项 目预算数项 目预算数 一、财政拨款903.41城乡社区支出645.01一般公共预算903.41 城乡社区管理事务645.01政府性基金预算0 行政运行645.01 二、专户资金0 城乡社区规划与管理135 三、事业收入（不含专户 资金）0 城乡社区规划与管理135四、事业
11、单位经营收入0社会保障和就业支出123.4 五、其他收入0 其他社会保障和就业支出123.4其他社会保障和就业支出123.4本年收入合计903.41本年支出合计903.41 六、上级补助收入0对附属单位补助支出0 七、附属单位上缴收入0上缴上级支出0 八、用事业基金弥补收支 差额0九、上年结转0结转下年0 其中：专项结转0政府性基金结转0其他结转0 收 入 总 计903.41支 出 总 计903.417表 022017 年区级部门财政拨款收支预算总表部门名称：杭州余杭临平 新城开发建设管理委员会单位：万元收 入支 出 项 目预算数项 目预算数 一、财政拨款903.41城乡社区支出780.01一
12、般公共预算903.41 城乡社区管理事务645.01政府性基金预算0 行政运行645.01城乡社区规划与管理135城乡社区规划与管理135社会保障和就业支出123.4其他社会保障和就业支出123.4其他社会保障和就业支出123.4收入总计903.41支出总计903.418表 03 2017 年区级部门一般公共预算支出表部门名称：杭州余杭临平新城开发建设管理委员会单位：万元科目编码科目名称合 计基本支 出项目支 出备 注*1234合计903.41768.41135208社会保障和就业支出123.4123.420899其他社会保障和就业支出123.4123.42089901其他社会保障和就业支出1
13、23.4123.4 212城乡社区支出780.01645.0113521201城乡社区管理事务645.01645.012120101行政运行645.01645.0121202城乡社区规划与管理1351352120201城乡社区规划与管理1351359表 04 2017 年区级部门政府性基金支出预算表部门名称： 杭州临平新城开发建设管理委员会单位：万元科目编码科目名称合 计基本支 出项目支 出备 注*1234合计000229其他支出00022904其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出00022904其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出00010表 05 2017 年区级部门一般公
14、共预算基本支出表部门名称：杭州余杭临平新城开 发建设管理委员会单位：万元经济分类科目 科目编码科目名称金额*1 合计768.41 工资福利支出627.45 30101 基本工资87.27 30102 津贴补贴92.31 30103 奖金189.74 30104 社会保障缴费123.4 30107 绩效工资104.21 30199 其他工资福利支出30.52 商品和服务支出82.38 30201 办公费0.5 30202 印刷费0 30204 手续费0 30207 邮电费1.69 30211 差旅费11.84 30212 因公出国（境）费用0 30213 维修(护)费0 30215 会议费10
15、30216 培训费0.5 30217 公务接待费0 30226 劳务费0 30228 工会经费7.25 30229 福利费14.5 30231 公务用车运行维护费0 30239 其他交通费用0 30299 其他商品和服务支出36.1 对个人和家庭的补助58.58 30301 离休费0 30304 抚恤金0 30305 生活补助0 30307 医疗费0 30309 奖励金0 30311 住房公积金50.97 30312 提租补贴0 30313 购房补贴7.53 30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0711表 062017 年区级部门收入预算总表部门名称：杭州余杭临平新城开发建设管理委员会单
16、位：万元财政拨款单位名称总 计上年结转 合计一般公共预算政府性基金预算专户资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额*123456789101112合计903.410903.41903.41临平新城903.410903.41903.41临平新城（本级）903.410903.41903.4112表 072017 年区级部门支出预算总表部门名称： 杭州余杭临平新城开发建设管理委员会单位：万元基本支出单位名称总 计人员支出日常公用支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*1234567合计903.41723.1145.3135临平新城903.41723.1145.3135临平新城（本级）903.41723
