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1、XXXXXXXX 公司内部控制管理制度公司内部控制管理制度 (全套全套)目目录录第一篇内部控制的基础.4第一章总则.1第二章机构及岗位职责.3第三章内部控制方法.4第四章内部控制基础工作.6第五章授权体系概述.7第六章附则.8第二篇供应生产销售内部控制制度.9第一章供应内部控制制度.10第一节内控概述.10第二节组织机构及岗位职责.13第三节授权体系.20第四节管理制度.24物资供应计划(P2-Z1-J4-1).24物资请购规范(P2-Z1-J4-2).29自采业务规范(P2-Z1-J4-3).33大宗采购管理(P2-Z1-J4-4).37定点采购管理(P2-Z1-J4-5).42固定资产及设
2、备采购管理(P2-Z1-J4-6).48劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7).50采购作业控制(P2-Z1-J4-8).52供应商管理(P2-Z1-J4-9).56合同、订单管理(P2-Z1-J4-10).59进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-11).62物料进库规程(P2-Z1-J4-12).66物料出库规程(P2-Z1-J4-13).69退料规程(P2-Z1-J4-14).71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15).74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16).77库存分析及报告(P2-Z1-J4-17).83第二章生产内部控制制度.87第一节内控概述.87第二节组织机构及岗位职责
3、.89第三节授权体系.95第四节管理制度.97生产计划管理制度(P2-Z2-J4-1).97领料制度(P2-Z2-J4-2).101物料使用制度(P2-Z2-J4-3).105物料退库制度(P4-Z2-J4-4).108物料盘点制度(P2-Z2-J4-5).111生产环节控制制度(P2-Z2-J4-6).114产成品入库制度(P2-Z2-J4-7).117产成品检验制度(P2-Z2-J4-8).119产成品出库制度(P2-Z2-J4-9).121委托加工定价制度(P2-Z2-J4-10).124委托加工过程管理(P2-Z2-J4-11).126委托加工产品管理制度(P2-Z2-J4-12).132生产成本管理制度(P2-Z2-J4-13).136第三章销售内部控制制度.139第一节内控概述.139第二节组织机构及岗位职责.