《XX公司内部控制管理制度（全套）【强烈推荐，含80多个实用内控管理制度】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX公司内部控制管理制度（全套）【强烈推荐，含80多个实用内控管理制度】（469页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXXXXXXX 公司内部控制管理制度公司内部控制管理制度 （全套全套）目目录录第一篇内部控制的基础.4第一章总则.1第二章机构及岗位职责.3第三章内部控制方法.4第四章内部控制基础工作.6第五章授权体系概述.7第六章附则.8第二篇供应生产销售内部控制制度.9第一章供应内部控制制度.10第一节内控概述.10第二节组织机构及岗位职责.13第三节授权体系.20第四节管理制度.24物资供应计划（P2-Z1-J4-1）.24物资请购规范（P2-Z1-J4-2）.29自采业务规范（P2-Z1-J4-3）.33大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）.37定点采购管理（P2-Z1-J4-5）.42固定资产及设
2、备采购管理（P2-Z1-J4-6）.48劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7）.50采购作业控制（P2-Z1-J4-8）.52供应商管理（P2-Z1-J4-9）.56合同、订单管理（P2-Z1-J4-10）.59进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）.62物料进库规程(P2-Z1-J4-12).66物料出库规程(P2-Z1-J4-13).69退料规程(P2-Z1-J4-14).71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15).74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16).77库存分析及报告(P2-Z1-J4-17).83第二章生产内部控制制度.87第一节内控概述.87第二节组织机构及岗位职责
3、.89第三节授权体系.95第四节管理制度.97生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）.97领料制度（P2-Z2-J4-2）.101物料使用制度（P2-Z2-J4-3）.105物料退库制度（P4-Z2-J4-4）.108物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）.111生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）.114产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）.117产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）.119产成品出库制度（P2-Z2-J4-9）.121委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10）.124委托加工过程管理（P2-Z2-J4-11）.126委托加工产品管理制度（P2-Z2-J4-12）.132生产成本管理制度（P2-Z2-J4-13）.136第三章销售内部控制制度.139第一节内控概述.139第二节组织机构及岗位职责.
