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1、1 整改报告 安标办公室： 安标评审组于 2011 年 1 月 8 日至 1 月 9 日对我公司生产的带式输送机 DTS80/35/230，托辊 108 产品进行了安标评审，针对现场评审中提出的整 改要求，我公司高度重视，立即采取有效措施，成立专门工作组，组织专人， 按照整改要求进行了认真整改，建立完善了公司有关管理制度，并在现场将各 项工作和制度落到了实处。通过这次整改，不但理顺了我们的质量管理体系， 规范了各项工作制度，而且通过各项制度的现场实施和落实，有效地保证我们 生产产品的质量，能够满足煤矿安全生产的要求。现将整改情况详细汇报如下： 1、根据内部质量审核控制程序 ，完善了内部审核与管
2、理评审，对用户 质量反馈意见增加了重视。 （附：2010 年内审计划表） 2、根据员工培训管理制度 ，以 2010 年度出现的一些技术和管理上的 缺陷，有针对的制定了 2011 年度的培训计划。 （附：2011 年度培训计划） 3、根据文件控制程序中规定，完善了皮带机传动滚筒主轴图纸，填 写了图纸更改通知单，在热处理和技术要求方面，增加了调质处理及其调质参 数。补充了 108 托辊内、外密封圈的图纸。保证了带式输送机 DTS80/35/230，托辊 108 产品零部件图纸的完整性。 （附：皮带机传动滚 筒主轴图纸，图纸更改通知单，108 托辊内、外密封圈的图纸） 4、根据采购控制程序中规定，建
3、立了带式输送机、托辊产品采购控 制清单，使带式输送机、托辊所使用原材料和配套件在采购过程中质量选择更 加清晰。 （附：带式输送机、托辊产品采购控制清单）2 5、根据采购控制程序中规定，我们完善了合格供方名单信息，收集 了全部的合格供方质量档案并进行了供货方的评价，全部达到合格，保证了原 材料及配套件在采购过程中的质量。 （附：合格供方名单信息） 6、根据外协加工管理制度 ，我们建立了合格外协方名录，定期对外协 方进行了评价，并收集了齐全的外协方质量档案。保证了外协合作加工中加工 质量。 （附：外协方名录，外协方质量档案） 7、按照外协加工管理制度中规定，我们与外协单位签定了铸件、磨 削、热处理
4、加工工艺的外协合同。在合同中对质量，数量，时间方面做了详细 的规定。 （附：铸件、磨削、热处理外协合同） 8、按照外协加工管理制度中规定，我们要求外协方提供了主轴热处 理和铸件的合格证明。保证了外协方所加工的工艺在检验方面全部合格。 （附： 主轴热处理、铸件的检验合格证明） 9、按照设备管理文件中规定，我们有满足生产所需的生产设备，设备满 足零部件加工能力及精度要求，并建立了完整的设备台帐，方便对生产设备维 修和保养。 （附：生产设备台帐） 10、按设备维护保养制度规定，我们对主要生产设备进行了按期保养 维护，并作了保养记录。 （附：设备保养记录单） 11、根据工艺装备验证制度中规定，我们定期
5、对工装、器具进行了验 证，满足了生产和质量的标准要求，并作了工艺装备验证记录。 （附：工艺装 备验证记录。 ） 12、根据检测、检验管理制度 ，我们补充了功率测试仪、声级计、超 声波探伤仪、转速表等重要检测设备的操作规程，使质检人员在使用仪器时能 正规操作，保证了安全和检测数据的准确性。 （附：功率测试仪、声级计、超3 声波探伤仪、转速表操作规程） 13、按照检测、检验管理制度中规定，我们完善了检验、测试设备和 器具台帐，掌握了车间和班组中所拥有的检测设备和检测能力，及时的对所欠 缺的设备器具作出更新和调整。 （附：检验、测试设备和器具台帐） 14、根据检测设备、器具的周期有效性的规定，我们将
6、使用的部分设备、 器具送到省计量检测中心进行检测，并对检定合格的计量设备、器具进行了有 效性标识。 （附：声级计、功率测试仪、转速表、电子秤、百分表等设备检定 证书复印件） 15、根据托辊旋转阻力测试仪自校方法 ，我们对旋转阻力试验台进行 了校准，经检定合格，并填写了自校记录表。 （附：托辊旋转阻力测试仪自检 记录表） 16、按照规定，我们建立了专门的带式输送机配套件台帐，明确了带式输 送机的配套件在生产和加工所使用的规格、材料和数量。 （附：带式输送机配 套件台帐） 17、按照现场管理规范要求，对生产中不合格品的放置区域进行了明确标 示，如发现不合格品先用油漆在工件上涂上“”号并放置区域内，然后再由 专门人员检测是否可以整改合格使用。 （附：不合格区域照片） 现将整改的资料上报，不足之处请批评指正。公司机修厂二 O 一一年二月二十4 另附：1、静阻力系数实验台2、径向圆跳动实验台3、电子秤、砝码发票和照片
