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1、伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 1 伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 销售一处 KPI 手册： 关键业绩指标（KPI） 考核目的 考核期 定义 备注 销售量（额）同期增长比 与历史同期水平相比，销售量 （额）的增长水平 季，年 （t 期销售额上一年 t 期销售额）上一年 t 期销售额 1t4 销售费用同比增长与销售额 同比增长的比值 销售费用的同比增长不得高于销 售额的同比增长 季，年 （t 期销售费用上一年 t 期销售费用）上一年 t 期销售费 用（t 期销售量额上一年 t 期销售额）上一年 t 期销售 额 库存控制 降低积压库存量 季，年 安全库存一定百分比 百分比由 企业自行 决定 市场覆
2、盖率 产品的市场覆盖情况 季，年 某区域市场有该产品的商超数某区域商超总数 客户拜访 客户拜访计划的完成情况 季，年 已完成的客户拜访计划客户拜访计划总数 产品结构调整 不同利润水平产品的构成 季，年 配方粉的销量奶粉总销量 回款率 货款回收比率 季，年 已回收货款应收账款总额（一定时期内） 回款率不 得低于 95% 员工满意度 员工满意程度 年 员工满意度调查结果 员工流失率 一定时期内员工的流失程度 年 员工流失率统计结果 员工能力/技能的提高 销售人员基本技能或水平的提高 年 销售人员业绩的增长率 管理创新 季，年 实施的管理创新活动数预期实施的管理创新活动总数伊利集团奶粉事业部绩效考核
3、方案 2 市场部 KPI 手册： 关键业绩指标（KPI） 考核目的 考核期 定义 备注 需求预测的准确率 需求预测的准确程度 季，年 需求的预测值需求的实际值 新产品市场开发成功率 新产品的市场推广 年 新产品市场开发成功数新产品市场开发总次数 费效比 市场推广能力 季，年 品牌第一提及率（品牌第一购买率、品牌忠诚度）市场推广 费用 效用指标 由企业自 行选用 经销商的培养、发展能力 对经销商的培养、发展 季，年 金牌经销商数经销商总数 新产品的创意 新产品创意的被接受程度 年 被接受的新产品创意数新产品创意总数 市场影响力品牌影响力 促销前、后销量的变动程度 季，年 促销后 3个月的销量促销
4、前 3个月的销量 对其他部门信息需求的满足 程度 在特定时间内满足其他部门信息 需求的准确程度 季，年 对媒介的影响力 产品在各种媒介中的影响程度 月 被报道的频率 公关能力 扩大产品的公众影响 年 对政府、行业协会和特殊渠道的公关以及突发事件处理能力 按时出具管理报告集 季，年 管理报告集产生的及时性 注： 1、对于 KPI 指标的选择及权重，可以根据当年的战略侧重点从各部门的 KPI 指标集中选取并确定各指标的权重； 2、 KPI 指标在使用时是分为层级的。通常，一级指标权重是二级指标权重的两倍，同级指标的权重一般相等。伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 3 区域经理关键经营管理目标考核量表（
5、直接主管用表） 考核内容 绩效指标 分值 目标完成水平 考核评分 销售量（额）同期增长率 销售费用同期增长率 安全库存量 关键业绩指标 市场覆盖率 客户满意度 员工满意度 区域内渠道开拓 关键经营 管理目标 关键管理目标 市场信息收集、预测 人员培训执行情况 区域内市场环境管理情况 区域推广计划执行情况 职责履行 区域内企业形象建立情况 总分 注：本表占总考核分值的60%，总分共60分。伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 4 产品经理 关联协作能力考核量表（同事用表） 考核要素 界定 分值 考核得分 及时高效地与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 及时与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 基本
6、能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 协作能力 不能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 考核部门十分满意被考核部门的服务质量 考核部门比较满意被考核部门的服务质量 考核部门基本满意被考核部门的服务质量 服务满意度 考核部门不满意被考核部门的服务质量 被考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取 被考核部门基本上遵守公司制度规章，按要求完成部门工 作 工作态度 被考核部门不遵守公司制度规章，工作消极怠工 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门敢于真诚坦率地发 表意见 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门能够发表意见 个人意见表达 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门很少发表意见 最后得分 注：
7、本表占总考核分值的15%，总分共15分。伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 5 产品经理领导能力考核汇总表 产品经理姓名： 序号 考核者姓名 考核者职位 考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值）伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 6 产品经理 领导能力考核量表（下属用表） 考核要素 界定 分值 考核得分 充分理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行有 效地再分解并制订相应工作计划 较好理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再 分解并制订相应工作计划 基本理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再
8、 分解并制订相应工作计划 目标管理 能力 不能理解公司经营目标中本部门的核心任务；部门目标再分解不到 位，没有相应工作计划 能够充分有效地对下属进行授权，能指导下属积极主动地完成绩效 目标 较好地对下属进行授权，指导下属积极完成绩效目标 基本上能够对下属进行授权，指导下属完成绩效目标 授权与指 导能力 对下属授权不够，不能指导下属完成绩效目标 有深度的专业知识和能力培养下属；能够给下属提供培训和发展机 会 有足够的专业知识和能力培养下属；基本上能够给下属提供培训和 发展机会 培养下属 能力 培养下属能力与知识不足；不能够给下属提供培训和发展机会 能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效 基
9、本上能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效 评价下属 能力 不能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效 最后得分 注：本表占总考核分值的15%，总分共15分。伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 7 产品经理领导能力考核汇总表 产品经理姓名： 序号 考核者姓名 考核者职位 考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值）伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 8 产品经理 费用控制考核量表（财务部用表） 费用预算 实际费用 预算执行情况* 费用控制考核得分 费用考核标准 预算执行情况 考核得分 B90% 90% B100% 100% B
10、110% 110% B130% 130% B150% 150% B 费用畸高* 预算执行情况：（实际费用/费用预算）100% 费用畸高：对于费用畸高的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务部审核 后报总经理办公会处理。 注：本表占总考核分值的10%，总分共10分。 产品经理绩效考核汇总表 产品经理姓名： 关键经营管理 目标考核得分 费用控制 考核得分 关联协作能力 考核得分 领导能力 考核得分 总分伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 9 产品经理关键经营管理目标考核量表（直接主管用表） 考核内容 绩效指标 分值 目标完成水平 考核评分 新产品开发成功率 新产品占全部产品销售量 （额）比例 产品销
11、售预测准确率 关键业绩指标 产品创意接受率 产品项目评估 产品销售价格策略 关键经营 管理目标 关键管理目标 管理创新活动 年度计划执行情况 产品说明书编制情况 产品知识培训手册编制情况 职责履行 产品成本、利润分析情况 总分 注：本表占总考核分值的60%，总分共60分。伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 10 产品经理 关联协作能力考核量表（同事用表） 考核要素 界定 分值 考核得分 及时高效地与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 及时与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 基本能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 协作能力 不能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 考核部门十分满意被考
12、核部门的服务质量 考核部门比较满意被考核部门的服务质量 考核部门基本满意被考核部门的服务质量 服务满意度 考核部门不满意被考核部门的服务质量 被考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取 被考核部门基本上遵守公司制度规章，按要求完成部门工 作 工作态度 被考核部门不遵守公司制度规章，工作消极怠工 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门敢于真诚坦率地发 表意见 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门能够发表意见 个人意见表达 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门很少发表意见 最后得分 注：本表占总考核分值的15%，总分共15分。伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 11 产品经理领导能力考核汇总表 产品经理姓
13、名： 序号 考核者姓名 考核者职位 考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值）伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 12 产品经理 领导能力考核量表（下属用表） 考核要素 界定 分值 考核得分 充分理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行有 效地再分解并制订相应工作计划 较好理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再 分解并制订相应工作计划 基本理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再 分解并制订相应工作计划 目标管理 能力 不能理解公司经营目标中本部门的核心任务；部门目标再分解不到 位，没有相
14、应工作计划 能够充分有效地对下属进行授权，能指导下属积极主动地完成绩效 目标 较好地对下属进行授权，指导下属积极完成绩效目标 基本上能够对下属进行授权，指导下属完成绩效目标 授权与指 导能力 对下属授权不够，不能指导下属完成绩效目标 有深度的专业知识和能力培养下属；能够给下属提供培训和发展机 会 有足够的专业知识和能力培养下属；基本上能够给下属提供培训和 发展机会 培养下属 能力 培养下属能力与知识不足；不能够给下属提供培训和发展机会 能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效 基本上能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效 评价下属 能力 不能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效
15、 最后得分 注：本表占总考核分值的15%，总分共15分。伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 13 产品经理领导能力考核汇总表 产品经理姓名： 序号 考核者姓名 考核者职位 考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值）伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 14 产品经理 费用控制考核量表（财务部用表） 费用预算 实际费用 预算执行情况* 费用控制考核得分 费用考核标准 预算执行情况 考核得分 B90% 90% B100% 100% B110% 110% B130% 130% B150% 150% B 费用畸高* 预算执行情况：（实际费用/费用预算）100% 费用畸高：对于费用畸高的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务部审核 后报总经理办公会处理。 注：本表占总考核分值的10%，总分共10分。 产品经理绩效考核汇总表 产品经理姓名： 关键经营管理 目标考核得分 费用控制 考核得分 关联协作能力 考核得分 领导能力 考核得分 总分伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 15 伊利集团奶粉事业部考核流程 是 经营计划与职位说明书 职位绩效计划（业绩合同） 被考核者 直接主管 下属 同级 财务部 360度考核 考核结果确认、存档 考核结果汇总 考核结果应用 考核委员会 是否同意 考核结果 否 审查考核结果 是否有疑义 是 否
