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1、 总论 1第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位专业合作社，是一个农民专业合作社，由余书桃等 18 人发起，于 2007 年 7 月 1 日召开设立大会，成员出资总额为 9 万元，社址在区镇人民政府院内。为了拓宽水产品流通渠道，增加农民收入，提高农民组织化程度，在原珍珠协会的基础上，升格为专业合作社，是依据中华人民共和国农业合作社组织法的政策、法律、法规的要求，呈报区工商管理局批准，于 2007 年 11 月 28 日挂牌成立。合作社以成员为主要服务对象，依法为成员提供鱼、珍珠生产资料的购买，鱼、珍珠的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。主要业
2、务范围为：组织采购、供应成员所需的生产资料；组织社员的鱼、珍珠养殖、加工、销售；鱼、珍珠养殖技术的推广服务。该社成员中，农民社员占成员总数的百分之八十以上。该合作社的最高权利机构是成员大会，设社长一名，为本社的法定代表人，设立理事会，对成员大会负责，由五名成员组成（社长 1 人，副社长 4 人），设副理事长 1 人。1.1.2 财务状况2007 年 12 月 31 日，项目单位资产总额 12.36 万元，固定资产原值 12.34 万元，固定资产净值 12.34 万元，流动资产 0.02 万元，负债总额 9.81 万元，所有者权益 2.55 万元，实收资本 9.00 万元。2007年度营业收入
3、32.55 万元，净利润-6.45 万元。净资产收益率-252.94% ，总论2投资报酬率 58.67%，资产负债率 79.37%。2008 年 12 月 31 日，项目单位资产总额 53.44 万元，固定资产原值 53.17 万元，固定资产净值 53.12 万元，流动资产 0.32 万元，负债总额 1.20 万元，所有者权益 52.24 万元，实收资本 9.00 万元。2007年度营业收入 724.57 万元，净利润 3.24 万元。净资产收益率26.47%，投资报酬率 74.70%，资产负债率 2.25%。1.1.3 法人代表基本情况项目单位法人代表 同志，区镇人，高中文化程度，党员，该同
4、志在基层工作多年，曾任村党支部书记，具有丰富的水产养殖经验，合作社成立后由于他的努力工作，社员不断增加，服务领域、服务范围不断扩大。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：区 1000 亩鱼珠混养改建项目。建设性质：改建。建设地点：区镇。1.2.2 建设规模及经营方案建设规模：总投资 139.57 万元，其中，土建工程费 88.92 万元，设备投资费 17.29 万元，科技措施费用支出 8.50 万元，流动资金20.00 万元，其他费用 4.86 万元。项目达产后，年鱼珠混养面积新增1000 亩。经营方案：突出饲养过程的无公害性质，打造“健康” 、“营养”牌淡水鱼
5、。一是采取项目单位自销，在建立淡水鱼购销服务部，将 总论 3养殖户的淡水鱼收购集中后外调，保证销路畅通。二是与大型珍珠加工企业签订供销合同，实行优质优价，解决养猪户后顾之忧。三是依托现有基础，利用现有的营销网络，同时也充分发挥电子商务的作用，采取直接营销模式进行产品销售。1.2.3 技术、设备及主体工程技术来源的可靠性与可得性：项目单位和农业大学水产学院、大学珠宝学院、水生所、水产研究所等大专院校建立了良好的合作关系，并定期邀请专家教授前来项目单位规范指导、现场演示，提高养殖技术水平和员工专业素质；同时，积极与水产局、科技局等单位建立友好合作关系。由合作部门指派专家和技术人员来指导，认真解答基
6、地养殖户和合作社成员提出的技术问题。为养殖户提供了鱼、珠养殖产前、产中、产后的技术服务和信息交流。主要设备名称及数量：改造低压线路 5000 米，抽水设备 7 台/套，电脑 1 台/套，涵管 100 件，水化学检测仪 器 1 台。主体工程类型、面积：鱼池改造 1000 亩，改建蚌池 300 平方米。 建设期限：建设期限 12 个月，其中，前期工作 3 个月，土建工程、配套建设及设备购置 8 个月，投入运营 1 个月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资 139.57 万元，其中，土建工程费用 88.92 万元，设备投资 17.29 万元，科技投资 8.50 万元，流动资金投资 20.00 万元
7、，前期工作费 2.20 万元，预备费 2.66 万元。拟申请国家农业综合开发中央财政补贴资金 30.00 万元，地方配套财政补贴资金 15.00 万元，其中，省级财政配套 12.00 万元，县（区）财政配套 3.00 万元；项目单位总论4自筹资金 94.57 万元。1.4 项目效益经济效益：项目达产后年营业收入估算为 550.00 万元。通过项目实施，有利于带动项目区饲料行业和淡水养殖产业的集约化和产业化发展，从而促进了当地农业的发展和经济的繁荣，经济效益明显。生态效益：项目采用的鱼珠混养养殖技术是根据环保的要求，推行“ 种青养 鱼，培肥水 质” 的“健康养殖”模式。即，对水塘进行鱼珠混养，通
8、过种青草喂鱼，鱼排出来的绿粪，又可以养珍珠，对环境无污染。同时，项目单位专项投资整治污水池，带动了项目区绿色环保的积极性，改善了当地农村的生活条件，促进了人与自然的和谐发展，具有良好的生态效益。社会效益：项目实施不仅能提高项目单位的经济效益，而且能增加农民的养殖业收益，促进地方经济发展，增加就业机会，带动农民增收作用明显，具有非常重要的现实意义。农民收入的增加带来农村市场需求增加，人们生活水平不断提高，党的政策更加深入人心，党群干群关系更加密切，极大地促进了社会稳定。1.5 可行性研究报告编制的依据国家农业综合开发办公室2008207 号2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南、 国
9、家农业综合开发“十一五” 规划、2008 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29 号）；建设部建设项目经济评价方法与参数；农业项目可行性报 总论 5告与经济评价手册；有关统计资料；项目单位提供的报表和基础资料。1.6 综合评价项目建设的必要性：省是我国淡水养殖产量第一大省，发展水产养殖业有利于资源优势转化为市场优势。区渔珠专业合作社于 2007 年 11 月成立，现有会员 315 人，项目实施有利于延伸会员单位水产养殖产业链条，提升水产品附加值，增加农民收入，项目建设是必要的。项目建设的可行性：技术方面，项目单位农业大学
10、水产学院、大学珠宝学院、水生所、省水产研究所等大专院校建立了良好的合作关系，并定期邀请专家教授前来项目单位规范指导、现场演示，提高养殖技术水平和员工专业素质；同时，积极与水产局、科技局等单位建立友好合作关系。由合作部门指派专家和技术人员来指导，认真解答基地养殖户和合作社成员提出的技术问题。为养殖户提供了鱼、珠养殖产前、产中、产后的技术服务和信息交流。养殖技术有保障。经济方面，属于国家农业综合开发产业化经营项目优先扶持范围， 带动农户增收效果明显，经济效益可观，自筹资金来源有保障。环境方面，项目区地理位置和地理条件优越，项目区近距离范围内没有污染源，由环境保护局出具批复确认项目建设符合环保规划，
11、同意项目建设施工。市场方面，鱼肉富含蛋白质，营养价值高，我国居民的日常需求量很大；中国珍珠文化十分丰富，喜爱珍珠的人士在不断增多，对高品质珍珠的需求在大幅增加。近两年来，珍珠市场需求不断增长，未来珍珠市场巨大潜力将逐渐显现。行家们因此总论6预测，国际珍珠价格上扬应是大势所趋。鱼珠养殖面临着较大的利润空间和广阔的市场前景，市场销路畅通。风险评估：项目敏感性分析显示，对饲料成本和销售价格比较敏感，存在一定市场价格风险。改建养殖基地后，自购原料，自配优质全价料，降低饲料成本，饲料供应有保障，产品市场需求量大，销售有保障，风险评估为极低。带动作用：通过“专业 合作社+农户” 的方式，直接带动示范基地5
12、00 农户进行规模化的鱼珠混养，间接带动 2000 户农户进行鱼、珍珠养殖，带动了整个项目区的水产养殖发展。问题及解决方案：鱼、蚌均属变温动物，它们的体温随环境温度的变化而变化。水温升高，鱼、蚌的代谢旺盛，但过高或过低，都会影响它们的生活和生存。在鱼、蚌混养时，应当因地制宜，选择适合的混养品种和放养密度，以使鱼、蚌都能正常生长。并加强对养殖户的技术培训和技术指导。结论与建议：项目建设目标明确，符合国家产业政策，是 2009年农业综合开发产业化经营项目扶持的重点产业之一。项目建设符合国家综合开发的宗旨和投资方向，饲养原料供应有保障；养殖技术科学合理，工艺设备先进适用，技术依托可靠，符合环境保护和
13、可持续发展要求；项目预期效益好，辐射带动能力强，投资估算合理，筹资方案可行；基础设施有保障，项目财务经济效果可行，投资回收期合理；项目组织管理手段先进，监督有力。项目建成后，将促进当地农业经济的发展，增加农粮生产的附加值，另一方面影响和带动加工业等相关产业发展，为社会提供相应的就业岗位，丰富和改善人 总论 7民群众的菜蓝子，为当地经济发展、社会稳定、人民生活水平提高起到积极作用，对于繁荣当地经济也具有十分重要的意认错，经济效益、社会效益俱佳，建议予以立项。背景及必要性8第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景党的“十六 ”大报告提出：全面繁荣 农村经济 ，加快城镇化进程。统筹城乡经济社会发展，
14、建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。2005 年的中央“一号文件” 提出，要加快农业科技创新，提高农业科技含量，加大良种良法的推广力度，继续实施“ 畜禽水产良种工程” ，搞好大宗 农作物、畜禽良种繁育基地建设和扩繁推广；继续推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力，积极发展节粮型畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平。2006 年的中央“一号文件 ”提出，要着力培育一批 竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠。2007 年中央“ 一号文件 ”提出，要转变养殖 观念，调整养殖模式，做大做强水养殖产业，积极推行健康养殖方式，加强饲料安全管理，从源头上把好养殖产品质量安全关。加入 WTO 后，我国的水产品
