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1、文 件 编 号 EY-QP-16 工艺品有限公司 生 效 日 期 2011 年 3 月 15 日 程 序 文 件 制程检验控制程序 版 本 A.2 页 码 1/3 制 定 品管部 审 核 批 准1、0 目的： 确保防止未经检验或检验不合格的产品流入下一工序，并对制程中的异常状况加以控制。 2、0 适用范围： 适用于公司车间各部门所生产/加工的半成品，均属之。 3、0 职责： 31 生产部门负责待检半成品的标识及按检验结果对半成品进行标识。 32 质检部负责半成品的首检及全检，并对检验状态进行标示。 33 品管部负责制定产品的检验标准，以及抽检工作。根据结果做出合格与否的判定，并提交处置 方案。
2、 4、0 工作程序： 43 首检： 4.3.1 适用范围：成型、喷漆、移印车间。 4.3.2 首检时机：开始生产时；大幅度调模或更换模具时；每班开始生产时；其它生产要素 （如：人、机、料、法、环）改变影响品质时。 4.3.3 首检数量：25 PCS 。 4.3.4 首检项目：根据企业标准对相关的项目进行检验。注：一定要核对生产安排通知单和样板 或型式试验样。 4.3.5 生产部相关人员应将生产出来的头几件产品进行自检并交质检部主管进行确认，合格后质检主 管签订首样，质检部全检员根据签订的首样和样板进行首样检验；若规定要首检而各生产部门 不通知全检员检查时，所出现的品质问题由该生产部门负责。 4
3、.3.6 首检结果，成型部记录于成型首检日报表 ，喷漆记录于喷漆首检日报表 ，移印部记录于 移印首检日报表所有首检记录均由质检部主管和相关部门主管审核确认后归档。 44 小批量试产的检验： 45 新产品小批量试产时，品管部按企业标准对产品的相关项目进行检验，根据检验结果对产品合 格与否做出判定。 46 检验： 4.6.1 全检员对各部生产的产品进行检验并将全检合格的产品放入合格品区，填写相应的产品流程 卡并标示盖合格印章。各车间每天全检结果将记录在各部质检检验日报表中。 文件编号 EY-QP-16 版 本 A.2 页码 2/3 生效日期 2011 年 3 月 15 日4.6.2 制程控制专员首
4、先核对生产单号、型号、名称、数量、日期等，并按抽样检验计划进行抽 样，根据企业标准对相关项目进行检验。 （采用“一次正常检验水准” ） 4.6.3 制程控制专员根据检验结果，对产品的合格与否做出判定。判为合格的产品，则在流程卡上签 名。如不合格，则提交生产异常提报单 ，并跟踪其结果，并执行不合格品控制程序 。 4.6.4 经生产返工后重新送检的产品，其要求按“4.6.2、4.6.3”执行。 4.6.5 在检验产品时如发现测量仪器损坏或不符合要求时，应对此设备所检验过的产品的有效性进行 重新检验。 4.6.6 制程控制专员应将当天所检产品的结果记录于IPQC 抽检记录表 ，经品管部主管审核后归档
5、。 4.7 品管部对相关的生产异常提报单、抽检记录表给予归档保存。 50 流程图：见 3/3 页 60 相关文件和记录： 6.1不合格品控制程序 .EY-QP-18 6.2成型首检日报表. EY-FM-009 6.3移印首检记录表. EY-FM-010 6.4喷漆首检日报表. . . EY-FM-011 6.5质检检验日报表.EY-FM-065 6. 6IPQC 抽检记录. . . EY-FM-057 6.7生产异常提报单. EY-FM-003文件编号 EY-QP-16 版 本 A.2 页码 3/3 生效日期 2011 年 3 月 15 日生产计划下单 生产并自检 全检员/QC 员按相 关项目进行首检 QC 出 产品检验报告 合格与否 NO YES 正式生产 生产半成品 合格与否 盖章，并记录 生产改善 QC 提交 异常联络 NO 返工/返修 抽检 特 采 生产部 返工/返修 YES 试 产 正常生产
