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1、杭州今奥信息科技股份有限公司 项目变更流程规范1 / 7 项目变更 流程规范编 撰： 王芬娜 审 核： 批 准： 生效日期：杭州今奥科技股份有限公司 项目变更流程规范2 / 7 文档修改记录 日期 版本信息 修改人 审核人 备注杭州今奥科技股份有限公司 项目变更流程规范3 / 7 1 目的 .4 2 使用范围 .4 3 参考文件 .4 4 定义 .4 5 职责 .4 6 入口 .5 1. 入口准则 .5 2. 输入 .5 7 流程图 .5 8 主要活动 .6 8.1 变更触发 .6 8.2 变更申请 .6 8.3 变更审批 .6 8.4 变更实施 .6 8.5 变更结束 .7 9 产品发布管理
2、 .7 10 出口 .7 10.1 输出 .7 10.2 出口准则 .7杭州今奥科技股份有限公司 项目变更流程规范4 / 71 目的 通过变更管理活动，保证项目计划和管理的完整、正确，防止项目进度、需求等被随 意地变更而导致混乱。 2 使用范围 适用本公司所有立项项目的变更管理过程本公司。 3 参考文件 配置管理流程 产品发布及验收流程 4 定义 定义 解释 CCB 变更控制委员会 EPG 过程改进小组 5 职责 角色 职责 执行人 发现偏差信息，进行初步分析，制定初步解决方案提交项目经理 项目经理 收集变更信息，判断变更影响，提出变更申请，组织变更实施， 进行变更确认和验证工作 EPG 审批
3、变更请求 CCB 进行变更的审批 CM 对变更的配置项进行入库管理，并且在基线变更发布后增加新的 基线 QA 对变更过程进行审计指导杭州今奥科技股份有限公司 项目变更流程规范5 / 7 6 入口 1. 入口准则 客户提出的变更申请被接受时 内部提出变更申请时 2. 输入 项目变更申请表 7 流程图 项目变更流程图 变更 触发 变 更申请 变更审 批 变 更实施 变 更结束 CCB EPG 项 目 经 理 执 行 人 QA CM 发 现变更 分析与解 决方案 项目 变更申请 表 安 排 变 更 实 施 评审 报告 评审 问题跟 踪表 变更 后的配 置项 存 档 项目 问题跟 踪记 录表 需求跟
4、踪矩阵 审核 引起项 目总体目 标延期 里程 碑目标变 化 组 内讨论 产 品需求方面的变 化 项 目 管 理 上 的 变 化 变更的 内容、原 因，受 影响的 关联配置 项、工 作 量、变更 实施人等 评审 审批 不变 更处理 方案 通过 不 通过 QA 组织评审会 议 输出 变更经 验总结 不 通过 修改 相关配 置项 通过 变更 验证与 确认 通过 变更 通知杭州今奥科技股份有限公司 项目变更流程规范6 / 7 8 主要活动 8.1 变更触发 8.1.1 在项目过程中，执行人发现项目计划、资源、需求、设计等发生偏离时需 进行初步分析，制定解决方案后上报项目经理； 8.1.2 项目经理接收
5、到的变更信息如果引起项目总体目标延期，则由项目经理根 据变更内容及变更影响的大小来判断是否组织内部会议对变更进行评审， 如需组织变更评审会议则在评审通过后进入 8.2 ，不需组织评审会议的直接 进入 8.2； 8.1.3 项目经理接收到的变更信息如果只影响到里程碑目标的变化，项目经理评 估后，管理上的可使用项目问题跟踪记录表 ，产品需求上的可用需求 跟踪矩阵记录跟踪，然后直接进入 8.4 ； 8.1.4 QA 、CM 在变更触发后对项目经理进行流程指导，同时对整个变更流程执 行过程及文档符合情况进行审计。 8.2 变更申请 触发变更申请时，由项目经理提交项目变更申请表 ，说明要变更的内容、变更
6、 的原因、受变更影响的关联配置项、工作量、变更实施人等信息。 8.3 变更审批 8.3.1 EPG 审批项目经理提交的变更申请，审批通过后进入 CCB 审批，审批不通 过则退回处理，项目经理根据 EPG 评审意见决定后续工作； 8.3.2 CCB 在 EPG 对变更申请审批通过后进一步审批，给出审批意见，CCB 审批 通过后进入 8.4，如审批不通过则直接结束，并进行经验总结。 8.4 变更实施 8.4.1 变更实施 项目经理根据审批后的项目变更申请表的内容，组织执行人修改相关的 配置项，并在相应的工作产品中记录变更信息； 8.4.2 变更验证与确认 项目经理根据变更实施完成后，实施人填写实施完成情况提交项目经理确认， 确认通过后进入 9.5 ，不通过做退回处理。杭州今奥科技股份有限公司 项目变更流程规范7 / 7 8.5 变更结束 8.5.1 变更通知 项目经理根据项目变更申请表变更实施情况，将变更结果发布给产品相 关人员与部门。 8.5.2 变更经验总结 在项目阶段总结或者结项时对项目变更活动进行经验教训总结。 8.5.3 产品入库 CM 将变更后的配置项全部纳入配置库进行管理。 9 产品发布管理 关于产品发布的详细过程详见产品发布及验收流程的要求。 10 出口 10.1 输出 变更后的配置项 项目变更申请表 评审报告 评审问题跟踪表 10.2 出口准则 配置项纳入受控库。
