abc检修过程检查评价表

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1、A/B/C 级检修检查表 评价结果 序号 评价项目 评价内容 评价标准 评价方式 双绿 单绿 黄灯 红灯 情况说明 一、项目准备 1.1 项目立项 是否建立项目立项的 本地化管理制度及立 项编审流程 建立本地化项目立项管理制度、 流程，并进行分级管理 查阅本地 化制度、 规定、流 程 1.2 项目立项 是否组织各专业做好 修前试验和数据的测 量、设备状态评估 完成修前设备测试及状态评估 报告，缺陷、隐患统计 查评估报 告、查会 议纪要 1.3 项目立项 标准项目、特殊项目 的立项依据是否具体、 量化、充分 制定检修项目，立项依据具体、 量化、充分（厂家规定、国家 行业标准、反措规定、同类型 设

2、备发生过的问题等） 查项目立 项的必要 性、立项 依据 1.4 项目立项 按照立项要求是否有 漏项、重复 项目计划的准确性 查项目制 定的准确 性 1.5 项目立项 检修项目是否经过专 业讨论和审批，并形 成会议纪要 检修项目经过专业讨论和审批， 并形成会议纪要 查会议纪 要 1.6 项目立项 是否制定试验项目， 制定试验项目 查试验项有无漏项 目 1.7 项目立项 项目调整（增减或者 改变工作范围、内容 等）必须履行审批手 续 项目调整应履行审批手续 查审批手 续 1.8 项目立项 重点检修项目、技改 项目、重大修理项目、 重要试验项目要制定 三措，并严格执行 制定三措 查三措 二、要素管理

3、 2.1 承包商管 理 公司是否成立质量管 理组织机构，明确各 级人员职责 成立质量管理组织机构，明确 各级人员职责 查组织结 构、职责 2.1.1 是否成立专业项目组， 明确各职责 成立专业项目组，明确各职责 查专业项 目组、职 责 2.1.2 承包商和外来人员安 全资质是否符合国华 安全管理相关规定 承包商和外来人员安全资质符 合国华安全管理相关规定 查资质 2.1.3 是否签订安健环协议， 并按合同金额的5- 10%收取风险抵押金 签订安健环协议，并按合同金 额的5-10% 收取风险抵押金 查协议 2.1.4 承包项目责任单位是 否任命现场负责人， 承包项目责任单位任命现场负 责人，按照

4、国华公司安健环管 查文件按照国华公司安健环 管理规定配置专（兼） 职安全员 理规定配置专（兼）职安全员 2.1.5 是否建立承包商台账， 记录齐全 建立承包商台账，记录齐全 查台账 2.1.6 按照标准要求是否对 检修承包商进行评价 按照标准要求对检修承包商进 行评价 查评价 2.1.7 承包项目责任单位在 签订合同时是否明确 检修管理组织成员名 单（含项目经理、各 专业主管、作业骨干 人员），并在开工后 按照原计划组织到位 承包项目责任单位在签订合同 时要明确检修管理组织成员名 单（含项目经理、各专业主管、 作业骨干人员），并在开工后 按照原计划组织到位 查合同 2.1.8 开工前一个月与检

5、修 承包商签订完合同， 合同中是否明确检修 人员的技能等级和人 员数量 开工前一个月与检修承包商签 订完合同，合同中明确检修人 员的技能等级和人员数量 查合同 2.1.9 是否所有参加检修的 人员都进行安规考试， 成绩合格 所有参加检修的人员都进行安 规考试，成绩合格 抽查考试 成绩 2.1.10 承包商及外来服务人 员应根据承担的检修 承包商及外来服务人员应根据 承担的检修项目接受针对性的 查记录项目是否接受针对性 的三级安全教育，记 录齐全 三级安全教育，记录齐全 2.1.11 检修前对承包商及外 来人员是否进行技术 交底，做好记录 检修前对承包商及外来人员进 行技术交底，作好记录 查记录

6、 2.1.12 安全监护人员职责是 否明确 安全监护人员职责明确 查职责 2.1.13 对重点检修项目及高 风险的作业项目是否 有专职的安全人员进 行全过程监护，及时 纠正和制止违章行为 对重点检修项目及高风险的作 业项目要有专职的安全人员进 行全过程监护，及时纠正和制 止违章行为 查现场 2.1.14 特种作业人员是否持 证上岗 特种作业人员持证上岗 查特种人 员 2.1.15 检修过程中人员着装、 各种器具和防护用品 是否按要求使用和佩 带 检修过程中人员着装、各种器 具和防护用品严格按要求使用 和佩带 查防护用 品 2.2 工器具管 理 修前准备是否有详细 的检修工器具清单 修前准备要有

7、详细的检修工器 具清单 查工器具 清单 2.2.1 修前准备过程中对工 器具是否进行检验合 格，并粘贴合格证 修前准备过程中对工器具进行 检验合格，并粘贴合格证 查工器具2.2.2 使用过程中损坏的工 器具是否分类存放， 粘贴标示 使用过程中损坏的工器具应分 类存放，粘贴标示 查工器具 2.2.3 接取临时电源是否有 申请表 接取临时电源要有申请表，走 完审批流程后方可在现场实施 查申请单 2.2.4 特种设备在检修前是 否检验合格 特种设备在检修前应检验合格 查特种设 备 2.3 备品备件 管理 是否按ABC级检修管 理标准的规定提报备 件计划 按ABC级检修管理标准的规定 提报备件计划，尤

8、其是进口备 件和首批备件计划要按时提报 查计划 2.3.1 检修前一个月备件是 否到货齐全，全部验 收合格入库 检修前一个月备件到货齐全， 全部验收合格入库 查备件 2.3.2 备件管理流程（入库、 验收、存储、保养、 出库、退库）和考核 措施是否齐全并认真 执行 备件管理流程（入库、验收、 存储、保养、出库、退库）和 考核措施齐全并认真执行 查备件 2.3.3 库存备件是否满足保 养标准 库存备件应满足保养标准 查仓库 2.3.4 备件到货是否及时率 100% 备件到货及时率100% 查仓库 三、质量控制文件管理 3.1 各项管理制度及程序 各项管理制度及程序齐全 查制度是否齐全 3.2 所

9、有检修项目是否编 制质量管控文件管理 （文件包、工艺卡） 所有检修项目都要编制质量管 控文件管理（文件包、工艺卡） ，有质量计划清单 抽查质量 管控文件 3.3 质量管控文件是否在 修前一个月完成审批 质量管控文件要在修前一个月 完成审批 抽查质量 管控文件 3.4 质量控制文件格式 （文件包、工艺卡） 是否统一执行火力 发电厂A/B/C级检修 管理标准 质量控制文件格式（文件包、 工艺卡）统一执行火力发电 厂A/B/C级检修管理标准 抽查质量 管控文件 3.5 修前同检修承包商各 对口专业进行了沟通 和技术交流，开工前 30天（C 检15天）是 否将检修管控文件交 付承包商学习，并进 行交底

10、，记录齐全 修前同检修承包商各对口专业 进行了沟通和技术交流，开工 前30天（C检15 天）应将检修 管控文件交付承包商学习，并 进行交底，记录齐全 查记录 3.6 参修人员在修前是否 学习质量管控文件， 掌握检修工艺及质量 标准，记录齐全 参修人员在修前学习质量管控 文件，掌握检修工艺及质量标 准，记录齐全 查记录 3.7 检修现场负责人和检 修承包商的作业组负 发电公司的检修现场负责人和 检修承包商的作业组负责人掌 查现场作 业责人是否掌握所分管 的设备检修工艺过程 和质量标准，是否有 能力按照标准要求完 成分管的检修任务 握所分管的设备检修工艺过程 和质量标准，有能力按照标准 要求完成分

11、管的检修任务 3.9 A级检修监理大纲由 监理单位编制，在项 目开工前是否及时提 交发电公司审批 A级检修监理大纲由监理单位 编制，在项目开工前2 周内完 成，提交发电公司审批后执行 查审批程 序 3.10 监理大纲内容要对监 理工作范围、各监理 工程师的职责范围是 否进行明确的划分 监理大纲内容要对监理工作范 围、各监理工程师的职责范围 进行明确的划分 查监理大 纲 四、自查报告 4.1 是否形成自查报告 形成自查报告 查报告 4.2 自查报告是否按照要 求上报 自查报告按照要求上报 查报告 五、安全文明施工管理 5.1 工作票安全措施是否 齐全，执行到位 工作票安全措施齐全，执行到 位 查

12、工作票 5.2 工作期间，工作负责 人是否随身携带工作 票 工作期间，工作负责人要随身 携带工作票 查现场 5.3 工作票合格率是否达 工作票合格率100% 查工作票到100% 5.4 好舒服开具风险预控 票，风险分析和措施 是否正确 开具风险预控票，风险分析和 措施正确 查风险预 控票 5.5 动火工作票执行是否 符合制度相关规定 动火工作票执行应符合制度相 关规定 查动火票 5.6 对重点检修项目及高 风险的作业项目是否 有专职的安全人员进 行全过程监护，及时 纠正和制止违章行为 对重点检修项目及高风险的作 业项目要有专职的安全人员进 行全过程监护，及时纠正和制 止违章行为 查现场 5.7

13、 作业过程是否有违章 现象 作业过程无违章现象 查现场 5.8 检修现场照度是否充 足 检修现场照度充足 查现场 5.9 在施工过程中是否定 期对不安全事件（包 括习惯性违章）进行 通报，落实责任和考 核 在施工过程中定期对不安全事 件（包括习惯性违章）进行通 报，落实责任和考核 查通报 5.10 检修过程中发现的不 安全事件在处理上是 否坚持“ 四不放过”的 原则 检修过程中发现的不安全事件 在处理上坚持“四不放过” 的原 则 查记录5.11 在检修中发现不安全 事件是否及时报告， 并组织人员采取有效 补救措施，将损失降 至最低，然后组织分 析原因，做好检修现 场的普查和整改预防 工作 在检

14、修中发现不安全事件及时 报告，并组织人员采取有效补 救措施，将损失降至最低，然 后组织分析原因，做好检修现 场的普查和整改预防工作 查记录 5.12 检修区域是否设置围 栏或者警戒线，挂警 示牌和标志牌 检修区域应设置围栏或者警戒 线，挂警示牌和标志牌 查现场 5.13 检修机组和运行机组 设备之间是否采取有 效隔离措施，通行过 道应设生产保卫或专 人管理 检修机组和运行机组设备之间 应该采取有效隔离措施，通行 过道应设生产保卫或专人管理 查现场 5.14 解体检修中的设备、 管道、孔洞和过道是 否进行隔离与封堵 解体检修中的设备、管道、孔 洞和过道要进行隔离与封堵 查现场 5.15 重要设备

15、检修区域， 是否设专人对出入检 修区域的人员和携带 的工器具进行登记， 必要时派生产保卫24 重要设备检修区域，应设专人 对出入检修区域的人员和携带 的工器具进行登记，必要时派 生产保卫24小时守护 查现场小时守护 5.16 进入检修区域的人员 是否佩带统一编号的 胸卡 进入检修区域的人员需佩带统 一编号的胸卡 查现场 5.17 对现场检修作业中的 “孔洞、防护栏拆除、 坑道”等是否设置临 时防护设施，并牢靠； 夜间要有明显的警示 对现场检修作业中的“孔洞、防 护栏拆除、坑道”等设置临时防 护设施，并牢靠；夜间要有明 显的警示 查现场 5.18 检修工作中要注意对 检修设备、备品备件 的保护，

16、避免检修过 程中出现设备和备件 损伤问题，尤其是重 要的零部件是否做好 防盗措施 检修工作中要注意对检修设备、 备品备件的保护，避免检修过 程中出现设备和备件损伤问题， 尤其是重要的零部件做好防盗 措施 查现场 5.19 严格执行垃圾分类管 理规定，危险废物 （废油、废酸碱、废 油漆、废电池、废灯 管、废石棉、废重金 属、医疗废物）是否 分类存放，严格按国 家规定进行处置，禁 严格执行垃圾分类管理规定， 危险废物（废油、废酸碱、废 油漆、废电池、废灯管、废石 棉、废重金属、医疗废物）必 须分类存放，严格按国家规定 进行处置，禁止随意丢弃造成 环境污染，对外委处理的要核 查其处理情况是否满足国家规 查现场止随意丢弃造成环境 污染，对外委处理的 要核查其处理情况是 否满足国家规定 定 5.20 检修过程中产生的一 般废弃物（危险废物 以外），按可回收与 不可回收进行分类存 放，根据国家或行业 规定是否集中处理 检修过程中产生的一般废弃物 （危险废物以外），按可回收 与不可回收进行分类存放，根 据国家或行业规定集中处理 查现场 5.21 设备检修完工后，原 有的铭牌、防护罩、