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1、 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号：P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 1/6 版 次 A/0 1. 目的 为了切实贯彻执行全面质量管理 ，倡导全员自主品控 ,打造“白象”知名品 牌，特制订此 奖惩办法。 2. 范围 适用于产品未流入 各分公司、市场之前所采取的奖罚办法，已形成的 反馈 依关于调理客诉的考核方案 处理 3. 引用文件无 4. 术语定义 4.1 A类事故：未造成损失或造成损失 较小且可通过采取措施弥补的， 可通 过绩效工资考核进行二次分配。 4.2 B类事故： A类成批量、损失无法弥补或极易造成市场客诉的， 必须通 过罚款进行体现。 5. 职责
2、： 5.1 各岗位员工进行 自检、互检，发现问题及时处理并上报 ，奖励发现事故 的员工，如有隐瞒，将同责任工序一并处罚 . 5.2 品保部质检员对 自检、互检情况进行监督， 发现问题及时处理并上报 。 5.3 调理部科长负责对本部门质量事故责任人 依本规定进行 处理并反馈品 保部。 5.4 品保部跟踪检查 调理部的处理落实情况 并通报。 5.5 人力资源部和财务部负责对考核结果的执行。 6 文件内容： 6.1 现场 6.1.1一级：以5元为奖罚额度。 A类：包装不严 或压力不足 （个体）、烂包、夹料（个体）、连包(10包以 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号：P-A-00-037 生效
3、日期 2005-12-15 页 次 2/6 版 次 A/0 下)未检出，外观质量不合格（ 20包以下）。 B类：原物料、 炒锅、制酱锅、冷热缸、混合锅 、半成品等发现 一般异 物。 6.1.2 二级：以 10元为奖罚额度。 A类：包装不严 或压力不足 （30包以下）、烂包、夹料（ 20包以下）、连 包(15包以下)未检出，外观质量不合格（ 50包以下） B类：消毒液没及时更换、消毒液配制不准确， 用错包膜、 袋长不符合 标准一件以下、恶性异物、压力不足一件以下 ，合格证打印不规范 。 6.1.3 三级：以 20元为奖罚额度。 A类：冷冻效果差、混合效果差，外观质量不合格一件以下，包装不严 或压
4、力不足 （50包以下）、烂包、夹料（ 50包以下）、连包（ 30包 以下）。 B类：衣帽不整洁，手样 、工具样微检不合格 ；发现原料及半成品异常不 及时反馈 ，用错包膜、袋长不符合标准 3件以下、恶性异物， 压力 不足3件以下，批号不正 确，半成品（粉料）、成品内无合格证，生 鲜料清洗不干净、刹制不合要求 ；原物料粉碎、烘烤不符合要求， 首检不到位 ，使用不合格原材料，包装不合格半成品。 6.1.4 四级：以 50元为奖罚额度。 A类：包装不严 或压力不足 （100包以下）、烂包、夹料（ 100包以下）、 连包(50包以下)。 B类： 提错料、称错料、不 称配重、一锅加 1.5匹以上物料，记录
5、不准确、 不及时，落地物料继续使用，工具混用或未分开放置 ，停机或换 品种设备未清理， 物料或产品名称写错， 下水，一个月内连续两次 手样微检不合格，异物防范不力造成直接后果的，外出没有更换工作 衣。 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号：P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 3/6 版 次 A/0 6.1.5 五级：重大质量事故，已生产出成品或批量大及性质严重极易造成 市场反馈，影响产品信誉及公司形象的事故，个案处理。 6.1.6 料包重量不符合标准 （B类）： 1件以内责任人罚款 10元 2-4件以内责任人罚款 30元，班长 10元 5-8件以内责任人罚款 5
6、0元，班长 50元，科长 50元 8件以上责任人辞退，班长降级，科长警告 该科一个月内累计 15件以上重量不合格，科长罚款 100元，20件以上 科长警告， 30件以上科长记过。 6.1.7水分活度超标 、制糊酱 (B类) 超标（制糊酱）第一次，责任人罚款 20元；第二次，责任人罚款 50 元，组长 30元； 本月该班组累计 3次水份活度超标 （制糊酱），如为 同一责任人，责任人 调岗，组长50元，班长 50元；本月该班组 累计5 次水份活度超标 （制糊酱），组长免职，班长 100元；本月该科累计7 次水份活度超标 （制糊酱），班长100元并降级， 科长100元；本月该 科累计10次水份活度超
7、标 （制糊酱），班长100元并免职， 科长100元 并警告，经理100元；本月该部门累计 15次水份活度超标 （制糊酱）， 经理200元并警告。 6.1.8 微生物超标 （B类）6.1.8.1 制酱岗、混合岗、配料室 超标第一次班组罚款 100元，本月该班组出现第二次罚款 200元，其 中操作工占罚款比例的 30%，组长占 20%,班长占10%，其余由相关责 任人分解，第三次 （如为同一责任人，责任人调岗） 组长免职，班 长50元；本月该岗累计5次微生物超标，班长100元并降级， 科长50 元；本月该 岗累计7次微生物超标，班长100元并免职， 科长100元。 名 称 现场全员自主品管奖罚办法
8、 文件编号：P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 4/6 版 次 A/06.1.8.2 包装岗 超标第一次班组罚款 100元，本月该班组出现第二次罚款 200元，其 中操作工占罚款比例的 30%，班长占 20%，其余由相关责任人分解， 第三次（如为同一责任人，责任人调岗） 班长50元，本月该岗累计 5次微生物超标，班长 100元并降级，科长 50元；本月该岗累计 7次微 生物超标，班长 100元并免职，科长 100元。6.1.8.3 本月该科累计 10次微生物超标，科长 100元并警告，经理 100元；本 月该部门累计 15次微生物超标，经理 200元并警告。 6.1.
9、9 配（用） 错料 6.1.9.1 第一次班组罚款 100元，本月该班组出现第二次罚款 200元， 其中操作工占罚款比例的 30%，组长占20%,班长占10%，其余由相 关责任人分解， 第三次组长免职， 班长100元，科长罚款 50元。 6.1.9.2 当月该科出现配（用）错料累计 5次以上者， 班长罚款100元并 免职，科长罚款 200元并警告，9次以上者科长记过； 当月该部门 出现配（用）错料累计 15次以上者经理警告。 6.1.10 违规处理 （做所有违犯规定之事） 违规处理 第一次，责任人罚款 50，班长罚款 50元，同一责任人一个 月内第二次违规处理，责 任人辞退，班长降级，同班组一
10、个月内出现 三次以上违规处理，班长免职 。 6.1.11 弄虚作假 6.1.11.1 弄虚作假第一次，责任人罚款 50，班长罚款 50元，同一责任 人一个月内第二次弄虚作假，责任人辞退，班长降级，同班组一个月内 出现三次以上弄虚作假班长免职。 6.1.11.2 造成重大损失或质量事故而隐瞒不报着 ,一经查实 ,责任人罚 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号：P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 5/6 版 次 A/0 款100元,班长罚款 100元,科长50元。 6.1.12 私改配方 责任人罚款 300元并辞退，班长罚款 200元并免职。 6.2 已入库产品出现
11、质量事故的处罚（ B类）： 6.2.1 用错包膜 ，漏油，使用残破、污损 薄膜，连包，合格证错或无合格证 等个体事故，处以 20-30元罚款； 6.2.2 漏油，用错包膜、袋长不符合标准一件以下、恶性异物 ，压力不足 、 入库串货 一件以下 ，处以30-50元罚款。 6.2.3 批量质量事故 5件以上，处以50-100元罚款。 6.3 奖励 6.3.1 班组质量排名第一的，由 调理部通过绩效给予奖励。 6.3.2 对质量改进提出合理化建议的，一经采纳，由品保部通报表扬，并以月 为单位奖励（费用从罚款中支出） 。 6.3.3 在生产过程 中员工提前发现重大质量隐患及时解决问题从而避免重大质 量事
12、故者， 由生产班组提报品 保部，品保部科长 （经理）确认，报分 公司厂长签批后，以月为单位奖励 （费用从罚款中支出） 。 6.3.4 品保部每年组织一次评选质量先进班组和质量标兵， 奖金从每年质 量月活动费用中支出。 6.4 考核办法： 6.4.1 当班质检员写出报告，由品保部制程 班长批示 重大事故由品保 部科长（经理）签批 后转交相关部门领导，对于 质量处理报告 ， 可由调理部统计后纳入本部门内部月底的班组考核。 6.4.2 四级以上事故责任人要写出纠正预防措施，与 质量处理报告 同 时反馈；重大事故由质检员写出案例分析，培训员工和班组，预防再次发 生。 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号：P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 6/6 版 次 A/0 6.4.3 相关部门领导在接到报告后，依照以上标准进行处理并及时反 馈 品保部： 质量处理报告 接到报告后三日内反馈品保部，罚款单一周内反馈品保 部， A类事故人员名单在每月 绩效考核时将考核结果由人力资 源部签字 后交品保部备案， B类将罚款单一周内 反馈，超过一周未反馈 的对部门考核 100元/份。 7 相关制度关于调理客诉的考核方案 8 使用表单8.1 质量事故处理报告（ TWL-ZL-QL-13） 8.2 纠正和预防措施处理单（ P-F-00-027） 9 附件无
