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1、精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 8学校内部审计工作总结2005年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮 助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表“重要 思想和“十六大“会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。 以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我 校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审 的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年 共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深 化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效 益等方面，真正起
2、到了“经济卫士“和“参谋助手“的作用。 由于工作成绩突出，我校审计处被评为200*年度新乡市内 审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和“三育人 “工作先进个人。 一.基础建设200*年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、 管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保 证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门 的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积 极配合其它各项工作的开展。坚持“完善自我，提高认识“ 的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 8 构。 .参与制定了学校物
3、资采购、设备管理及相关规章制度若干 项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制 度化和规范化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责 和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可 以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名（均 为应届本科毕业生） ，加强了审计队伍建设，一名同志获高 级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相 互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知 识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素 质，使我校每个内审人员都真正
4、成为 “思想领先、业务过 硬、技能娴熟、务实高效“的工作高手。 .派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获 取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相 互交流，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 8 公开发表专业学术论文4篇。 三.参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团 已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体， 这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定 了一系列后勤改革的规章和措
5、施，同财务处、后勤管理处 一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验， 根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤 改革和发展起到了应有的作用。 四.参与校办产业改革“科教兴国“和“发展高科技，实现产业化“这一战略的 提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇 和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全 是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体 利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值 增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道， 参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企 业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，
6、明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依 据，为学校的改革和发展做出了贡献。 五.参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 8 监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与 市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有 效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与 制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实 施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。 对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥 了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来
7、共参与招投 标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余 份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规 范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。 六.具体审计工作认真贯彻落实“三个代表“重要思想，进一步搞好内审 工作，按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、 防范风险“的原则，稳步推进审计工作深入的开展。 .开展决算审计2项，通过对200*年度学校财务决算和工会 经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步 规范了学校预决算的编制和管理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建 议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元（其中家 电公司
8、107.6万元；机械厂29.92万元；印刷厂16.21万 元；文体用品公司8.23万元） ，现基本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 8 确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增 值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任 审计4项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任， 同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企 业的经营管理,为校领导提供了决策依据。 4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设 项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重
9、， 审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧 抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的 每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目， 多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出 的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工 程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多 万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有 效地规范了工程项目的管理。 5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中 力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发 挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进 了科研工作的发展。 6.全面开展审计
10、工作，对全校教职工关心的热点、重点问 题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠 正不合理费用支出2万多元，并在后勤通讯上加以公精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 8 告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项,纠 正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济 处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。 7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续 保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项 目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。 树立了我校形象，提高了我校知名度。 七.工作体会 .领导的
11、重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程 度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我 们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定 期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工 作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注， 对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的 定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了 整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力 保证。 2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审 计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计 机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提 高。审计工作是一项政策性
12、强、涉及面广、专业技术要求 高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 8 员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师 和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理 的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计 事业的长远发展奠定了坚实基础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工 作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审 计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内 部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、 评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展
13、服务，把服 务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提 供可靠的决策依据。总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一 定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计 处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的 信任。但是随着中国wTo的成功加入和教育事业的蓬勃发 展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题： 审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审 计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些 挑战，在以后的工作中，我们将在“十六大“精神指导下， 努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大 报告提出的“发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有 新局面、各项工作要有新举措“的重要思想，联系本单位的精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 8 / 8 实际情况，努力使工作再上新台阶！
