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1、1第一章 工艺管理制度1 目的 为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺变更程序，特制订本制度。2 适用范围 本制度适用于各部门、车间的工艺技术管理。3 内容与要求 3.1 职责与权限3.1.1 生产技术科3.1.1.1 负责公司工艺技术的管理，生技科科长主管。3.1.1.2 负责新产品、新技术、新工艺交接后的产品工艺技术规程的修订。3.1.1.3 负责工艺技术档案、记录等管理工作。3.1.1.4 负责工艺技术风险性识别、工艺技术文件施行监督管理工作。3.1.2 技术开发中心3.1.2.1 负责标准化技术规程的制定、修订工作。3.1.2.2 负责新产品投产前的原辅材料采购监
2、督工作。3.1.2.3 负责新产品投产前的工艺技术风险性识别工作。23.1.2.4 负责公司产品企业标准的制定，认真做好技术图纸、资料的归档工作。3.1.2.5 负责新产品投产前向安全环保部提供安全、环保评价资料等工作。3.1.3 质监部3.1.3.1 负责质量标准的制定。3.1.3.2 辅助技术开发中心、生产技术科进行技术标准的制定。3.1.4 生产车间及相关部门3.1.4.1 负责严格执行工艺纪律，严格按岗位安全操作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。3.1.4.2 负责工艺技术变更、升级过程中的资料收集等工作。3.2 工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法的制定、修订3.2.1
3、新产品的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由技术开发中心负责起草、修订，开发中心主要负责人审批。3.2.2 老产品及生产工艺更新后的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由生产技术科负责起草、修订，总工程师审批。3.2.3 各车间及相关部门工作岗位须有打印成册的岗位安全操作规程、岗位操作法等文件。3.3 工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法标准33.3.1 工艺技术规程3.3.1.1 原料规格3.3.1.2 产品（包括中间体）特性3.3.1.3 工艺流程方框图3.3.1.4 工艺配比及投料量3.3.1.5 工艺主要控制指标3.3.1.6 产品质量指标3.3.1.7 包装要求3
4、.3.2 岗位安全操作规程3.3.2.1 岗位名称、任务、管辖范围3.3.2.2 岗位定员及分工3.3.2.3 岗位在生产过程中的地位和作用3.3.2.4 岗位工艺指标（一览表）3.3.2.5 工艺操作方法及正常开停车程序3.3.2.6 紧急停车程序及处理方法3.3.2.7 故障或事故名称，可能发生的原因及处理方法3.3.2.8 设备巡回检查、维护保养制度及原始记录3.3.2.9 有毒有害物质容许浓度3.3.2.10 操作过程注意事项3.3.2.11 消防、防护器材使用制度43.3.2.12 操作人员权利、义务及交接班制度3.3.3 岗位操作法3.3.3.1 备料过程3.3.3.2 正常开车步
5、骤3.3.3.3 异常情况处理3.3.3.4 仪表、设备巡查标准3.4 工艺技术变更3.4.1 工艺技术变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。3.4.2 工艺技术变更程序3.4.2.1 进行工艺变更时，需由车间技术负责人（技术员或车间主任）提出详细工艺方案， （必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产技术科，并填写变更申请验收表。3.4.2.2 生产技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报总工程师审批。3.4.2.3 工艺变更后，由生产技术科负
6、责对有关技术标准及时进行修订。3.4.2.4 对重大工艺变更，直接由公司总工程师制定技术方案，并5由公司组织技术审定委员会论证，报公司总经理批准后组织实施。3.5 工艺事故的管理3.5.1 工艺事故的处理由事故调查小组负责。3.5.2 事故处理应遵循四不放过原则。3.6 工艺技术记录管理3.6.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，岗位巡回检查记录（工艺、设备、机修），工 艺技术 交接单、工艺变更文件等。3.6.2 工艺质量记录要求3.6.2.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。3.6.2.2 原始记录必须字体清楚。3.6.2.3 记录有误时允许及时杠改，杠改率
7、3。3.6.2.4 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。3.6.3 工艺技术质量记录的保管工艺记录由车间技术员（或车间主任）负责收集保管，生产技术科工艺质量记录由工艺负责人保管。第二章 开停车管理制度61 范围本标准规定了化工生产装置大检修停开车过程的管理方法和程序。本标准适用于本厂大检修过程化工生产装置停开车的管理。2 职责与分工2.1 生产副厂长和总工程师为化工生产装置停开车管理的主管领导。2.2 生产处负责化工生产装置停开车方案的组织编制和实施。2.3 化工生产车间负责化工生产装置停开车方案的具体落实。3 管理内容与要求3.1 化工生产装置大检修开始前一个月，装置所在车间应编制完成停开
8、车方案，一式三份，由生产副主任签字后报送生产处。3.2 停开车方案以生产车间为单位进行编写。3.3 停开 车方案由生产处组织安全环保处、机动处等有关处室进行审核，于大检修开始前半个月审核完毕，报生产副厂长或总工程师批准，批准后由生产处组织实施。3.4 停开车方案的审核程序3.4.1 生产处接到生产车间报送的停开车方案后，按 3.5.1 内容进行审核， 审核结束签字后转交安全环保处。3.4.2 安全环保处接到停开车方案后，按 3.5.2 内容进行审核，审7核结束签字后转交机动处。3.4.3 机动处接到停开车方案后，按 3.5.3 内容进行审核，审核结束签字后转交生产处。3.4.4 对各处室审核中
9、提出的需要横向衔接的问题，由生产处负责协调解决。3.4.5 审核全部结束后，由生产处将停开车方案报送生产副厂长或总工程师签字批准。3.5 各处室审核内容3.5.1 生产处审核内容3.5.1.1 停车3.5.1.1.1 停车时间3.5.1.1.2 停车前的准备工作及必备条件3.5.1.1.3 停车主要注意事项3.5.1.1.4 停车顺序示意图3.5.1.1.5 停车的关键操作步骤3.5.1.1.6 清洗置换排放示意图3.5.1.1.7 生产装置清洗置换放空分析点一览表3.5.1.1.8 盲板安装示意图3.5.1.2 开车3.5.1.2.1 开车时间83.5.1.2.2 开车前的准备工作及必备条件
10、3.5.1.2.3 开车中的主要注意事项3.5.1.2.4 水试车步骤及要求3.5.1.2.5 开车顺序示意图3.5.1.2.6 开车操作步骤3.5.1.2.7 大检修后工艺、设备、管线变更记录3.5.2 安全环保处审核内容3.5.2.1 停车3.5.2.1.1 停车前的准备工作及必备条件3.5.2.1.2 注意事项3.5.2.1.3 停车顺序示意图3.5.2.1.4 清洗置换的主要注意事项3.5.2.1.5 清洗置换放空分析点一览表3.5.2.1.6 盲板的安装3.5.2.1.7 清洗置换排放示意图3.5.2.1.8 三废排放3.5.2.2 开车3.5.2.2.1 开车前的准备工作及必备条件
11、3.5.2.2.2 开车顺序示意图3.5.2.2.3 开车中主要注意事项93.5.2.2.4 气密性试压步骤和要求3.5.2.2.5 单体传动试车步骤和要求3.5.2.2.6 拆除盲板3.5.2.2.7 水试车步骤及要求3.5.2.2.8 开车操作步骤3.5.2.2.9 大检修工艺、设备、管线的变更记录3.5.3 机动处审核内容3.5.3.1 停车3.5.3.1.1 停车前的准备工作及必备条件3.5.3.1.2 计划停车时间3.5.3.1.3 停车顺序示意图3.5.3.1.4 公用工程停送时间3.5.3.1.5 阴井隔离情况3.5.3.1.6 设备、管线清洗置换3.5.3.1.7 交付检修3.
12、5.3.2 开车3.5.3.2.1 开车前的准备工作及必备条件3.5.3.2.2 开车时间3.5.3.2.3 公用工程输送时间3.5.3.2.4 气密性试压步骤和要求103.5.3.2.5 单体传动试车步骤和要求3.5.3.2.6 水试车步骤及要求3.5.3.2.7 大检修后工艺、设备、管线的变更记录3.5.4 审核时间停开车方案于大检修开始前半个月全部审核完毕。3.6 车间按审批后的停开车方案组织实施，待装置停车操作全部完成，取样分析后，填写岗位停车七级确认表，一式两份，由岗位负责人、值班长或工段长、车间领导现场检查，确认签字。一份生产处，一份车间存查。3.7 生产车间汇总各岗位停车七级确认
13、表后，向生产处申请办理大检修准修证。3.8 大检修准修证由生产处组织安全环保处、机动处等进行现场检查，合格后联合签发。3.9 化工生产装置大检修结束后，生产车间应做好开车前的一切准备工作。在装置检查、验收、分析全部合格后，填写岗位开车七级确认表，一式二份，由岗位负责人、 值班长或工段长、车间领导现场检查，确认签字。3.10 生产车间汇总各岗位开车七级确认表后，向生产处申请办理大检修准开申请书。3.11 大检修准开证由生产处组织安全环保处、机动处等进行现11场检查，合格后联合签发。3.12 生产车间接到签发的大检修准开证后，按照化工生产装置停开车方案的要求进行开车。 第三章 设备管理制度121
14、新增设备管理规定1.1 本公司各部门需增置的 设备经批准购买 后，须报设备管理部门备案。1.2 经设备管理部门进行可行性方面的技术咨询，方可确定装修项目或增置电器及机械设备。1.3 为保证设备安全、合理的使用，各部门应设一名兼职设备管理员， 协助 设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。1.4 设备项目确定或设备购进后，设备管理部门负责组织施工安装，并负责 施工安装的质量。1.5 施工安装，由设备管理部门及使用部门负责人验收合格后填写“ 设备验收登 记单” 方可使用。2 使用设备管理规定2.1 电气机械设备使用前，设备管理人员要与安全管理部门配合，组织操作人员
15、接受操作培训。2.2 使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，生产部门部签发设备操作证，上岗操作。2.3 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。2.4 维修部要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，13并列入员工工作考核内容。3 转让和报废设备管理规定3.1 设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请报损、报废 之前， 设备 部门要进行技术鉴定与咨询。3.2 设备部门部指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值 情况，更 换 新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。使用部
16、门将“报废、 报损申请单”附意见书一并上报，按程序审批。申请批准后，交付采 购 部办理，新设备到位后、旧设备报损、 报废。 报废 、报损旧设备由工程部 负责按有关规定处置。4 设备事故分析处理办法4.1 发生设备事故，设备部门主管、值班人员要到现场察看、处理，及时组织抢修。4.2 发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人。4.3 设备部门主管、值班人员及有关部门负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告” ，签注处理意见，报主管总经理。4.4 对重大事故由维修部门通知安全管理部门及有关部门，按处理程序及时上报。4.5 事故处理完毕，设备部门值班主管将“事故分析报告” 存入设备档案。4.6 人为事故应根据情况按“奖惩条例” 的条款及 处理权限，对责14任者给予行政、经济处分。4.7 属设备自然事故，维修部门进行处理，采取防护措施。5 设备检修保养规定5.1 设备部门部设备主管人员编制设备检查保养半年
