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1、马钢股份有限公司 一级作业文件气体销售分公司 QEOSO/M 702 011-第四版纠 正 措 施 和 预 防 措 施管理办法编 制：生产技术室审 核：吴正球批 准：王作安分发号： 受控状态：2006 - 11 17 发布 2006 - 11 20 实施更 改 状 态 表QEOSO/M 702 011版本号 修改号 修 改 条 款 批准人 实施日期第一版 0 发布 薄道 2001 年 2 月第二版 0 换版 薄道 2003 年 4 月第三版 0 换版 王作安 2004 年 12 月第三版 1 取消有关管理者代表的职责、管理评审的纠正等内容；更改文件名和文件编号王作安 2005 年 4 月第四版
2、 0 换版 王作安 2006 年 11 月第四版 1 修改 4.1、5.2.2、54、55 增加4.3王作安 2006 年 12 月马鞍山钢铁股份有限公司 编号：QEOSO/M 702 011气体公司 版本：第四版纠正措施和预防措施管理办法 页码：第 1 页 共 3 页1目的为防止已产生的不合格再发生和预防潜在的不合格可能发生，对实际存在的不合格原因和潜在的不合格因素采取措施，实现管理体系的持续改进，特制定本办法。2范围适用于气体公司存在的和潜在的不合格需采取纠正、预防措施的各个过程。3术语4主要职责4.1 生产技术室负责质量管理体系不合格项纠正措施和预防措施的管理。4.2 设备管理室负责测量
3、管理体系不合格项纠正措施和预防措施的管理。4.3 安全环保室负责环境、职业健康安全管理体系不合格项纠正措施和预防措施的管理。4.4 各部门（车间）负责具体实施纠正措施和预防措施。5工作程序5.1 信息来源出现不合格或发现有潜在不合格时，部门（分厂）应采取纠正措施或预防措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生或发生。511 纠正措施的信息来源5.1.1.1 质量方面a） 同类不合格反复出现；b） 过程或产品质量出现重大问题，或严重超标时；c） 自我评价中发现的不合格；d） 顾客投诉；5.1.1.2 环境、职业健康安全方面a）体系绩效测量和监视中发现的不符合；b）法律、法规及其它要求变更引起的不
4、符合；c）员工或相关方信息来源的汇总；d）自我评价中发现的不符合；5.1.1.3 测量管理体系方面a）测量设备及其确认过程、测量过程、产品检验发现的不合格（不符合） ；b）测量过程中发生的批量不合格，或类似的不合格情况多次重复发生；马鞍山钢铁股份有限公司 编号：QEOSO/M 702 011气体公司 版本：第四版纠正措施和预防措施管理办法 页码：第 2 页 共 3 页c）顾客投诉发现的不合格；d）自我评价中发现的不符合；5.1.2 预防措施的信息来源5.1.2.1 质量方面a）生产过程的控制和分析输出；b）用户走访得到的质量信息反馈意见、员工的合理化建议等；c）产品监督和检验情况分析；d）顾客
5、需求和期望及顾客满意度的测量报告；5.1.2.2 环境、职业健康安全方面a）体系绩效测量和监视中发现的潜在不符合；b）相关方的抱怨；c）通过获取相关单位的事故、事件分析；d）自我评价中发现的潜在不符合；e）参加有关专业会议，获取职业安全预防措施信息；5.1.2.3 测量管理体系方面a）测量过程的控制和分析结果发现的潜在不合格；b）各种计量报表统计分析结果发现的潜在不合格；c）顾客抱怨；5.2 纠正措施的制定和实施5.2.1 纠正措施的建议可以以口头方式向有关领导提出；管理人员在其职权范围内可以以口头方式向下属提出纠正措施指令。口头提出的，一般限于轻微的、容易消除的、或急需解决的不合格。5.2.
6、2 对于管理体系内审中发生的不合格，生产技术室组织对质量管理体系、安全环保室组织对环境/职业健康安全管理体系不合格项、设备管理室组织对测量管理体系不合格项分析产生原因，制定纠正措施，填写不合格项报告，在 15 天之内报公司。5.2.3 对于自我评价中发生的不合格，由评价小组确定不合格项，各部门、分厂（车间）收到不合格报告和（或）整改项后，分析原因，提出纠正措施，落实责任人，明确完成进度，并组织实施。不合格报告须在 30 日之内报生产技术室/安全环保室或设备管理室。5.2.4 各部门根据 5.1.1 条款中的信息，对于不合格问题自行组织制定纠正措施，并限期整改，保存整改资料。53 预防措施的制定
7、和实施各部门根据 5.1.2 条款中的信息，分析和发现管理体系运行中存在趋向性问题，找出可能导致不合格（不符合）的潜在原因，制定书面的预防措施并具体实施。马鞍山钢铁股份有限公司 编号：QEOSO/M 702 011气体公司 版本：第四版纠正措施和预防措施管理办法 页码：第 3 页 共 3 页54 纠正措施和预防措施的跟踪和验证541 生产技术室负责对质量管理体系自我评价不合格项和（或）整改项进行跟踪验证并记录。对质量上采取的预防措施实施情况进行验证并记录。542 设备管理室负责对测量管理体系自我评价不合格项和（或）整改项、测量管理体系上采取的预防措施进行跟踪验证并记录。543 安全环保室负责对环境、职业健康安全管理体系自我评价不合格项和（或）整改项进行跟踪验证并记录。对环境、职业健康安全上采取的预防措施实施情况进行验证并记录。544 对纠正措施和预防措施，实行三个月后再验证其有效性，必要时予以固化，并将其纳入管理体系文件，文件修改执行文件控制管理办法 。5.5 自我评价的纠正措施记录由生产技术室保存。专题自我评价的纠正措施记录由相关部门保存。预防措施的记录由相关部门保存。6相关文件 6.1 事件、事故的报告、调查、处理管理办法6.2 文件控制管理办法7记录：7.1 纠正（预防）措施要求表7.2 自我评价不合格报告
