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1、* 有限公司供应商管理评审办法供货商管理评审办法说明一、目的：控制供货商遵守社会责任行为准则，评估供货商品质控制流程，确保供货商符合客户要求二、范围：*公司所有的外发供货商三、职责：3.1CR 部负责供货商社会责任评审3.2 品管部负责供货商品质管理评审四、工作内容：4.1 新供货商选择时，有采购部向供货商了解相关基础信息后完成供货商资料卡 ，采购人员填写供货商评审申请表 ，汇报 CR 经理，有 CR 经理安排供货商实地审核。4.2 供货商定期每半年进行一次监督评审；有 CR 主管以及品管主管拟定供货商评审计划；每次评审计划要做好评审记录。4.3 对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交
2、书面纠正预防措施，审核员依据改善计划对供货商的改善结果复查。4.4 评审结果需要有评审员和被评审厂商负责人签核，双方保留。4.5 评审结果将作为考核供货商的重要数据。*有限公司供货商行为准则评审表供货商： 评估员： 日期： 序号 评 审 内 容 评审结果 备 注贵公司是否有营业执照、税务登记证、保险登记证、消防 是囗 否囗1验收合格证、还保检测报告？2 是否有员工花名册备查？ 是囗 否囗3 是否有员工人事档案？档案上是否有身份证复印件？ 是囗 否囗4 经查人事档案是否有童工？是否有未成年工？ 是囗 否囗5 如果有未成年工有否体检及从事工种是否符合法规要求？ 是囗 否囗6 员工入厂时有否交押金及
3、扣押身份证？ 是囗 否囗7 员工加班是否自愿？加班费是否足额支付？ 是囗 否囗8 加班时间是否超时？最大限度是_小时，是否保证每周 是囗 否囗休息一天？ 是囗 否囗9 员工需要提供 PPE 之工作岗位，是否提供适当 PPE？ 是囗 否囗10 员工在工作场所是否能随时取得干凈的饮用水？ 是囗 否囗11 男女厕所是否分开？数量是否足够？ 是囗 否囗12 是否有选举员工代表？及明确员工代表的作用？ 是囗 否囗13 公司有否按法定要求给员工购买保险？有否交费单备查？ 是囗 否囗14 公司在招聘、培训、升职、工资福利等方面有基于种族、宗教、性别、年龄、残疾等歧视行为？ 有囗 否囗15 公司内有无特种设备
4、？列举： 有囗 否囗16 特种设备有无定期检测？保持相关证书？ 有囗 否囗17 特殊工种操作员是否经过专业培训并保持相关资格证书？ 有囗 否囗18 公司内有否张贴劳动法 、 劳动合同法及法定假期等相关的规定？ 有囗 否囗19 员工是否清楚工资的组成及计算方法？ 是囗 否囗20 公司内对员工的处罚措施是否适当？有否罚款？ 是囗 否囗21 工厂内的消防信道有否阻塞？有无安全信道标识？ 是囗 否囗22 工厂内的消防栓及灭火器数量是否足够？ 是囗 否囗23 设备有无定期保养并保持记录？员工有否进行消防培训？ 是囗 否囗24 有无定期进行消防演习及保持记录？ 是囗 否囗25 化学品管理是否符合要求？MS
5、DS 的培训及标识有否执行 是囗 否囗审核结果： 下次评估日期： 评语： 批准： 1、若有不符合项，供货商将书面后交改善报告，并明确改善日期。本公司审核员进跟进改善结果2、若有重大不符合项，此报告交于采购部。此供货商不得使用。3、审核结果经 CR 经理审批后存档。*有限公司供货商品质管理评审表供货商： 日期： 序号 评 审 内 容 评审结果 备 注1 公司是否有明确的品管架购？ 有囗 否囗2 公司是否有明确的年度品质目标？品质政策？ 有囗 否囗3 公司是否有明确的文件控制程序？ 有囗 否囗4 公司是否有明确的记录控制程序？ 有囗 否囗5 公司是否有明确的不良品控制程序？ 有囗 否囗6 公司是否
6、有明确的纠正预防措施控制程序？ 有囗 否囗7 公司是否有定期的仪器校正？ 有囗 否囗8 公司是否有定期的品质会议并保留会议记录？ 有囗 否囗9 公司是否有定期的品质培训并保留培训记录？ 有囗 否囗10 进料检验(1) 是否来料有确认的色卡？ 有囗 否囗(2) 是否来料按照比例进行检验？ 有囗 否囗(3) 有没有检验的标准以及规范？ 有囗 否囗(4) 有否按照标准作业要求操作？ 有囗 否囗(5) 来料不良是否有报表统计？ 有囗 否囗(6) 来料不良是否有退货数据记录？ 有囗 否囗11 制程检验：(1) 制程前是否收到确认的色卡或板袋？ 有囗 否囗(2) 大货生产是否有首件确认？ 有囗 否囗(3)
7、 是否有大货生产操作流程说明？ 有囗 否囗(4) 是否设立制程检验控制？ 有囗 否囗(5) 制程检验控制是否有巡检记录？ 有囗 否囗(6) 是否有制程检验不良数据？ 有囗 否囗(7) 是否有制程检验重大不良记录？ 有囗 否囗(8) 是否有制程检验不良以及重大不良的纠正预防措施记录？ 有囗 否囗12 出货检验(1) 是否安排出货检验？ 有囗 否囗(2) 是否有出货检验的数据记录？ 有囗 否囗(4) 是否有出货检验不良品处理数据记录？ 有囗 否囗(5) 是否有检验标识？ 有囗 否囗评审员： 厂方签名： (1) 对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，审核员依据改善计划对供货商的改善结果复查。(2) 评审结果将作为考核供货商的重要数据。
