退货管理制度20140529

《退货管理制度20140529》由会员分享，可在线阅读，更多相关《退货管理制度20140529（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 广东百顺纸品有限公司企业标准Q/BS 206 006-2014原文件编号退货管理制度2014-04-21 发布 2014-04-30 实施广东百顺纸品有限公司 发 布 Q/BSQ/BS 206 006-20131前 言本标准由技术中心提出并负责起草。本标准主要起草人：陈宗哲。 本标准首次发布日期：2014 年 4 月 21 日。Q/BS 206 006-20132文件履历NO. 版本立案/修订日期页次 立案/修订内容1 00 2014-4-21 全文 新立案2345678910Q/BS 206 006-201331 目的规范退货产品的处理。2 范围本规定适用于卫生巾、纸尿裤等退货产品的处理。

2、3 规范性引用文件广东百顺纸品有限公司关于退换货的规定Q/BS 110 001-2013 中包袋打码及喷码内容编排规定产品质量控制检验标准及不合格品 A、B、C 类的界定4 职责4.1 生产部负责退货产品的分选返工工作；4.2 成品仓负责退货换包产品的入库、清点、隔离、标识等；4.3 质管部负责退货产品的判定、产品返工（隔离）监督检查。5 流程5.1 成 品 退 货 操 作 （ 除 东 莞 超 市 退 货 外 ） ：5.1.1 退 货 需 要 资 料1.总 经 理 审 批 同 意 退 货 申 请 表 。2.订 单 部 提 供 退 货 清 单 （ 一 式 四 联 ） 。5.1.2： 退 货 流

3、程1.成 品 退 货 车 辆 到 公 司 ， 由 订 单 部 文 员 通 知 保 安 放 行 进 入 公 司 退 货 仓 区2.订 单 部 文 员 在 退 货 车 辆 进 入 工 厂 同 时 将 退 货 申 请 表 退 货 清 单 拿 到 退 货仓 区 交 退 货 点 收 员 。3.退 货 点 收 员 收 到 退 货 申 请 表 退 货 清 单 后 ， 进 行 退 货 卸 车 及 对 照 退 货清 单 点 收 退 货 。4.点 收 退 货 时 ， 物 流 部 退 货 点 收 员 在 现 场 清 点 退 货 成 品 数 量 ,并 将 退 货 产 品 按 照不 同 单 品 分 开 放 置 。 当

4、退 货 包 数 200 包时允许实际退货数量比 退 货 清 单 上数量偏差 5%，当 退 货 包 数 200 包 时 允许实际退货数量比 退 货 清 单 上 偏差 10Q/BS 206 006-20134包。当实际退货数量比 退 货 清 单 上 数 量 偏 差 的 量 大 于 以 上 范 围 ， 退 货 点 收 员需 要 知 会 订 单 部 文 员 现 场 再 次 点 收 确 认 。 确 定 偏 差 超 出 范 围 后 订 单 部 文 员 要 与 销售 部 业 务 员 沟 通 并 确 认 好 退 货 数 据 。 确 认 好 后 物 控 部 再 对 退 货 产 品 进 行 入 库 。5.完 成

5、卸 货 的 车 辆 ， 物 流 部 点 收 员 按 实 收 数 量 ， 填 写 货 运 司 机 提 供 货 运 单 并开 车 辆 放 行 条 让 车 辆 离 厂 ， 不 可 在 厂 区 内 逗 留 。6.品 管 部 在 收 到 退 货 清 单 后 2 个 工 作 日 内 完 成 退 货 产 品 分 选 ， 将 分 选 结 果 如实 填 写 在 退 货 清 单 不 合 格 品 栏 或 合 格 品 栏 ， 不 合 格 成 品 要 在 退 货 清 单 上 注 明 不 合 格 原 因 及 处 理 意 见 。其 中 合 格 品 分 A 和 B 两 种 ：合 格 品 A： 生 产 日 期 距 离 退 货

6、申 请 时 间 2 年 到 2 年 半 之 间 的 包 装 完 好 未 破 损 的 产品 ， 分 选 时 按 6.2 标 准 分 选 成 次 品 或 废 品 ；合 格 品 B： 生 产 日 期 距 离 退 货 申 请 时 间 2 年 以 内 的 包 装 完 好 未 破 损 的 产 品 ， 分 选时 按 6.2 标 准 分 选 成 正 品 、 次 品 或 废 品 ， 分 选 时 要 注 意 把 升 级 产 品 及 其 它 无 法 判定 换 包 的 产 品 分 开 放 置 ；不 合 格 品 ： 生 产 日 期 距 离 退 货 申 请 时 间 大 于 2 年 半 的 产 品 、 包 装 袋 破 损

7、的 产 品 。7.物 流 部 点 收 员 收 到 品 管 部 检 验 完 成 的 退 货 清 单 后 再 次 同 退 货 申 请 表 明细 核 对 及 收 货 数 量 核 对 ， 无 误 后 将 退 货 清 单 、 退 货 申 请 表 、 货 运 单 装 订 在 一 起 交 订 单 部 文 员 ， 以 上 工 作 在 一 个 工 作 日 内 完 成 。8.订 单 部 文 员 收 到 物 流 部 点 收 员 提 供 的 退 货 清 单 、 退 货 申 请 表 、 货 运单 后 第 二 次 确 认 无 误 后 交 物 流 部 文 员 做 红字销售出库单， 以 上 工 作 在 一 个 工 作日 内

8、完 成 。9.物 流 部 文 员 收 到 订 单 部 文 员 提 供 的 退 货 单 据 ， 需 对 产 品 单 位 /单 价 进 行 核 对 ，订 单 部 文 员 要 在 退 货 清 单 上 注 明 准 确 的 单 价 ， 发 现 不 符 时 ， 将 单 据 退 回 给 订单 部 文 员 更 正 ， 以 上 工 作 在 一 个 工 作 日 内 完 成 。Q/BS 206 006-2013510.物 流 部 将 退 货 清 单 交 给 技 术 中 心 退 货 检 验 员 ， 技 术 中 心 在 退 货 清 单 上 填 写 好 处 理 办 法 后 交 由 总 经 理 批 示 后 留 下 第 三

9、联 ， 其 余 交 给 物 控 部 并 复 印 一 份 退 货 清 单 给 生 产 中 心 ， 以 上 工 作 在 三 个 工 作 日 内 完 成 。11.物 流 部 文 员 打 印 出 红字销售出库单与 退 货 清 单 、 退 货 申 请 表 、 货 运单 装 订 在 一 起 ， 采 购 部 取 走 复 核 ， 采 购 部 复 核 完 后 财 务 部 作 最 终 审 核 与 保 管 。12.生产中心将退货产品从仓库领出来，按 照 退 货 清 单 上 处 理 意 见 及 6.2 退货分选标准对退货产品进行分选并重新包装；13.品管部人员负责检验分选产品；14.生产中心在收到技术中心有关退货产品

10、的处理意见后在 一 个 月 内 将 对 应 批 次 的退 货 产 品 处 理 完 成 ；15.生 产 中 心 将 处 理 好 的 退 货 产 品 进 行 入 库 。5.1.3 流 程 图Q/BS 206 006-201365.2 东 莞 超 市 退 货 操 作5.2.1 退 货 流 程1. 物流部退货点收员在收到退货 4 小时内完成单据签点并交订单部（上午收单下午 15点前交，下午收单次日 9 点前交） 。2. 订单部文员在收到单据后 4 小时内做出退货清单 ，退货清单时间以公司收到货物时间为准，上午的退货清单下午 15 点前交物流，下午的退货清单次日 9 点前交物流。3. 物流部退货点收员在

11、收到退货清单后马上交给品管部检验员，品管部检验员在收到退货清单后 4 个小时内完成退货产品分选，将分选结果如实填写在退货清单不合格品栏或合格品栏，不合格成品要在退货清单上注明不合格原因及处理意见。其中合格品分 A 和 B 两种：合格品 A：生产日期距离退货申请时间 2 年到 2 年半之间的包装完好未破损的产品，分选时按 6.2 标准分选成次品或废品；合格品 B：生产日期距离退货申请时间 2 年以内的包装完好未破损的产品，分选时按6.2 标准分选成正品、次品或废品，分选时要注意把升级产品及其它无法判定换包的产品分开放置；不合格品：生产日期距离退货申请时间大于 2 年半的产品、包装袋破损的产品。4

12、. 物流部点收员收到品管部检验完成的退货清单后再次核对收货数量，无误后将退货清单 、交订单部文员，以上工作在 4 个小时内完成。5. 订单部文员在收到物流部提供完整单据即时完成复核，由物流部退货点收员即时带走交物流打单员。6. 物流打单员收到单据后 4 小时内在系统内推红字出库单，红字出库单时间以订单部退货清单时间为准。7. 物 流 部 将 退 货 清 单 交 给 技 术 中 心 退 货 检 验 员 ， 技 术 中 心 在 退 货 清 单 上 填 写好 处 理 办 法 后 交 由 总 经 理 批 示 后 留 下 第 三 联 ， 其 余 交 给 物 控 部 并 复 印 一 份 退 货 清单 给

13、生 产 中 心 ， 以 上 工 作 在 一 个 工 作 日 内 完 成 。8. 物 流 部 文 员 打 印 出 红字销售出库单与 退 货 清 单 装 订 在 一 起 ， 采 购 部 于 次 日 早 上9 点 取 走 复 核 ， 采 购 部 复 核 完 后 财 务 部 作 最 终 审 核 与 保 管 。Q/BS 206 006-201379. 生产中心将退货产品从仓库领出来，按 照 退 货 清 单 上 处 理 意 见 及 6.2 退货分选标准对退货产品进行分选并重新包装；10. 品管部人员负责检验分选产品；11. 生产中心在收到技术中心有关退货产品的处理意见后在 一 周 内 将 对 应 批 次

14、的 退 货 产品 处 理 完 成 ；12. 生 产 中 心 将 处 理 好 的 退 货 产 品 进 行 入 库 。5.2.2 注意事项1.客户退货单需要各部审核点有：退货客户详细名称、产品货号（不以条码退货，同条码会对应升级前后产品） 、退货时间、退货数量。2.单据在交接过程相关责任人除签名，还需签注时间，年/月/日/时（如：2014.05.26/14：30） ，以便考核相关责任人是依时作业及传递单据，在执行中下一工序单位责任人，监督上工序单位责任人是否按要求完成作业，对发现上报问题的责任人绩效加 2 分，产生问题责任人扣 2 分。5.2.3 流程图Q/BS 206 006-201385.3

15、退 货 单 据 交 接 保 管1.单 据 管 理 依 成 品 单 据 管 理 制 度 ： 1.6 项 -退 货 入 库 操 作 ， 退 货 清 单 一 式 四联 ， 第 一 联 （ 白 联 ） ： 财 务 ； 第 二 联 （ 红 色 ） ： 订 单 部 ； 第 三 联 （ 黄 色 ） ： 技 术 中 心 ；第 四 联 （ 绿 色 ） ： 物 控 中 心 。2.依 规 定 保 管 各 自 单 据 ， 保 存 期 为 2 年 ， 因 单 据 保 管 不 当 丢 失 单 据 造 成 的 损 失 ， 按成 品 销 售 价 格 由 责 任 人 赔 付 。3.各 方 在 交 接 单 据 时 ， 接 收 方 需 认 真 核 对 交 方 提 供 的 单 据 是 否 完 整 ， 不 完 整 现 场 退回 ， 如 不 核 对 造 成 单 据 不 全 ， 由 接 收 方 承 担 责 任 。6 内容6.1 退货产品打码规定：包装类别统一为“5” （设备与包装班组为换包班组）生产日期类： 限用日期类：生产日期 5合格