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1、1龙井市加油站安全生产分级评定暂行标准序号 内 容 依 据 考 核 方 法 评 定 办 法 评定结果安全生产基本条件持证并在核准的经营范围内经营 符 合1 提 供 企业的工商营业执照危险化学品安全管理条例第 5 条。查看营业执照是否符合工商登记核准的经营范围。 无证经营或超范围经营为否决项 不符合持证并在许可证核准的范围内 符 合2 提 供 危险化学品经营许可证安全生产许可证条例第 2 条1.查看危险化学品经营许可证是否符合经营许可范围且在有效期内。2.查看成品油零售经营批准证书或批准文件。无证经营或超出核准范围经营为否决项 不符合有产权证明材料或租赁合同，并与经营场所相符 符 合3 .提供房
2、产证明或租赁合同 危险化学品安全管理条例第 7 条查看产权证明材料或租赁合同。 无产权证明或租赁合同或与经营场所不符为否决项 不符合有建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书或相关消防批文 符 合4 提供建筑工程消防设计审核意见书和建筑工程消防验收意见书及相关消防批文消防法第 11、13 条查看建筑工程消防设计审核意见书、建筑工程消防验收意见书或相关消防批文是否与现场实际相符。 无 建 筑 工 程 消 防 设 计 审 核 意 见 书 和 验 收 意见 证 书 或 相 关 消 防 批 文 或 与 现 场 不 符 为 否 决项 。不符合防雷检测报告合格、有效 符 合5 提供建（构）筑物的
3、防雷检测报告书建筑物防雷设计规范第 3.1.1 条查看防雷检测报告是否合格，有无过期。 防雷检测不合格或防雷检测报告过期 不符合注：以上 1 至 4 项，其中一项不符合者，直接定为 C 级。2评估要素标准分标 准 内 容 法规/标准 依据 考 核 方 法 评 分 办 法自评分考评分备注一、安全生产管理部分（600 分）1、安全生产责任制（100 分）51.加油站主要负责人（站长）是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。安全生产法第 5 条1.查 看 加 油 站 主 要 负 责 人 的 任 命 文 件 及安 全 生 产 责 任 制 ， 是 否 明 确 企
4、 业 主 要 负责 人 是 安 全 生 产 第 一 责 任 人 ；2.与 主 要 负 责 人 面 谈 ， 考 核 主 要 负 责 人对 自 己 安 全 职 责 的 了 解 和 取 得 成 效 ；3.查看各级人员、各部门安全生产责任制文本。1.未明确企业主要负责人，否决 1.1 分值，即扣 20 分；2.考核企业主要负责人（站长），不了解和落实安全生产法等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣 2 分；3.未落实每个岗位和部门的安全生产责任制，缺一个部门或岗位扣 2 分。5 2.加油站主要负责人（站长）应组织实施安全文化建设。 危 险 化 学 品 从业 单 位 安 全 标 准化 通 用 规 范
5、 （ AQ3013-2008） 5.1.1 条是 否 开 展 了 哪 些 形 式 的 安 全 文 化 活 动（ 包 括 ： 墙 报 、 漫 画 、 宣 传 资 料 等 ） 。3.主要负责人不重视安全文化建设，扣 3分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣 2 分。53.加油站主要负责人（站长）应作出明确、公开和文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 危 险 化 学 品 从业 单 位 安 全 标 准化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.1.1 条1.查看安全承诺书或责任书；2.查看安全或消防方面投入的文件和记录；3.抽查员工对安全承诺内容的了解。 1.主 要 负
6、责 人 未 做 出 明 确 、 公 开 、 文 件 化的 安 全 承 诺 ， 否 决 1.1 分 值即 扣 20 分 ；2. .安全投入在人力、财力、物力方面的投入一项不满足安全生产需要扣 2 分；3.员工对安全承诺不了解，一人次扣 1 分。1.1加油站主要负责人（20）54、加油站主要负责人（站长）应定期（每月至少一次）组织召开安全生产领导小组或员工会议。安全生产法第 17 条（ AQ3013-2008） 5.1.1 条1.查看安全生产会议记录，内容是否完整、真实；内容是否有总结、研究和布置安全生产工作。是否做到:有议题、记录真实完整并形成会议纪要；2.查看会议签到表。1.主要负责人未每月组
7、织召开安全生产会议或内容不全，一项不符合扣 2 分；2.主要负责人未主持会议或小组成员无故缺席，一人次扣 2 分。3评估要素标准分标 准 内 容 法规/标准 依据 考 核 方 法 评 分 办 法自评分考评分备注41.应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。加油站主要负责人应组织制定文件（或上级公司制定的）的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）有文件，本油站从业人员的贯彻和实施；（2）符合相关法律法规的要求；（3）与经营、储存的安全健康风险相适应；（4）与经营、储存的其他方针和目标具有同等的重要性； 安全生产法第 3 条 危 险 化 学 品 从业 单 位 安 全 标
8、 准化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.1.1 条1.查看安全生产方针、目标文本；2.抽查员工对方针、目标的了解情况；3.查看安全生产方针、目标的公布、公告记录。1.未制定文件化的安全生产方针目标，扣4 分；2.方针和目标与职业安全健康风险不相适应扣 2 分；3.安全生产目标未量化扣 2 分；4、抽查员工，一人不清楚扣 1 分；5.查方针目标公布方式，未公布，扣 1 分。1.2方针目标（10）62.应与各部门（岗位）签订安全目标责任书，逐级签订，一级对一级负责，确定量化的年度安全工作目标，油站或上级公司应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。安全生产法第 17
9、条（ AQ3013-2008） 5.1.1 条1.查看各部门（岗位）安全目标责任书，是否齐全，有没有量化；2.查看油站、各部门（岗位）近一年安全工作计划及完成情况考核记录。1.未制订各部门（岗位）的安全目标责任（书），扣 6 分；责任书缺一个部门或岗位扣 2 分；2.安全目标责任（书）与实际不符，一处扣 2 分 ； 年 度 安 全 工 作 目 标 未 量 化 ， 一 处 扣2 分 。3.年度安全工作计划及考核记录，缺一个部门（岗位）扣 2 分。1.3机构设置（20）101.应建立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构或配备至少 2 名专职安全生产管理人员，并以文件下发。安全生产法第 19 条（
10、 AQ3013-2008） 5.1.1 条1.查看领导小组设立文件；2.查看安全生产管理机构设置、人员配备文件及安全管理人员的资格证书。1.未 建 立 或 虚 设 安 全 领 导 小 组 扣 5 分 ； 领 导小 组 成 员 应 为 各 部 门 负 责 人 ， 一 个 不 符 合 扣2 分 ；2.未设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，否决 1.3 分值，即扣 20 分；3.安全管理人员配置不足，扣 5 分。1.4职责（3010 1.应制定安全生产领导小组和管理部门的安全职责。 安全生产法第 17 条1.查看各部门安全生产责任制文本；2.抽查部门负责人对本部门职安全职责的了解情况。未制定
11、覆盖所有部门的安全职责，每缺一个部门扣 2 分。4评估要素标准分标 准 内 容 法规/标准 依据 考 核 方 法 评 分 办 法自评分考评分备注102.应制定加油站主要负责人（站长）、各级管理人员和从业人员的安全职责。 安全生产法第 17 条1.查看各级、各类人员安全生产职责文本；2.抽查人员对本岗位安全职责的了解情况。未指定覆盖各级管理人员及从业人员的安全职责，每缺一类人员职责扣 2 分。）103.应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。安全生产法第 17 条1.查看安全责任考核制度文本，是否有考核职责、频
12、次、方法、标准、奖惩办法等内容；2.查看各部门、各级人员安全生产责任制落实情况考核、奖惩记录。1.无安全责任考核制度或未按制度进行考核，扣 10 分；制度不健全，一处扣 2 分；2、查考核记录，缺一个部门或人员扣 2 分；3、查各级组织安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣 3 分，缺 1 级台帐扣 1 分。51.应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。并有年度计划。安全生产法第 18 条高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法第 9条查看安全生产费用提取制度，安全生产费用的提取标准是否符合办法要求。1.未建立安全投入保障制度，扣 5 分；2. 未建立年
13、度安全投入计划，扣 5 分；3. 安全费用提取标准低于相关规定，扣 3分。102.应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。专款专用。安全生产法第 18 条 查看安全生产费用台帐。1.未建立安全费用台帐，扣 5 分；2.安全费用挪作他用的，扣 5 分；3.安全费用台帐不全，一项不符合扣 2 分。1.5安全生产投入及工伤保险（20）5 3.应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产法第 43 条工伤保险管理条例第 2条查看参保证明和近两个月工伤保险交费回执，核对参保人数和在册员工总数。1.未依法为从业人员缴纳工伤保险，扣 5分；2.参加工伤保险
14、人员不全的，每少一人扣1 分。5评估要素标准分标 准 内 容 法规/标准 依据 考 核 方 法 评 分 办 法自评分考评分备注2、风险管理（100 分）401.加 油 站 依 据 法 律 法 规 聘 请 安 全 中 介 机构 对 本 单 位 的 现 状 进 行 安 全 评 价 ， 并 申领 或 换 领 危 险 化 学 品 经 营 许 可 证 。 危 险 化 学 品 从业 单 位 安 全 标 准化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.2 条1.查 看 安 全 评 价 报 告 内 容 与 查 看 危 险化 学 品 经 营 许 可 证 审 批 范 围 是 否 一 致 。1. 安全评价报
15、告 危 险 化 学 品 经 营 许 可 证 审 批 范 围 不 一 致 每 处 扣 10 分。102.按 照 危 险 化 学 品 重 大 危 险 源 辨 识 GB18218-2009 辨 识 加 油 站 是 否 为 重 大 危险 源 危 险 化 学 品 从业 单 位 安 全 标 准化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.2 条1.查 看 加 油 站 评 价 报 告 是 否 进 行 危 险 化学 品 重 大 危 险 源 辨 识 ；2 查 看 加 油 站 评 价 报 告 是 否 依 据GB18218-2009 进 行 危 险 化 学 品 重 大 危 险源 辨 识 ；加 油 站 未 依
16、 据 GB18218-2009 进 行 危 险 化 学品 重 大 危 险 源 辨 识 扣 5 分2.1风险评价与管理（100）503. 加 油 站 应 对 风 险 评 价 出 的 隐 患 项 目 ,下 达 隐 患 治 理 通 知 ,限 期 治 理 ， 做 到 定 治理 措 施 、 定 负 责 人 、 定 资 金 来 源 、 定 治理 期 限 。 加 油 站 应 建 立 隐 患 治 理 台 帐 。 危 险 化 学 品 从业 单 位 安 全 标 准化 通 用 规 范 （ AQ3013-2008） 5.2 条1 查 看 加 油 站 评 价 报 告 隐 患 整 改 通 知书 。2. 查 看 加 油 站 对 评 价 报 告 隐 患 整 改 通 知书 的 整 改 记 录 。对评价报告隐患整改通知书的隐患未整改酌情扣 10-50 分3、法律法规
