供应商实验室认可程序

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1、供 应 商 实 验 室 认 可 程 序版 本 换 版 /修 订 记 录 编 制 /修 订 人 批 准 人 生 效 日 期第 一 版 依 据 ISO17025： 2005要 求 编 制前 言为 了 规 范 指 导 供 应 商 实 验 室 认 可 与 评 审 工 作 ， 根 据ISO/IEC17025、 计 量 认 证 /审 查 认 可 评 审 准 则 的 要 求 ， 结 合 供 应商 的 实 际 情 况 制 定 本 程 序 。本 程 序 由 质 量 管 理 部 提 出 。本 程 序 由 人 事 企 管 部 归 口 。本 程 序 起 草 人 ： 本 程 序 审 核 人 : 本 程 序 审 定 人

2、：本 程 序 批 准 人 ：1范围该程序是评价实验室认可符合性的依据。本程序适用于 内、外部供方为本公司汽车产品所提供的生产件的供方实验室。2规范性引用文件下 列 标 准 所 包 含 的 条 文 ， 通 过 在 本 标 准 中 引 用 而 构 成 为 本 标 准 的 条 文 。 本 标 准出 版 时 ， 所 示 版 本 均 为 有 效 ， 所 有 标 准 都 会 被 修 订 ， 使 用 本 标 准 的 各 方 应 使 用 下列 标 准 最 新 有 效 版 本 。ISO/IEC17025 校 准 和 检 验 实 验 室 能 力 的 通 用 要 求 计 量 认 证 /审 查 认 可 评 审 准 则

3、 3定义下列定义适用于本标准：3.1 实 验 室 本 程 序 指 从 事 检 测 工 作 的 实 验 室 。 检 测 是 指 按 照 规 定 程 序 ， 由 确定 给 定 产 品 的 一 种 或 多 种 特 性 进 行 处 理 或 提 供 服 务 所 组 成 的 技 术 操作 。4职责41 质量管理部4.1.1 质 量 管 理 部 负 责 供 应 商 实 验 室 审 核 计 划 的 制 定 。4.1.2 质 量 管 理 部 负 责 向 供 应 商 发 放 问 卷 表 及 实 验 室 认 可 程 序 。4.1.3 质 量 管 理 部 负 责 组 织 供 应 商 实 验 室 审 核 。4.1.4

4、质 量 管 理 部 负 责 审 核 问 题 的 跟 踪 。4.1.5 质 量 管 理 部 部 长 负 责 认 可 证 书 的 签 发 。4.1.6 质 量 管 理 部 负 责 对 供 应 商 认 可 结 果 存 档 并 向 采 购 中 心 、 产 品 开 发 中 心 发 放供 应 商 认 可 结 果 。4.2 采 购 中 心4.2.1 采 购 中 心 参 与 审 核 计 划 的 制 定 。4.2.2 采 购 中 心 参 与 供 应 商 实 验 室 审 核 。4.3 合 资 质 保 部4.3.1 合 资 质 保 部 参 与 审 核 计 划 的 制 定 。4.3.2 合 资 质 保 部 参 与 供

5、 应 商 实 验 室 审 核 。5 供应商实验室认可流程6文件流程图描述程序与控制 涉及文件 记录 授权人及批准权限供应商实验室认可流程1制定审核计划质量管理部根据外配件产品特性、产品质量及供应商管理提升要求等组织合资质保部、采购中心制定审核计划，会签后报质管部领导批准实施。审核计划表质量管理部、合资质保部、采购中心2.发放程序文件质量管理部根据审核计划用 E-mail 方式负责向供应商发放问卷表及实验室认可程序。供应商实验室认可程序质量管理部3.完成问卷表及实验室手册并提交供应商依据 供应商实验室认可程序文件要求完成问卷表及实验室手册的编写并提交。a、供应商应在程序文件发放一个月内完成问卷表

6、及实验室手册的提交。b、 供应商通过 E-mail 方式提交问卷表及实验室手册（E-mail 地址：）供应商实验室问卷表供应商4.审核供应商文件a、 质量管理部组织采购中心、合资质保部对供应商问卷表及实验室手册进行审核。b、 文件审核结果报质量管理部主管审批、并用 E-mail 方式返馈给供应商。供应商实验室问卷表、实验室手册质量管理部、采购中心、合资质保部5.对所提交的文件进行整改并提交对不符合要求的文件，供应商依据 文件审核返馈表进行相应整改并在半个月内用 E-mail 方式重新提交。供应商实验室问卷返馈表供应商6.对供应商进行现场审核质量管理部组织相关人员对文件审核合格的供应商安排现场审

7、核：a、 审核组长由质量管理部人员承担。b、审核小组依照 供应商实验室认可符合性审核表对供应商进行审核评分。c、审核组长依据审核项目向供应商出具审核问题与整改计划单。d、审核结果分为三种：总分90 分为通过认可即实验室处于有效受控状态、试验能力符合 的要求。总分80-90 分为基本通过即实验室基本处于有效受控状态、但仍存在不符合项，80 分未通过认可即实验室处于失控状态，试验能力不符合 的要求。供应商实验室认可程序质量管理部、采购中心、合资质保部7.对实验室进行系统整改并再提交总分80 分，供应商依据审核问题与整改计划单对实验室进行系统的整改、三个月后重新提交文件进行重审。审核问题与整改计划单

8、供应商8对现场审核问题进行整改并提交总分80-90 分，供应商根据审核问题与整改计划单进行必要的整改、并在两周内通过E-mail 方式向 质量管理部提交。审核问题与整改计划单供应商9审核供应商整改文件质量管理部组织审核小组对总分80-90 分供应商所提交的整改信息进行评审、所提交的信息合格为通过认可，不合格返回供应商并再提交。审核问题与整改计划单质量管理部、采购中心、合资质保部10发 供应商认可证书审核组长依据审核结果向质量管理部领导汇报，对符合要求的供应商由质量管理部发 供应商实验室认可证书。a、 实验室认可证书的批准权限为质量管理部部长。b、实验室认可证书的有效期为三年。供应商实验室认可证

9、书质量管理部、采购中心、合资质保部7认可小组及认可人员资格：a、可小组由质量管理部、采购中心及合资质保部相关人员组成，负责认可结果的确认。b、 供应商实验室认可人员应具有实验室认可公司级内审员资格及技术专家。c、 本程序涉及的相关操作人员，须按受本程序的培训。8重新认可时机a、供应商认可证书超过有效期应通知认可小组重新认可。b、供应商场地变更/试验方法变更/试验设备变更应通知认可小组重新认可。9记录与表格Q/JX46300-01-A 供 应 商 实 验 室 问 卷 表 Q/JX46300-02-A 供 应 商 实 验 室 认 可 要 求 Q/JX46300-03-A 供 应 商 实 验 室 认

10、 可 符 合 性 审 核 表 Q/JX46300-04-A 审 核 问 题 及 整 改 计 划 单 10附录以 下 附 件 作 为 审 核 时 具 体 操 作 的 作 业 指 导 书 。 附件一 ： 供 应 商 实 验 室 问 卷 表 附件二 ： 供 应 商 实 验 室 认 可 要 求 附表三 ： 供 应 商 实 验 室 认 可 符 合 性 审 核 表 附表四 ： 审 核 问 题 及 整 改 计 划 单 附表五 ： 供 应 商 实 验 室 认 可 证 书 附件一： Q/JX46300-01-A供应商实验室问卷表该问卷表是了解供应商实验室及指导供应商实验室如何运作的调查表，请供应商如实填写并按要

11、求编制实验室手册。实验室手册编制完毕请供应商连同问卷表一起返馈给 公司， 公司将对这些资料进行评估并进行返馈，如果可接受 公司将安排下一步的现场审核。请每一个实验室回答下列问题1、 供应商的名称和地址：名称 地址 Eail 地址 邮政编码 2、实验室主要联系人的姓名、职务和电话号码：姓名 职务 电话号码 3、您是否拥有实验室手册？ 是 否 a、如果拥有是否符合实验室手册的基本要求？是 否 b、如果没有或不符合要求请按实验室手册编制的基本要求进行编制。4、您是否曾得到福特汽车公司或其它机构的实验室认可？是 否 a、如果是，请标明认证机构和获得认证的日期：机构名称 认证日期 机构名称 认证日期 5

12、、您是否使用公司外的独立的实验室或集团的实验室为您做测试？是 否 a、如果是，请提供他们的名称和地址：名称 地址 名称 地址 b、列出外单位实验室为您做的试验及测试方法测试项目试验方法测度项目试验方法C、此实验室是否经有认证资格的机构认证？是 否 如果是，请标明认证机构和获得认证的日期：机构名称 认证日期 机构名称 认证日期 供应商实验室手册的基本要求1、实验室组织机构、质量方针、目标、职责2、实验室的范围和职能3、试验人员资格及培训要求4、试验设备管理要求5、试验标准和方法的要求6、试验样品的管理7、对分包检验的要求8、实验室安全规则及剧毒化学药品的管理9、记录与表格以上为 公司对供应商实验

13、室手册的一些基本要求，制定详细的实验室手册请参阅ISO9000 TS16949 ISO17025。附 件 二Q/JX46300-02-A供 应 商 实 验 室 认 可 要 求汽车股份有限公司希望供应商由一个经过认可的实验室验证其产品的材料和性能特性。一个经认可的实验室是一个由有资格的人员在经正确标定的设备上，使用被认可的方法和程序来完成买方在零件图或其它合同文件上指定的材料和性能评估任务的机构。认可证书由 公司有资格的人员根据供应商实验室现场评估来授予（如果供方实验室通过 ISO17025 实验室认可， 公司将直接认可其资格） 。认可证书的有效期为三年，经过认可的供应商所提供的产品的相关检测项

14、目在有效期内免检，没通过认可的供应商 公司将对其实行抽查，如不合格，费用由供应商承担。每个 公司的供应商都要求在完成 公司所发放的问卷表即完善实验室手册的基础上进行提交并用 E-mail 方式传递到 质量管理部（qm ） 。待 公司进行评估和审查，如果 公司认为可接受将在两周内安排对供应商实验室进行现场审核。认可要求：1 图 纸 要 求 ： 供 方 必 须 具 备 所 有 供 应 零 配 件 并 已 经 过 会 签 的 零 件 图 或 其 它 合 同 文 件关 键 检 查 点 ： 是 否 按 零 件 图 或 其 它 合 同 文 件 要 求 进 行 取 样 并 检 验 。2 质 量 体 系 ： 实 验 室 应 建 立 、 实 施 和 维 持 与 其 活 动 范 围 相 适