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1、区 财 政政府收支预算、部门预算及“三公”经费预算公开工作情况的汇报区财政政府收支预算、部门预算及“三公”经费预算公开工作情况的汇报2014年，根据财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知(财预201436 号)、市人民政府办公厅关于进一步推进我市预决算信息公开的通知(武政办2013173号)及市财政局关于做好2014年市直部门预算及“三公”经费预算信息公开工作的通知（武财预2014170号）文件的要求，结合我区实际，严格按照各时间节点，落实我区政府收支预算、部门预算及“三公”经费预算公开工作，切实提高我区财政信息公开水平。现将前期工作及完成情况汇报如下：一、基本情况（一）政府收支预算区财政
2、局已于2014年5月22日，在*区财政与编制政务公开网公开了经区第八届人民代表大会第三次会议审议通过的关于2013年财政预算执行和2014年财政预算草案的报告及相关表格。（二）部门预算及“三公”经费预算公开1、工作进展情况一是领会精神，主动作为。4月9日，参加市财政局组织的预算公开专题会议，4月16日、17日，参加省财政厅组织的预算管理工作培训会议，我区积极落实省、市会议精神，按照预算公开工作要求，切当确定。（2）与2013年决算数比较情况的说明2013年“三公”经费决算数为2,286.50万元，其中：因公出国（境）费为58.42 万元，公务用车购置费为419.24万元，公务用车运行费为1,1
3、23.22万元，公务接待费为685.62万元。2014年“三公”经费预算数为1,399.48万元，其中：因公出国（境）与公务用车购置费均为0万元；公务用车运行维护费为933.14万元，比2013年决算数同比下降16.9%；公务接待费为466.34万元，比2013年决算数同比下降32.0%。从单项来看，因公出国（境）费用年初预算未作安排，根据实际实际发生数安排，截至5月底，未发生因公出国（境）费用；公务用车购置费没有安排；剔除因公出国（境）费用、公务用车购置费年初没有安排的因素，2014年公务用车运行费和公务接待费比2013年决算数下降22.6%。从规模来看，2014年预算安排数较2013年决算
4、数下降38.8%，主要原因：一是落实中央“ 八项规定”、省委“六条意见”、市委“十一条禁令”的要求；二是加强公务用车管理，规范公务用车使用的要求；三是加强预算管理，严格控制“三公”经费预算规模的要求。（三）专项资金公开区财政局本着“发生一项，公开一项”的原则，及时做好汉南区财政与编制政务公开网中“财政专项资金”栏更新工作。截至6月4日，已公开2014 年专项资金14项，共涉资金10,522.1万元，其中：“到项目”、“到户到人”资金1,935.2万元；余下8,586.9万元专项资金总额已公开，资金使用明细正在审核中，待审核完成后再予以公开“到户到人”。“到 项 目” 、“到户 到人”资金1,9
5、35.2万元，共涉及7个专项资金，其中：公共卫生服务体系建设补助资金179万元，城市居民最低生活保障补助资金184.3万元， 农村低保资金330.6万元，中等职业教育国家助学金1.9万元，中等职业教育免学费资金19.9万元，粮食直接补贴资金106.1万元，柴油、化肥综合直补资金1,113.4万元。暂未“到户到人”的资金8,586.9万元，共涉及7个专项资金，其中：新型农村社会养老保险补助资金6,002万元，农村新型合作医疗补助资金2,132万元，城镇居民基本医疗保险补助资金67.7万元，农村五保户资金13.2万元，抚恤补助资金96万元，就业补助资金268万元，自然灾害生活补助资金8万元。区财政
6、局将根据实际审核、拨付情况，及时公开明细，实现专项资金“到户到人”。二、公开形式本次公开主要采用网站公开，其中：2014年政府收支预算已公开于汉南区财政与编制政务公开网；部门预算及“三公”经费预算在汉南区人民政府门户网站开设公开专栏，以区政府门户网站公开为主，汉南区财政与编制政务公开网进行集中链接；专项资金由区财政局在*区财政与编制政务公开网公开，区政府门户网站进行链接。三、社会反响此次公开会引起社会和公众的广泛关注，我区根据市财政局要求，各部门设专人解答疑惑，积极做好公开工作预案。考虑到2014年10月底前将要公开2013年政府收支决算、部门决算及“三公”经费决算，区财政局将积极做好预案分析
7、及解释说明工作。一是区级政府收支预算数与决算数偏离度过大，主要原因是上级转移支付不能准确预计、当年超预算收入安排的支出、上解省级支出、六小税结算及基金计提无法准确预计。二是部门预算数与决算数偏离度过大，主要原因是上级转移支付无法准确预计、大预算预留部分（体制结算和招商引资补助）未分解到街道和部门、超预算收入安排的支出及预算预留追加等。三是“三公”经费预算数与决算数偏离度过大，主要原因是人均公用经费定额标准较低、公务用车按每单位一辆安排，实际缺口较大。根据以上存在的问题，我区拟采取以下几项措施：一是2015年实行全口径预算，将部门往来资金、预算外收入全部纳入预算安排，缩小预决算差距。二是编制2015年预算时适当提高经费预算标准（主要为人员经费、公用经费及公务用车标准，并参照其他区做法），在财力允许情况下，能列入预算的全部列入，缩小部门预决算的偏离度。三是将政府财政预算
