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1、1第一章 总论1.1 概述1.1.1 项目名称、承办单位及负责人项目名称：年产 8000 吨速冻野生菌加工及特色蔬菜保鲜加工项目项目承办单位：南华天鹏云隆食品有限公司企业法人代表：许建坤项目负责人：许建坤项目建设地点：南华县龙川镇新 320 国道边1.1.2 承担单位南华天鹏云隆食品有限公司是为本项目建设而新组建（南华县宏怡野生菌开发有限公司退出股份）的公司，由保定市天鹏进出口集团有限公司投资组建。保定市天鹏进出口集团有限公司成立于 1996 年，下辖 5 个子公司，8 个进出口部。为保定市首家进出口集团有限公司，经营品种广泛，涵盖 10 大类 118 种产品，主要包括五金矿产，服装纺织，工艺
2、品日常用品，食品等。公司年进出口总额在7000 万美元左右。连续获得河北省先进单位和保定市明星企业，公司在意大利，匈牙利等国家设有办事处，产品销往美日欧等40 多个国家地区。保定市天鹏进出口集团有限公司是经国家对2外贸易经济合作部批准成立的大型外贸企业集团，已有 10 多年的发展历史，拥有雄厚的基础和实力。项目法人许建坤，1977 年 5 月出生。1996-1998 年河北大学外国语学院学习。1998 年 7 月-2001 年保定市天鹏集团畜禽果菜出口公司业务员。2001 年-2005 年保定市天鹏集团畜禽果菜出口公司科长。2005 年 2006 年保定市天鹏集团畜禽果菜出口公司副总经理。20
3、06 年至今保定市天鹏集团福斯达贸易有限公司总经理。2007 年至今南华天鹏云隆食品公司总经理。1.2 建设规模与产品方案、建设周期本项目拟在南华县龙川镇新 320 国道边城市规划区范围内内征地 20 亩，针对南华县以及楚雄州的野生食用菌和特色蔬菜资源优势，进行速冻保鲜和冷藏保鲜加工，建设规模为年产8000 吨，其中，速冻野生食用菌为 2000 吨，速冻保鲜蔬菜6000 吨。除各种野生食用菌外，主要产品为甜玉米、青豌豆和大白芸豆。产品主要依托出口保定市天鹏进出口集团有限公司的对外销售渠道出口日本、意大利、德国、俄罗斯等，同时也面向国内大中城市的超市市场。3本项目投资建设周期为 12 个月，试产
4、期 3 个月，建成投产后第一年计划实现设计产量的 60%，第二年达产。1.3 投资估算项目可行性研究投资估算，是根据本工程设计内容范围进行编制的，内容包括生产及生产辅助设施、以及水处理、变电站、总图运输等设施等。本项目总投资为 3267.21 万元，其中：固定资产投资为1783.28 万元，铺底流动资金 1483.93 万元。固定资产投资具体构成如下：建筑工程费用为 485.94 万元，设备购置费用为 805.50 万元，运输安装费用 71.55 万元，工程建设其他费用为 335.37 万元以及预备费用 84.92 万元。1.4 经济效益分析根据综合技术指标和原、辅料条件以及公司的经营管理能力
5、，通过分析计算：全部投资所得税后财务内部收益率为 68.42%，财务净现值为 14451.39 万元（Ic=10%） ；所得税前财务内部收益率为 94.17%，财务净现值为 19883.98 万元（Ic=10%） 。财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明盈利能力满足行业要求，项目在财务上是可行的。4全部投资所得税后投资回收期 4.35 年（含建设期） ，全部投资所得税前投资回收期 3.83 年（含建设期） ，均小于行业基准回收期。从上述指标看，该项目具有较好的经济效益。1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 项目名称 单位 数量 备注1 建设总资金 6729.72
6、 1.1 建设总投资 万元 1783.28 其中：工程建设投资 万元 1362.99 工程建设其他费用 万元 335.37 预备费 84.92 建设期利息 1.2 流动资金投资 万元 4946.44 其中：铺底流动资金 万元 1483.93 1.3 项目总投资(建设建设铺底流动资金 ) 万元 3267.21 2 资金筹集 2.1 自筹资金 万元 3267.21 其中：用于流动资金 万元 1483.93 用于固定资产投资 万元 1783.28 2.2 银行贷款 万元 其中:商请银行贷款用于流动资金 万元 3462.51 3 生产成本 3.1 正常年总成本 万元 17978.54 其中：正常年固定
7、成本 万元 386.20 正常年可变成本 万元 17592.34 正常年经营成本 万元 17649.94 4 正常年营业收入 23000.00 4.1 正常年营业税及附加税 万元 855.09 5 利税 5.1 正常年利润总额 万元 4166.37 5.2 正常年所得税 万元 1041.59 5.3 正常年利税总额 万元 5021.46 5.4 正常年税后利润 万元 3124.77 56 经济效益指标 6.1 总投资收益率 % 61.91% 6.2 投资利税率 % 74.62% 6.3 财务内部收益率 所得税前 % 94.17% 所得税后 % 68.42% 6.4 财务净现值(i=10%) 所
8、得税前 万元 19883.98 所得税后 万元 14451.39 6.5 投资回收期 所得税前 年 3.83 含建设期所得税后 年 4.35 含建设期6.7 贷款偿还期 年 6.8 平均盈亏平衡点 % 8.48% 6第二章 项目实施背景速冻食品，是指在30以下将处理过的新鲜原料或加工后的食品在短时间（1030min ）内迅速冻结起来，特别是以最快的速度通过最大冰晶生成区（15） 。产品以小包装的形式在18的条件下储藏和流通。食品冻结过程中会发生各种各样的变化，如物理变化（重量、导热性、比热、干耗等） ，化学变化（蛋白质变性等） ，细胞组织变化以及生物、微生物变化等。速冻食品的特点是：创造一定的
9、外部环境，使制品在贮存或运输的过程中，所发生的物理变化和化学变化降至最小，以达到最大限度地保持食品原有营养价值和风味的目的。如今市场上速冻食品大致可以分为果蔬类、水产类、肉禽类、调理方便食品等四大类。2.1 项目背景2.1.1 国外速冻蔬菜发展现状随着世界经济的飞速发展，生活节奏的不断加快，目前国内外速冻蔬菜的消费量逐年增加，需要的品种也越来越多。统计显示发达国家蔬菜的种植面积与产量日益减少。这是主要是由于工业化的进展，可耕地面积逐年减少。另一方面种植蔬菜7很多环节不易机械化，需大量的手工劳动，对于高劳动力成本的国家，蔬菜种植行业已经无力负担。这对于像我国这样具有丰富自然资源和劳动力资源的发展
10、中国家来说，是极好的市场机会。另外，随着世界贸易环境的改善，蔬菜的国际间相互补充和调剂得到了充足的发展，随着消费需求的增长及生产成本的提高，发达国家的蔬菜供应更趋于依赖进口。我国地域广阔，气候条件适宜，蔬菜资源丰富，品种繁多，同时人口众多，劳动力成本低下，为作为劳动密集型产业的速冻蔬菜加工业提供了有利的条件；同时，国外工业发达的国家如日本、德国、瑞士等国因自给率的不足均需一定量的速冻蔬菜进口，为我国速冻蔬菜的出口贸易提供了广阔的空间。我国速冻蔬菜绝大部分外销日本、韩国、新西兰、新加坡、德国、瑞士、荷兰、美国、比利时、法国、瑞典、加拿大、澳大利亚、沙特阿拉伯等国家和地区，创汇数亿美元。随着国际冷
11、链技术的改善以及人们饮食结构由温饱型向营养型和保健型转变，国际市场速冻蔬菜需求量日益增大。目前国内生产速冻蔬菜品种与国际差不多，我国生产的速冻蔬菜绝大多数用于出口，出口的国家和地区数量逐年增多，目前已出口日本、美国、德国、香港等 28 个国家和地区。其中日本和美国从我国进口速冻蔬菜的数量最大，而且逐年增加。芋头和菠菜是日本人最喜爱的“和食”的基本食料，其需求量8迅速增长。中国冷冻蔬菜在国际市场之所以有较强的竞争力，原因是劳动力成本低、原料价格便宜，致使中国对日美的速冻蔬菜出口激增。我国速冻蔬菜生产虽然起步较晚，但是发展很快，凭借独特的资源优势，已逐渐成为速冻蔬菜的生产出口大国。根据国家海关统计
12、的数据，2008 年我国对冷冻蔬菜的进口总量达到了 16164945 千克，比 2007 年同期下降了 24.12%；进口总金额为 17243742 美元，比 2007 年同期下降了16.55%。2008 年我国受金融危机影响出口形势不容乐观，2008年全年冷冻蔬菜出口数量为 775926645 千克，同比下降0.89%；出口金额为 696911041 美元，同比增长 8.99%。据统计，我国速冻蔬菜近年出口约 10 万 t，其中山东居全国之首，其次是浙江。我国的冷冻食品近四、五年来发展较快。一些大中城市的生产销售企业已进入提高工艺技术、开发新品和扩大产销的阶段，冷冻食品市场需求量随着人们消费
13、水平的提高而日益增长。在超市与自选商场，冷冻食品已成为必不可少的主要商品。但是，我国冷冻食品总体产销情况仍处于产量低、品种少、包装差和规模效益不高的状况，还不能适应大市场、大流通的需求。和世界上一些发达国家相比，人均消费量相差较大。2010 年从出口地区来看，山东依然是我国冷冻蔬菜出口日本的第一大省，2010 年 14 月份共对日本出口冷冻蔬菜 279929吨，与上年同期相比数量增长 1%，出口额为 2985 万美元，金额同比增长 2%。其次为浙江、福建。2.1.2 国内速冻蔬菜发展现状我国速冻蔬菜于 20 世纪 70 年代初开始研究试制，80 年代初因外贸需要开始利用进口设备进行生产，随后为
14、了解决“三北”地区的蔬菜供应开始利用国产设备生产速冻蔬菜。进入 90年代以后至 21 世纪初，我国的速冻蔬菜从出口量、品种、质量及设备等各方面都得到了迅速发展。1、速冻的主要品种速冻蔬菜主要品种有青豆、荷兰豆、蚕豆、刀豆，豇豆、毛豆、菜花、蒜苗、莲藕、胡萝卜、菠菜、香菇、蘑菇、松菇、油菜、甜玉米、大青椒、小辣椒、韭菜、黄瓜、茄子、番茄、马铃薯条、山芋、马蹄、绿芦笋等 30 余种，其中以青刀豆、荷兰豆、毛豆、蚕豆为主的豆类蔬菜是我国出口速冻蔬菜的主要品种。此外，山芋、菠菜、芦笋等品种出口量也很大。而芋艿、甜玉米、黄瓜、青椒、菜豆及茄子等主要为内销品种。2、企业分布现状我国现拥有出口速冻蔬菜企业
15、500 余家，这些企业隶属于商业、农业、轻工、外贸、合资、个体等行业，产地主要分布在福建、山东、浙江、广东、江苏、安徽、天津、辽宁、上海等 20 多个省市，其中大部分分布在适宜四季生长蔬菜的东南沿10海地区。主要集中在山东、福建、浙江、广东和江苏 5 个省，即东南沿海地区。这 5 个省的产量占全国总产量的 82.9%。从品种上看，东南沿海地区主要生产绿叶菜类和豆类速冻蔬菜，而北方则主要生产薯类和蒜类速冻蔬菜。在江浙、福建、山东一带主要出口豆类、笋类、蘑菇、菠菜、山芋、马蹄、马铃薯、青椒等速冻蔬菜品种。3、生产设备现状速冻蔬菜主要生产设备有进料输送机、果蔬浮洗机、烫漂器、水冷却器、检验带、沥水及
16、均匀进料提升机、冻结器、包装机等。冻结器作为速冻蔬菜加工的关键设备，一般采用空气强制循环，如隧道式连续速冻器、螺旋式连续速冻器和流化床式速冻器。近年来也开始使用液化气体喷淋式，如液氮速冻器。而流化床速冻器是目前单体速冻（IQF）工艺条件下的主流设备。目前，国内生产的连续式速冻蔬菜生产线以及用于速冻蔬菜的低温贮运装备的能力还很低，速冻设备仍以传统的压缩制冷机为冷源，虽安全可靠且成本较低，但制冷效率受很大限制，所以供出口速冻蔬菜生产的大型连续式速冻机仍以进口为主，多从加拿大、美国、英国、日本、丹麦、波兰、芬兰、法国、瑞典等国家引进，大量采用新的制冷方式和配套装置，实现深冻。4、市场现状我国地域广阔，气候条件适宜，蔬菜资源丰富，品种繁多，11同时人口众多，劳动力成本低下，为作为劳动密集型产业的速冻蔬菜加工业提供
