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1、A5 安全检查表分析（SCL）评价记录（记录受控号）单位：苯酐车间 岗位：氧化岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：反应器类 R101 风险点级别：橙 No：BG-015序号 检查项目 标准不符合标准情况及后果 现有安全控制措施 L S R评价级别管控级别 建议改进措施 备注1. 防爆膜资料齐全、在使用期内，无泄漏容器超压，泄漏苯酐，着火爆炸1、资料齐全（合格证）2、使用期限三年，未超期使用 3、防爆膜固定处无邻苯、苯酐气泄漏 3 3 9 3 级 黄2. 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏容器超压，泄漏苯酐，着火爆炸1、压力表选型满足当前工艺需求 2、压力表在鉴定期内使
2、用（鉴定后一年内）3、压力表精度、量程满足当前工艺需求 4、压力表指示数据可信且无泄漏2 5 10 3 级 黄3.温度表（温度计、热电偶）选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏反应器超温、催化剂损坏；反应器温度过低，氧化反应终止；火灾、爆炸1、温度表选型满足当前工艺需求 2、温度表在鉴定期内使用（鉴定后一年内）3、温度表精度、量程满足当前工艺需求 4、压力表指示数据可信且无泄漏2 5 10 3 级 黄4. 流量计选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏火灾、装置停工1、流量计选型满足当前工艺需求 2、流量计在鉴定期内使用（鉴定后一年内）3、流量计精度、量程满足当前工艺需求
3、 4、流量计指示数据可信且无泄漏2 5 10 3 级 黄5. 紧急切断 连锁正常、可用 火灾、爆炸1、紧急切换系统已挂连锁 2、紧急切换系统各相关电子器件正常 3 5 15 2 级 橙6. 接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏泄漏苯酐，着火爆炸 1、法兰、垫片、螺栓材质满足当前工艺需要 2、法兰、垫片、螺栓均经过安装时热紧固且无泄漏。 3 3 3 3 级 黄7. 设备保温 保温完好，无破损热量损失，能耗增加，烫伤 1、保温无损坏，保温效果良好 1 2 2 4 级 蓝8. 接地线 牢固、无松动 着火、爆炸 1、接地线无损坏，摆动测试牢固性 1 3 3 4 级 蓝A5 安全检查表分析（
4、SCL）评价记录分析人：薄其勇、吕建伟、李方清、苏新滨 日期：2017.4.1 审核人：刘强 日期：2017.4.2 审定人：张新国 日期：2017.4.2填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。9. 操作温度 按照工艺指标操作 着火爆炸 1、按照工艺指标总表规定的范围进行操作 3 3 9 3 级 黄10.操作压力 按照工艺指标操作 泄漏苯酐，着火爆炸 1、按照工艺指标总表规定的范围进
5、行操作 3 3 9 3 级 黄11.操作负荷 按照工艺指标操作 泄漏苯酐，着火爆炸 1、按照工艺指标总表规定及车间要求进行操作 3 3 9 3 级 黄12.支撑和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏苯酐，着火爆炸 1、支撑牢固、齐全无缺失 2、基础完整无缺损 3、基础无严重裂纹 4、基础无不均匀下沉 5、基础紧固螺栓完好无锈蚀、缺损 1 3 3 4 级 蓝13.梯子、平台、爬梯 清洁、无严重锈蚀 人身伤害、坠落事故1、梯子、平台清洁无杂物 2、梯子、平台无严重锈蚀 3、梯子、平台无缺失处 1 3 3 4 级 蓝14.设备前后附属管线保温完好、管壁完好、法兰无泄漏
6、、防爆膜无泄漏、喷嘴处管线无泄漏渗漏、污染环境、引起火灾爆炸1、管线保温良好 2、管壁完好 3、法兰无泄漏 4、防爆膜无泄漏5、喷嘴处管线无泄漏 1 3 3 4 级 蓝15.视频监控 完好、可用出现异常情况不能及时发现 1、视频观察可见 2、视频显示清晰 1 3 3 4 级 蓝A5 安全检查表分析（SCL）评价记录记录受控号）单位：苯酐车间 岗位：氧化岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：换热器类（水换热）E101/E105/E109/E401/E402A/E402B 风险点级别：黄 No：BG-016分析人：薄其勇、吕建伟、李方清、苏新滨 日期：2017.4.1 审核人：刘强 日期：201
7、7.4.2 审定人：张新国 日期：2017.4.2序号 检查项目 标准不符合标准情况及后果 现有安全控制措施 L S R评价级 别管控级别建议改进措施 备注1. 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏超压，泄漏苯酐，着火爆炸1、压力表选型满足当前工艺需求 2、压力表在鉴定期内使用（鉴定后一年内）3、压力表精度、量程满足当前工艺需求 4、压力表指示数据可信且无泄漏 4、E401/E402A/E402B 无压力表1 3 3 4 级 蓝2. 接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏 泄漏苯酐，着火爆炸1、法兰、垫片、螺栓材质满足当前工艺需要 2、法兰、垫片、螺栓均经过安装时
8、热紧固且无泄漏。 1 3 3 4 级 蓝3. 壳体保温 保温完好，无破损 热量损失，能耗增加 1、保温无损坏，保温效果良好 1 2 2 4 级 蓝4. 壳体 壳体完好，无泄漏 人身伤害 1、壳体完好，无缺损、变形 2、无泄漏 2 5 10 3 级 黄5. 操作温度 按照指标 泄漏苯酐，着火爆炸 1、按照工艺指标总表规定的范围进行操作 1 3 3 4 级 蓝6. 操作压力 按照指标 泄漏苯酐，着火爆炸 1、按照工艺指标总表规定的范围进行操作 2 5 10 4 级 黄7. 支撑和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏苯酐，着火爆炸 1、支撑牢固、齐全无缺失 2、基础完
9、整无缺损 3、基础无严重裂纹 4、基础无不均匀下沉 5、基础紧固螺栓完好无锈蚀、缺失 1 3 3 4 级 蓝8. 接地线 牢固、无松动 着火、爆炸 1、接地线无损坏，摆动测试牢固性 1 3 3 4 级 蓝9. 梯子、平台、爬梯 清洁、无严重锈蚀 人身伤害、坠落事故1、梯子、平台清洁无杂物 2、梯子、平台无严重锈蚀 3、梯子、平台无缺失 1 3 3 4 级 蓝10.温度表（温度计、热电偶）选型正确、精度、量程合适、指示正确无泄漏 着火1、温度表选型满足当前工艺需求 2、温度表在鉴定期内使用（鉴定后一年内）3、温度表精度、量程满足当前工艺需求 4、压力表指示数据可信且无泄漏1 3 3 4 级 蓝1
10、1. 设备前后附属管线 完好、无泄漏渗漏、污染环境、引起火灾爆炸 1、管线保温良好 2、管壁完好 3、法兰无泄漏 1 3 3 4 级 蓝A5 安全检查表分析（SCL）评价记录填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A5 安全检查表分析（SCL）评价记录记录受控号）单位：苯酐车间 岗位：切换岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：换热器类（油换热）E106/E107/E108A-D 风险
11、点级别：黄 No：BG-017分析人：薄其勇、吕建伟、李方清、苏新滨 日期：2017.4.1 审核人：刘强 日期：2017.4.2 审定人：张新国 日期：2017.4.2序号 检查项目 标准不符合标准情况及后果 现有安全控制措施 L S R评价级 别管控级别建议改进措施 备注1. 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏超压，泄漏苯酐，着火爆炸1、压力表选型满足当前工艺需求 2、压力表在鉴定期内使用（鉴定后一年内）3、压力表精度、量程满足当前工艺需求 4、压力表指示数据可信且无泄漏1 3 3 4 级 蓝2. 接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏 泄漏苯酐，着火爆炸1
12、、法兰、垫片、螺栓材质满足当前工艺需要 2、法兰、垫片、螺栓均经过安装时热紧固且无泄漏。 1 3 3 4 级 蓝3. 设备保温 保温完好，无破损 热量损失，能耗增加 1、保温无损坏，保温效果良好 2、E106 无保温 1 2 2 4 级 蓝4. 壳体 壳体完好，无泄漏 人身伤害、火灾、爆炸 1、壳体完好，无缺损、变形 2、无泄漏 3 3 9 3 级 黄5. 操作温度 按照指标 泄漏苯酐，着火爆炸 1、按照工艺指标总表规定的范围进行操作 1 3 3 4 级 蓝6. 操作压力 按照指标 泄漏苯酐，着火爆炸 1、按照工艺指标总表规定的范围进行操作 2 5 10 3 级 黄7. 支撑和支座牢固、齐全、
13、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好泄漏苯酐，着火爆炸 1、支撑牢固、齐全无缺失 2、基础完整无缺损 3、基础无严重裂纹 4、基础无不均匀下沉 5、基础紧固螺栓完好无锈蚀、缺失 1 3 3 4 级 蓝8. 接地线 牢固、无松动 着火、爆炸 1、接地线无损坏，摆动测试牢固性 1 3 3 4 级 蓝9. 梯子、平台、爬梯 清洁、无严重锈蚀 人身伤害、坠落事故1、梯子、平台清洁无杂物 2、梯子、平台无严重锈蚀 3、梯子、平台无缺失 1 3 3 4 级 蓝10.温度表（温度计、热电偶）选型正确、精度、量程合适、指示正确无泄漏 着火1、温度表选型满足当前工艺需求 2、温度表在鉴定期内使用（鉴
14、定后一年内）3、温度表精度、量程满足当前工艺需求 4、压力表指示数据可信且无泄漏1 3 3 4 级 蓝11. 设备前后附属管线 完好、无泄漏渗漏、污染环境、引起火灾爆炸 1、管线保温良好 2、管壁完好 3、法兰无泄漏 1 3 3 4 级 蓝A5 安全检查表分析（SCL）评价记录填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A5 安全检查表分析（SCL）评价记录（记录受控号）单位：苯酐车间 岗
15、位：氧化、切换岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）：压力容器类 E104/V401/V103/V801/V802/V803/V402/V403/V112/V105A-B/V104 风险点级别：黄 No：BG-018序号检查项目 标准不符合标准情况及后果 现有安全控制措施 L S R评价级别管控级别 建议改进措施 备注1. 安全阀资料齐全、选型正确、在鉴定期内、有铅封、前手阀开、无泄漏泄漏蒸汽、导热油，火灾、爆炸、人身伤害1、资料齐全（合格证、检定牌）2、1、安全阀选型满足当前工艺需求 2、安全阀在鉴定期内使用（鉴定后一年内）3、安全阀铅封完好 4、前手阀打开 5、安全阀无泄漏 6、V104/V105A-B 无安全阀需求3 3 9 3 级 黄2. 压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏泄漏蒸汽、导热油，爆炸、人身伤害1、压力表选型满足当前工艺需求 2、压力表在鉴定期内使用（鉴定后一年内）3、压力表精度、量程满足当前工艺需求 4、压力表指示数据可信且无泄漏1 3 3 4 级 蓝3. 液位计法兰、放空无泄漏，干净、指示正确泄漏蒸汽、导热
