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1、 东莞电机 承认权者 董事长 汇报 审议 决定登 录 BB-26-31 金春花 成永锡改 订 2公司 标准 汇报书3/11 3/12 3/22公司的标准 （ 制定， 改订， 废弃）如下：标 准 名 LINE STOP 运营规则 汇报部门 品质运营 PART 汇报者 金春花(TEL：-1350)汇 报 日 2004.03.11 登录日 2004.03.22事由 内容检证：修订，补充 标准化事务局郑杰内容提要文件项目编号调整LINE STOP 判断基准追加制定关联标准追加业务流程按 PDCA 流程进行调整3/22光 D 1G 光 D 2G FDD POWER DY LD/LBP SPK K/BML
2、CC 模具加工权纯龙 宋昊燮 裴明薰 徐明源 安南哲 南廷林 成均济 朴虎范 郑钟升3/12 3/12 3/12 3/13 3/13 3/12 3/19 3/15 3/13开发金直合议3/13意见配布:全公司总计:18 份配布处*汇报部门要记录配布处部门名及各配布部数A-26-0100 (02.09.02) A4VP Page 1郑 杰严永河东莞电机登录番号 改订次数 页 数标准名 LINE STOP 运营规则BB-26-31 2 Page 2of 11A-26-0102 (02.09.02) A4VP改订履历制、改订 NO 制、改订日 主 要 内 容 制、改订者信息0121999.04.30
3、2003.09.172004.02.06全新规则制定ISO/TS 16949 内容追加文件项目编号调整LINE STOP 判断基准追加制定关联标准追加业务流程按 PDCA 流程进行调整品质运营 PART骆乐明品质运营 PART金春花品质运营 PART金春花A-26-0101 (02.09.02) A4VP东莞电机登录番号 改订次数 页 数标准名 LINE STOP 运营规则BB-26-31 2 Page 3of 11A-26-0102 (02.09.02) A4VP1. 目的本规则明确东莞电机公司各生产部门，在生产过程中发生的所有工程异常和重大品质事故，通过关联部门的共同检讨，在排除异常因素后
4、再进行生产，以保证产品品质满足本公司品质水准和顾客要求为目的。2. 适用范围本业务规则适用于东莞电机公司各生产部门。3. 用语的定义 3.1 工程异常 产品设计,原资材,设备,作业方法,作业者等品质关联的事项发生异常,而不能正常生产, 有必要采取措施的状态。3.2 重大品质事故顾客发生批量不良及造成严重经济损失,出货检查发生批量不良和致命不良的情况,称重大品质事故。3.3 LINE STOP发生工程异常和重大品质事故的原因没有得到排除而停止生产的行为。3.4 LINE STOP SYSTEM(LSS) 因发生工程异常或重大品质事故而停止生产活动,关联部门立即到现场确认,检讨发生原因,并树立改善
5、对策,防止再次发生同样问题的处理体系。3.5 主管部门 主管部门是 QM 部门,通过受入检查,出货检查所发现问题和接受顾客的 CLAIM 后,通过现场确认,并与关联部门协议,决定是否采取 LINE STOP 的主管部门。3.6 关联部门与 LINE STOP 的发生，进行改善的有关部门。包括设计开发，生产，技术，设备,IQC，OQC，购买资材,营业等。4. 部门别责任和权限4.1 董事长必要情况下,接受主管部门长的报告,有最终决定采取和否决 LINE STOP 的权利。4.2 主管部门长东莞电机登录番号 改订次数 页 数标准名 LINE STOP 运营规则BB-26-31 2 Page 4of
6、 11A-26-0102 (02.09.02) A4VP接受部门 QM 担当的LINE STOP 报告书(参照附件 3),作出是否实施 LINE STOP 的决定,通过 LSS 处理后,决定是否可以恢复生产。重大品质事故发生或工程异常时，品质部门长有权限决定 LINE STOP。4.3 执行部门4.3.1 生产部门接受经决裁的LINE STOP 报告书后,立即对指定的 LINE 实施 LINE STOP,并参加分析检讨, 在改善对策树立后,教育相关作业者,然后恢复生产。4.3.2 制造技术部门LINE STOP 施行后,立即召集有关人员在适当的地点进行原因分析和对策树立,尽快 排除不良原因,恢
7、复生产。4.3.3 购买部门因原资材品质问题而实施 LINE STOP 时,购买部门有责任督促业体在最短时间内交付合格部品。5. LINE STOP 实施步骤5.1 工程异常5.1.1 IQM 判定不合格品,未承认部品或其它规格的部品投入使用时;IQM 有权利和义务监督不合格品,未承认品的保管标识,及申请实施 LINE STOP;5.1.2 通过不良样本的的点检,工程检查中使用的计测器有故障,不能正确判定不良时;5.1.3 新规 MODEL 品质规格不明确时;5.2 重大品质事故5.2.1 重大品质事故发生后没有找出根本原因,没有树立对策时;5.2.2 树立的对策没有实施时;5.2.3 出货检
8、查 3LOT 发生相同不良时;5.2.4 出货检查出现第一次发生的不良项目和 LOT 性不良时;5.3 LINE STOP 判断基准5.3.1 根据工程异常判断基准没有及时采取措施，长时间生产稼动时生产不适合制品或生产处于令人担忧的情况。东莞电机登录番号 改订次数 页 数标准名 LINE STOP 运营规则BB-26-31 2 Page 5of 11A-26-0102 (02.09.02) A4VP5.3.2 脱离特别特性的管理界限或工程能力低下，不能满足顾客要求条件的情况。5.3.3 现场管理监督者及品质部门长（检查部门）判断不能检出不适合品，有必要即时采取改正措施的情况。5.4 LINE
9、STOP 实施5.4.1 QM 担当者或工程 AUDIT 责任人,通过接受顾客 CLAM 和工程 AUDIT 结果,并在现场确认后 ,初 步 判 定 是 否 符 合 5.1,5.2 的 条 件 ,做 成 “LINE STOP 报 告 书 ”向 QM 部 门 长 报 告 。5.4.2 QM 担当者与生产技术初步分析,判定在 30 分钟内可以排除不良因素时,可由 QM 担当决定立即实施 LINE STOP,同时报告 QM 部门长。5.4.3 QM 担当者与生产技术初步分析,判定在 2 小时内可以排除不良因素时,由 QM 部门长决定立即实施 LINE STOP,同时报告董事长。5.4.4 QM 担当
10、者与生产技术初步分析,判定在 2 小时内不能排除不良因素时,由董事长决定实施 LINE STOP。5.4.5 与警示板(参照附件 4)同时发送到生产部门。5.5 分析原因与树立对策5.5.1 生产部门长在 收信栏署名后,指派有关责任人入手改善;5.5.2 有关责任人接到“LINE STOP 报告书”后,立即召集相关部门责任人,集中在问题点发生现场,分析原因,检讨对策。5.5.3 当技术力不足,一时不能找出根本原因或实施根本对策需要较长时间时,要先树立有效的临时对策,保证临时生产品质。5.5.4 对策(临时对策)树立后,生产部门长及关联部门责任人在“LINE STOP 报告书”上署名。5.6 恢
11、复生产对策(临时对策)树立,问题点改善后,经 QM 担当者确认,并报 QM 部门长同意后,可以恢复生产。5.7 事后管理东莞电机登录番号 改订次数 页 数标准名 LINE STOP 运营规则BB-26-31 2 Page 6of 11A-26-0102 (02.09.02) A4VPLINE STOP 对策实施后,QM 担当者在一个月内,每周最少一次确认现场执行情况,以及相同不良项目是否再发生;若对策没有实施,或改善效果不明显时,可以再次申请 LSS 处理(参照附件 1 业务 FLOW)6. 品质记录管理关联的文件记录保管年限为 3 年7. 关联标准7.1 识别/追踪性管理规则 BB-26-0
12、47.2 改正及预防措施规则 BB-26-12东莞电机登录番号 改订次数 页 数标准名 LINE STOP 运营规则BB-26-31 2 Page 7of 11A-26-0102 (02.09.02) A4VP附件 1 业务 FLOW区分主管部门(QM 部门)关联部门(生产/技术/设备) 备注东莞电机登录番号 改订次数 页 数标准名 LINE STOP 运营规则BB-26-31 2 Page 8of 11A-26-0102 (02.09.02) A4VPPLANDOCHECKACTION附件 2 Process Map区分 输入/资源 主要活动 输出 承认权者 适用格式 周期PROCESS M
13、AP（LINE STOP 运营）对策实施效果确认NG临时对策工程异常或重大品质事故发生现场确认LINE STOP 报告书做成部门长决裁部门长决裁事后管理生产再开始分析原因LINE STOP实施根本对策对策实施改善报告做成OK东莞电机登录番号 改订次数 页 数标准名 LINE STOP 运营规则BB-26-31 2 Page 9of 11A-26-0102 (02.09.02) A4VPLINESTOP预防计划-品质 DATA-历史异常报告书-历史工程报告书-现场品质抽检-现场生产巡查-潜在异常预防计划书 QM 部门、生产部-潜在异常预防计划书发生时LINESTOP实施决定-重大品质事故及工程异
14、常发生-不合格品、未承认部品或其他规格部品-不良样品点检结果-新规 MODEL 品质规格不明确-顾客 CLAIM-工程 AUDIT 结果-现场确认-分析检讨发生原因-树立改善对策或有效的临时对策-申请实施 LINE STOP-与关联部门协议决定是否采取 LINE STOP-LINE STOP 报告书 QM 部门长 -LINE STOP 报告书发生时工程异常处理-LINE STOP 决定-LINE STOP 警示板-分析原因-树立改善对策-对策实施-改善对策确认-改善报告书 QM 关联部门（开发、生产、技术、设备、购买、营业等）-改善报告书-改善对策书发生时事后管理-改善对策的实施 -确认对策现
15、场执行情况-检查相同不良项目是否再发生-LSS 处理申请（对策没实施或改善效果不明显时）QM 部门 -改善对策书一个月内最少每周一次附件 3 LINE STOP 报告书样式A-26-0235（03.08.11 ）A4VPPDCA东莞电机登录番号 改订次数 页 数标准名 LINE STOP 运营规则BB-26-31 2 Page 10of 11A-26-0102 (02.09.02) A4VPB-26-0150(99.4.29)A4VP附件 4 LINE STOP 警示板样式汇报 审议 决定 汇报 审议 决定发信 LINE STOP 报告书收信制品名 MODEL 生产 LINE发生日期 管理 NO 区分问题点发生原因改善对策合议：生产部门长 生产担当 技术 设备 QM 事后管理 LINE STOP 实施时间： 点 分 点 分第一次确认 署名:第二次确认 署名第三次确认 署名第四次确认 署名第五次确认
