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1、记录编号：QMS/TH-JL-BG32质量环境管理体系年度内审报告编 制：*审 核：批 准:日 期：2012 年 10 月 15 日*有限公司审核安排：审核日期：2012 年 10 月 11 日至 12 日受审核部门管理层 办公室 供应部 销售部生产部 设备部 品管部 财务部内部审核组组 长：*组 员：* *审核目的：1、评价质量管理体系运行的适宜性、有效性；2、评价环境管理体系运行的适宜性、有效性，为环境管理体系提交第三方认证做准备。审核范围：产品的生产、加工和销售所涉及的所有部门及过程。审核依据：1、GB/T19001-20082、GB/T24001-20043、公司质量环境管理体系相关文
2、件；4、适用的法律法规、国家标准；审核过程综述：一、审核实施情况：公司自今年六月份引入运行 ISO14001 环境管理体系以来， 环境管理体系的方针得到全面的贯彻，各个部门对环境管理体系逐渐有了明确的认识， 对公司各个方面环境影响、能源消耗的控制起到一定的积极作用。结合公司的年度审核计划，将此次审核与公司已经运行的质量管理体系同步进行，经总经理批准组织了现场审核实施小组，审核组按内审控制程序的规定作了充分准备，制定的内审实施计划，编制了内审检查表，研究确定了这次审核的重点，并及时报于各相关部门。审核小组按实施计划于 10 月 11 日、12 日共用了两天的时间分别对公司质量环境管理体系运行所涉
3、及的相关部门进行系统的全面的现场审核。通 过审核人员的现场察看、文件查阅、记录确认等方式，完成了此次审核计划中规定的相应内容，各相关部门都有效的对质量环境管理体系所要求的内容进行执行和实施，保持了体系的有效运行；但仍存在一些不完善的地方，在审核过程中共查出不合格项 5 个，其中质量管理体系 2 项，环境管理体系 3 项，均为一般不合格项。针对这些不合格，审核组开出了不符合项报告，并得到相关部门负责人的认可，并积 极采取相应的纠正措施。二、存在的主要问题：1、环境管理体系方面：由于环境管理体系运行的时间还比较短，各部门对环境管理体系的认识还不够充分，还意识不到自己在工作过程中产生相关环境影响，以
4、至于在环境因素识别、环境管理体系有关的应急预案及演练存在一定的遗漏；同时，各个部门不同程度存在环境管理体系知识欠缺、环境意识不强等现象。2、质量管理体系方面：对持续跟进的产品生产策划不能及时形成有效文件，现有的作业文件与现场实际生产工艺相关脱节，缺少某些新进工艺的描述；同时，对生产现场的标识还存在不明确的现象，存在质量潜在隐患。三、纠正措施要求：1、各部门应对开出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、贯彻落实，同 时， 积极对 本部门内相关问题进行检查，以防止类似问题或潜在不符合项的发生。2、所有不符合项均进行了有效的实施纠正整改，由审核组人员负责进行验证。不合格项统计与分析：此次审核共查出
5、5 项不符合项，均为一般不符合，涉及到质量管理体系的二项，环境管理体系的三项。其中生产部二项、品管部一项、设备部二项。此次审核出的不符合项主要是生产现场管理、环境因素识别、应急响应及应急演练等方面的问题；同时，暴露出相关部门对质量环境安全的防范应急意识不强，没有做好现场及防范于未然的管理。 （具体见不合格分布表）。对质量、环境管理体系的评价：1、环境管理体系自运行以来，已经显示出对公司生产过程中相关环境因素、能源消耗的控制能力；使各个部门在工作过程中能够明确意识到有可能产生的相关环境因素及能源消耗，有利于企业的可持续健康发展。2、对环境因素进行有意识的控制，知晓了相应的控制措施，有了一定的应急
6、防范意识，及紧急状态的应急处理能力。3、质量管理体系在运行过程中，使公司的质量控制趋于稳定，对各个部门的的管理更加规范。总之，公司有关质量、环境的各项工作得到有条不紊的运行，员工的质量意识、环境意识进一步得到的加强深化；通过对质量、环境管理体系知识、相关文件、法律法规、国家 标准等的不断学习，也更加了质量环境管理体系的认识和理解，为公司各项工作有效的、标准化运作，提供了便利。本公司将继续不断更新相关体系标准、法律法规信息，及时自我检查和改进，使公司相关管理体系的运作更加适宜、有效！结 论：本企业依据标准建立的质量、环境管理体系，运行正常、有效，相关工作已经达到了文件符合性和有效性的要求，应继续深化加强对体系的管理和有效运行。
