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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 62007 年贯标工作总结2007 年是贯标工作深入进行的一年,各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验,为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础,具体工作体现在以下几个方面:一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存,截止 3 月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在 3 月上旬进行文件的外委印制工作,共印制体系文件 982 册,基本能够保证各单位
2、对文件数量的要求,文件的印制工作完成。二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作1、管理体系文件学习培训工作2007 年 3 月 15 日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会” ,公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月 16 日、17 日在办公楼举办了“管理体系文件培训班” ,主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训,共计 119 人。培训活动明确了领导在贯精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 6标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识,对贯标工作起到了推动作用。在 3 月下旬,公司各厂、部开
3、展了积极的宣传、学习管理体系文件活动,使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来,在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示,培训收到了良好的效果。4 月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作,并对环境因素调查表 、 危险源识别调查表 、 重大风险及控制措施清单 、 环境管理方案 、 安全管理方案及事故应急救援预案收集汇总形成正式文件。2、体系试运行检查工作为持续改进公司管理体系,促进管理体系有效运行,公司下发关于规范管理体系运行检查工作的通知 ,对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定,使检查工作做到有的放矢。五月份以来的检查工作,在开始阶段主要是检查的计划、
4、目的性及覆盖等做得不够。公司下达 57 号文后,各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高,基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前,事先编制了检查实施计划,并在检查的前一天召开检查前的准备会议,将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员,发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 6件的要点,编制检查表,针对现场实际实施检查,这样,真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时,检查人员认真做好详细的检查记录,对检查出不符合的情况不仅要记录,还要求与被检查方说明清楚为什么不符合,依据是什么,尽
5、量统一是双方的观点和看法(确实不能统一时,问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决) 。现场检查完毕后,及时集中并整理记录,将检查情况通报全公司,要求对所有的不符合项要求进行整改,并对其中较突出的问题下达整改通知单 ,并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升,发现并解决了很多实际问题。截止至 8 月 23 日,四个职能部门共进行了 21 次体系文件执行情况检查,综合管理部共开展 6 次检查,生产安环部共开展 6 次检查,机械动力部共开展 5 次检查,技术质量部共开展 4 次检查,检查已基本覆盖全公司。据统计,经检查通报反映出的问题有 235 项,检查中发现不符合文件规定,问题较突出,并下达整改通知
6、单的有 89 项,通过整改验收问题基本得到了解决。3、首次内部审核工作首次内审是在公司管理体系运行近 6 个月后,为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24 名内审员,并安排分成四个小组进行内审。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 6在分工中注意到内审的“独立性” ,实施中注意到内审的“系统性和符合性” 。审核计划由综合部吴汉民编制,经赵仕湘审核,管理者代表批准,于 2007 年 7 月 26 日分发到各单位。内审组在实施珠海粤裕丰钢铁有限公司 2007年三整合管理体系内部审核总计划
7、时的分工,分别按内部审核控制程序的要求,编制内部审核检查表,并于 2007 年 8 月 2831 日对本公司与管理体系有关的所有部门(共计 13 个) ,所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合,在部门负责人或贯标联络员的陪同下,审核员到达被审核现场,对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理,同时也存在一定的问题,主要是:对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题;对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整;对人员的培训工作、队伍建设做得不够,尤其缺乏应急救援人员的培训,以及对现场岗位的质量意识、
8、环境意识的培训;生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合 28 项,观察项共 71 项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明,并由部门负责人确认,内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法,已在九月底前基精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 6本完成整改,但仍有 9 个整改难度较大的问题还需协调解决。首次内审结果证明,公司管理体系基本符合ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:2001 三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效,同时存在一定差距。本公司的管理体系
9、覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程,为本公司的产品的符合性提供了保证,没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉,起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效,基本能实现管理方针和管理目标。4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作按照贯标工作计划,对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时,应予以修改文件。各部门在 10月 23 日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作,文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10 月底以前全部完成。据统计, 管理手册共涉及修改 8个章节, 程序文件共修改 11 个程序, 管理制度共修改 21 个制度,使我公司的管理体系文件更加贴合实际,更加符合标准要求。2007 年贯标工作的各项计划能按时按质完成,在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。2008 年,随着环保精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 6验收工作的进行,在公司领导的支持和各厂部的积极推动下,公司的贯标工作也要努力通过外部审核,基础管理也需要更上一个台阶