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1、一、项目概况 .31.2可行性研究报告编制依据 .81.3综合评价和论证结论 .91.3.1综合评价 .91.3.2论证结论 .101.4存在的问题与建议 .10第二章 项目背景及必要性 .112.1项目建设背景 .112.2项目区农业产业经营发展现状 .132.3项目建设的必要性及目的意义 .142.3.1目的意义 .142.3.2必要性 .15第三章 建设条件 .193.1项目区概况 .193.1.1地理位置及区域范围 .193.1.2自然资源状况 .193.1.3社会经济状况 .203.2项目实施的有利条件 .203.2.1政策环境 .20W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报
2、告23.2.2资源优势 .213.2.3市场优势 .213.2.4科技开发能力 .233.2.5基础设施条件 .233.3主要障碍因素及解决方案 .24第四章 建设单位基本情况 .26第五章 市场分析与销售方案 .285.1市场分析 .285.1.1产品市场供求现状 .285.1.2产品市场前景分析 .305.1.3项目产品的市场竞争优势 .305.2销售策略和营销模式 .315.3销售队伍和销售网络建设 .32第六章 项目建设方案 .336.1建设任务和规模 .336.1.1建设任务: .336.1.2建设规模 .336.2项目规划和布局 .336.3生产技术方案及工艺流程 .346.3.1
3、产品方案 .34W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告36.3.2技术方案及工艺流程 .356.4项目建设标准和具体建设内容 .406.4.1建设标准 .406.4.2具体建设内容 .416.4.3种苗 .476.4.4科技措施 .476.4.5其他 .486.5项目实施进度 .48第七章 投资估算及资金筹措 .497.1投资估算依据 .497.2投资估算 .497.3资金来源及筹措 .497.3.1项目单位自筹资金能力分析 .507.3.2银行贷款可靠性分析 .507.4资金的使用和管理 .50第八章 财务评价 .528.1财务评价依据 .528.2销售收入和销售税金及附加估算
4、.528.3总成本及经营成本估算 .538.4财务效益分析 .53W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告48.5不确定分析 .548.6财务评价结论 .56第九章 环境影响评价 .579.1项目环境现状 .579.2项目建设对生态环境的影响 .57第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 .5810.1农业产业化经营 .5810.2农民增收 .5910.3其它社会影响 .61第十一章 项目组织与管理 .6211.1组织机构与职能划分 .6211.2项目经营管理模式 .6411.3经营管理措施 .6411.4技术培训 .6511.5劳动保护与安全卫生 .66第十二章 结论与建议 .6
5、612.1研究结论 .6611.2问题及建议 .67第十三章 附录 .68W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告513.1附件 .6813.2附表 .6813.3附图 .68一、项目概况1. 项目名称:W 省 Y县花卉种球(苗)繁育项目2. 建设地点:Y 县 Z乡深沟村(XX 国道 XX公里处)3. 规模:建立花卉种苗繁育基地 250亩4. 建设期限:200X 年一年5. 建设内容:修建种球处理库、组培室等土建工程面积 592平方米;标准日光节能温室 36栋,面积 12090平方米,3 连栋、5 连栋温室各 1座,面积 6.4亩;园区道路 3500米;打机井一眼,衬砌引水渠道 13
6、00米;购置各类设备、仪器 147台(件套) ;建立种球田繁育区 85亩,露地花灌木苗木培育 57.6亩。二、 投资规模及资金构成项目总投资 890万元,其中固定资产投资 528.95万元,占总投资的 66.9%;流动资金 296.49万元,占 33.31%。三、资金筹措项目总投资 890万元(以万元计) ,其中申请中央财政资金 349W 省 Y 县花卉种球(苗)繁育项目可行性研究报告6万元(中央财政资金中,有偿资金 279万元,无偿资金 70万元) ;地方财政配套 207万元(省财政 134万元,地区财政 30万元,县财政43万元) ;项目单位自筹资金 174万元,申请农业银行综合开发专项贷
7、款 175万元。其中地区财政 30万元,县财政 43万元资金不能落实到位。四、 实际投资估算:(一)已建成部分:1. 标准日光节能温室及连栋温室:201.55 万元(共计 38栋)2. 组培车间、种球处理库、冷藏库土建:42.2 万元3. 机井引水管网:26.75 万元4. 技术培训教室土建:28.2 万元5. 项目前期费:8 万元6. 技术培训费:8.3 万元7. 此部分不包括组培车间、种球处理库、冷藏库中所需的设备(资金额为 168万元)小计:315 万元(二)项目待投资部分:1. 标准日光节能温室翻修粉刷:36 栋0.15=5.4 万元2. 组培车间、种球处理库、冷藏库改造:5 万元3. 机井引水管网改造:5 万元W 省