生产许可证整改报告报送定稿

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1、山西晨雨科技开发连锁经营有限公司工业产品生产许可证企业实地核查整改报告二零一零年六月关于山西晨雨科技开发连锁经营有限公司企业实地核查的整改报告2010 年 6 月 13 日，山西省质监局组织相关专家对我公司进行了工业产品生产许可证企业实地核查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，对企业的质量管理、生产运营、文件记录等各个环节进行了全面、认真的检查。在检查过程中，核查组依据复混肥料产品生产许可证实施细则对企业的生产、检验设施和仪器设备、管理制度和执行记录、检验标准及检验报告等做了详细核查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了宝贵意见。公司领导高度重视此次生产许可证实地核查工作，组织召开了专

2、门会议通报核查结果，并召集公司生产、销售、质量管理的相关领导认真分析原因、总结经验，制定了明确的整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。此次整改工作由山西晨雨科技开发连锁经营有限公司丁春明常务副总亲自领导，公司研发中心主任兼总经理助理高亮教授负责整改工作的落实，为此成立了生产许可证实地核查整改领导小组，由山西晨雨科技开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司厂长张启峰担任组长，主管质量工作副厂长杨俊学、主管生产工艺副厂长石常忠担任副组长，具体负责整改工作的实施。企业认真按照核查组的意见和要求进行整改，现将企业整改情况汇报如下：不符合项 1：检查过程中未提供质量考核记录公司一直以来十分重视对生产

3、各个环节的质量管控，每一环节均有相应的质量操作规程及质量记录，但由于工厂管理缺乏相关知识和经验，一直以来对于质量的考核工作仅有生产记录可以反映。此次实地核查，对公司的质量考核提出了具体要求。主管质量厂长根据班组长日常相关记录，对质量考核的各项指标进行了汇编汇总。通过核查组的指导，今后公司将重视并不断完善质量考核记录，并将其作为企业质量管控的一项重要指标进行定期抽查和监督，确保产品质量管理全面、有效。 （见附件 1：山西晨雨科技开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司 2010 年质量管理考核记录）不符合项 2：公司未制定 2010 年设备维护、维修计划。公司设备已购入多年，平时企业比较重视设备的维护

4、和保养，目前设备性能和状况良好。此次核查组进行实地核查，只看到了公司的设备维护、维修相关记录，并未查阅到企业 2010 年设备维护、维修计划。通过核查组的详细指导，公司相关负责人明确了建立并制订设备维护及维修计划的重要性。企业对设备维护、维修进行记录，目的除了记录设备运行情况外，更重要的是方便企业根据设备运行情况，对易于损耗的零件做到定量库存，对于经常性的故障点做到迅速判断，这样可以将设备始终维持在最佳状态，保证企业设备的正常生产及产品质量的始终如一。为此企业根据上一年度设备保养、运行情况，制订了 2010 年设备维护、维修计划，进而保证 2010 年秋季肥料生产的顺利进行。（见附件 2：山西

5、晨雨科技开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司2010 年设备维护和维修计划）不符合项 3：GB/T8571、GB/T8170 为过期标准针对此项不符合项，公司已购买了最新的 GB/T85712008 复混肥料实验室样品制备标准和 GB/T81702008 极限数值的表示方法和判定方法标准，并将最新标准下发到涉及的部门，要求各相关部门近期尽快召开内部会议，组织人员讨论学习新的标准。 （见附件3：GB/T85712008 和 GB/T81702008 受控文件复印件）不符合项 4：未对原材料氯化钾供方进行评价，无供方档案公司已建立了青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司的档案，保存了该公司的营业执照、检验报告

6、等相关资质，并补充对该公司的供方评价，列入合格供方名单中。 （见附件 4：青海茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司供方档案目录及供方评价） 。今后公司将加强对于供方评价的管理力度，对所有原材料供方均要求其提供完整的资质，并建立专门的档案妥善保存，建立完善的质量管理追溯体系。不符合项 5：生产管理制度不完善，无工艺指标等内容。企业的生产管理制度制定于 2005 年，此后一直未做大幅修改。随着企业的不断发展壮大，现代化程度的不断提高，原有生产管理制度暴露出较多的缺陷和不足，例如现有生产管理制度中，缺乏工艺指标等内容。针对此项不合格项，公司召集主管生产及工艺的负责人、技术人员、生产人员进行讨论研究，结合企业实际

7、生产情况及设备情况，重新修订并完善了生产工艺管理制度 ，增加了工艺指标等相关内容。今后，企业还将不断根据实际情况，对生产管理制度进行修订和完善，并在全厂范围内组织学习，认真将制度的贯彻和执行落到实处。 （见附件 5：生产工艺管理制度）不符合项 6：原料库中原材料标识不明确。针对此项不足，公司组织生产管理人员对原料库中的各种原料进行了分类整理码放，现已做到了不同原材料分区存放，并悬挂了明晰的标识牌，注明每种原料的原料名称，生产厂家，入库时间，原料数量等内容，进一步规范生产环节的管理工作（见附见 6：原料库中原材料标识不明确整改结果） 。此次对公司的实地核查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在核

8、查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。通过组织整改，我们组织内部人员严格依据复混肥料产品生产许可证实施细则进行再次自查，相信通过此次工业产品生产许可证换证过程，一定可以将公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力保障。公司将坚定不移的把质量管理有效地贯穿于生产、销售等各个环节， 用一流的产品和一流的品质为服务三农做出贡献。山西晨雨科技开发连锁经营有限公司2010 年 6 月 18 日附件 12010 年质量管理考核记录单位：山西晨雨科技开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司项目 1 月份 2 月份 3 月份 4 月

9、份 5 月份生产量（吨） 3737.63 1469.22 4064.42 4998.85 1803产品一次检验合格率（%）99.79 100 99.59 100 100产品出厂合格率（%） 100 100 100 100 100原料备料合格率（%） 100 100 100 100 100加料合格率（%） 99.56 98.85 98.86 98.96 99.20配料合格率（%） 100 100 100 100 100造粒合格率（%） 98.58 97.35 97,78 98.30 99.36干燥合格率（%） 96.62 97.45 97.42 96.86 97.45筛分合格率（%） 97.35

10、 97.85 98.32 97.68 98.92包装合格率（%） 100 100 100 100 100制表：石常忠 审核：杨俊学 批准：张启峰附件 22010 年设备维护和维修计划（一）单位：山西晨雨科技开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司日期 设备维护和维修项目及内容 处 置 方 法 备 注1 月 5 日 检查龙门吊开关和钢丝绳 更换或加油1、 10 检查 1#-5 号皮带润滑情况 加油1、 16 检查粉碎机润滑情况 加油1、 22 检查配料皮带滚轮 更换1、 29 检查造粒机减速器 换轴承或加油2、 3 检查热风炉引风机和鼓风机 观察开关或风机运行2、 8 检查电器设备开关是否灵活好用 更

11、换损坏的开关2、 10 检查提升机减速器 换轴承或加油2、 19 检查包装机电器设备 检修是否漏电或换按钮2、 25 检查干燥机减速器润滑情况 加油2、 28 检查筛分设备电机 换开关或紧固螺丝3 月 2 日 检查包膜机减速器 换轴承，加油3、 8 维护维修叉车 焊补，加油3、 14 检查装车皮带 换开关，滚轮或加油3、 20 检查袋式除尘器风机 加固地脚螺栓，换开关3、 25 检查冷却机减速器 换轴承，加油3、 30 检查空压机 加油，换垫4 月 2 日 检查龙门架行程开关 更换4、 8 维修手推车 加油，焊接车板4、 15 检查转动设备 加润滑油4、 21 检查 1-5 号皮带机润滑情况

12、加油4、 27 检查干燥风机 换开关5 月 5 日 检查全部电气设备开关 维修或更换5、 11 检查厂房照明 维修开关，换灯泡5、 16 检查龙门吊钢丝绳 加油5、 21 检查所有配电柜 维护电器元器件5、 28 检查锅炉房水泵 换轴承，加油6 月 3 日 检查锅炉房上煤斗 焊接6、 10 检查 1#-5 号皮带润滑情况 加油6、 16 检查配料皮带滚轮 更换部分滚轮6、 21 检查龙门吊开关和钢丝绳 更换或加油6、 29 检查粉碎机润滑情况 加油7 月 5 日 检查造粒机减速器 换轴承或加油7、 12 检查热风炉引风机和鼓风机 观察开关或风机运行编制：刘玉生 审核：郝志国 批准：张启峰201

13、0 年设备维护和维修计划（二）单位：山西晨雨科技开发连锁经营有限公司晋中肥业分公司日期 设备维护和维修项目及内容 处 置 方 法 备 注7、 18 检查提升机减速器 换轴承或加油7、 25 检查包装机电器设备 检修是否漏电或换按钮8 月 2 日 检查干燥机减速器润滑情况 换轴承8、 9 检查筛分设备电机 换开关或紧固螺丝8、 16 检查干燥引风机 换三角带8、 25 检查包膜机减速器 换轴承，加油8、 31 维护维修叉车 加油，焊接9 月 7 日 检查装车皮带 换开关，滚轮或加油9、 16 检查袋式除尘器风机 加固地脚螺栓，换开关9、 23 检查冷却机减速器 加油，换垫9、 30 检查空压机

14、加油，换垫10 月 2 日 检查龙门架行程开关 更换10、 9 维修手推车 加油，焊接车板10、 16 检查转动设备 加润滑油10、 23 检查 1-5 号皮带机润滑情况 加油10、 29 检查干燥风机 换轴承11 月 5 日 检查全部电气设备开关 维修或更换11、 12 检查厂房照明 维修开关，换灯泡11、 19 检查龙门吊钢丝绳 加油11、 25 检查所有配电柜 维护电器元器件11、 30 检查锅炉房水泵 换阀门12 月 6 日 检查锅炉房上煤斗 焊接12、 13 检查 1#-5#皮带润滑情况 加润滑油12、 18 检查配料皮带滚轮 更换部分滚轮12、 24 检查造粒机减速器 换轴承，加油

15、编制人：刘玉生 审核：郝志国 批准：张启峰附件 4供方档案目录1、 青海格尔木茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司营业执照复印件2、 青海格尔木茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司组织机构代码复印件3、 青海格尔木茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司税务登记证复印件4、 青海格尔木茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司氯化钾检验报告原料供方评价单位名称： 茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司地址：青海省格尔木市柴达木东路 62 号厂址：青海省茫崖镇朶斯库勒湖营业执照编号：632826120000377 组织机构代码：71050795-7电话：09798419899 邮编：816000执行标准：GB65491996主要产品：氯化钾主要成分：氯化钾90% 氧化钾57% 水分6%氯化钾生产能力：15 万吨/年该公司供货能力较强，供货及时。产品经格尔木市质量技术监督检验检测所检验合格，质量稳定，售后服务良好，能够满足我公司原材料进厂技术要求，可以列入我公司合格供方名单。山西晨雨科技开发连锁经营有限公司2010 年 6 月 18 日编制：杨俊学 批准：张启峰附件 5生产工艺管理制度一、 总则生产工艺管理是企业技术管理工作的最重要的组成部分，工艺管理有生产采供部负责执行，生产车间必须坚决观测落实。二、 工艺规程及岗位操作法1、 工艺规程是用文字和图表将产品加工过程加以具体规定和说明的综合性技术文件，是指导企业生产活动的重要依据。2、 工