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1、伴随着努力拼搏的欢乐与艰辛，2012 已经走过了一半的路程，过去的半年，我们在探索中前进，在开拓中进取，团结一致，锐意创新，实现了各项指标的突飞猛进。今天，我想感谢与我们一路走来的每一位员工，就因为有了大家的共同努力和奋斗，才取得今天这样的成就，谢谢大家！这半年来，大家同心聚力，酒店的经营面貌取得了突破性进展，在经营上全线飘红，全店完成全年计划的 56.53%，较去年同期增长 18.6%，较计划增增长 16.7%。 同时，加强内部管理，开源节流，在收入大幅增长的情况下，管理费用与去年同期持平，净利润完成年计划的 68%，经营利润和净利润分别较去年同期增长 45.24%和 95.21%。经营效益
2、的一路高歌，我们主要是依靠以下措施作保障：一、提前谋划，与时俱进，抢抓先机促发展。在去年末，我们根据当时形势，发出力争实现一季度开门红的引领目标 ，明确了开门红计划的重大意义，开门红的圆满成功为我们全年的发展赢得了宝贵的机会，为实现全年的各项指标奠定了坚实的基础，为迎接新的挑战提供了巨大的精神动力。随后，我们又将四月份明确为二季度的开门红计划，为二季度的经营提供了重要支撑。二、把握市场脉搏，审时度势， 明晰发展方向。一月份，根据国际酒店重新开业，我们及时做好市场调研，准确把握市场定位，通过苦练内功、加强培训、保证品质、温暖客户等方面着手，保证了入住率不降反升的稳定局面。三月末，金色阳光和格林酒
3、店相继停业，我们及时把握机会，广纳客户，并于四月末以春茶上市为机向大客户进行了回馈，拉近了与客户间的距离，为下阶段的经营打好基础。三、突出重点、分清主次，全力拓展营销渠道。针对行业竞争日益剧烈、市场细分越来越强的变化，我们强化了以营销为龙头，以餐饮为大头的发展方向，并以此作为重要支撑，带动整个酒店人气的上升。半年来，利用餐饮这个聚人气的部门，推出各种营销政策，做到月月都有新活动，同时，采取主动出击，广泛宣传，多点布控，通过报纸夹带、宣传单短信发放、电话回访等方式，稳定老客户、吸引新客户，拓宽客户面。一月份：年终聚会宴，同时做好宴会宣传工作。全月共接待年终聚会*次。二月份：组织春节、情人节促销活
4、动，提升了口碑和品牌。三月份：顺德鱼生美食节，做到淡季不淡，四月份：河豚鱼驻店，同时继续做好婚宴的宣传和接待。五月份：绿色养生菜活动，同时年初的宴会营销推广收效明显，宴会接待达到顶峰，全月接待大小宴会 23 次，实现收入 39 万元。六月份：推出谢师宴和父亲节活动，营业收入屡创新高。上半年，仅餐饮收入就较去年同期增长 19%，同时，利用中餐的旺盛人气形成部门间互动，通过将 KTV 订台纳入餐饮部绩效考核等方式，大大激发了员工的推销热情，上半年，中餐为 KTV 订台 277 个，为 KTV 的经营提供了强有力的支点，使 KTV 完全扭转了自去年下半年以来经营低迷的情况，销售额较去年下半年增长 4
5、6%，同时，人气的上升带动了客房的销售达到顶峰，截止六月末，入住率达到 101%，销售收入较去年同期增长 32%。四、细化产品，不放过任何一个利润增长点。针对客房入住率不断攀升的情况，通过几次市场调研，与前厅部、客房部、销售部共同研讨，对房型和房价重新划分，通过控制折扣、细划房型等措施，在维持特价房的基础上，先后进行了三次试探性的房价调整，使平均房价从去年 6 月份的*元，上升至年初的*元，直至现在的 255 元，涨幅 13%，按照目前的入住情况，以后会月增加净利润 8 万元。通过不断调整客房吧商品种类，合理定价，客房吧实现销售收入*万元，较去年同期增加*万元，涨幅 14%，针对 VOD 收入
6、一直低迷的情况，通过更换新片、制作宣传台卡等方式，使收入略有提高，二季度较一季度提高 90%以上，KTV 通过应季小食和时令水果以及冰饮等低成本商品的推出，大大增加了盈利水平，商务茶吧一直无经营思路，成为经营盲点，我们现已进行了初步的改造，并探讨与有经验的经营者合作经营的方式，争取在下半年取得新突破。五、每月设立发展目标，照亮前进的方向。我们不满足于年初下发的经营计划，依据各月经营形式，每月重新设定发展目标，瞄准更高参照系，自加压力，增强了加快发展的危机感和紧迫感，上半年自行设立目标超原计划120 万元，每月均超额完成。六、努力振奋员工精神，提高企业凝聚力。酒店重视企业文化建设，对每月的员工生
7、日会形式进行改进，让员工感受到企业的温暖和关怀，更利于员工参与，三月份在*报纸上发表*文章，以此鼓舞员工的士气，振奋员工精神，增加酒店员工的凝聚力。四月份，开展了以我们的*为主题演讲比赛，共同展望美好未来，消除顾虑，鼓舞斗志，提升了员工的主人翁责任感；五月份，开展了“无限活力在*”员工趣味运动会，丰富了员工的业余文化生活，并且分别组织了部门经理和员工的旅游活动，从六月一日起，微笑服务月活动全面推广，以评选“最美的微笑”为主题，广泛征求客户意见，现已收集客户反馈意见逾百份，为酒店形象升级奠定了坚实的基础。七、强化财务监管职能，提高财务监督能力。财务部新增每周市场价格情况调查表 、 一周价格涨幅变
8、动表 、 协议客户消费排名及变动表等，并且规定每月二次对营业部门进行财务督察和市场价格进行调查。加大财务监督力度，增强财务定价能力，为酒店的稳健经营奠定了良好的基础。八、采购当先，严控成本费用，努力提高盈利水平。采购部首先担当起控制成本的重任，通过确定多家供货商，对比采购的方式，严格控制了进货价格，同时后厨严控食品成本率，半年来，在物价不断上涨的情况下，无一月超计划成本率情况发生；各部门通过对水、电等能源和小方巾等易耗品的节约，费用控制也取得了比较明显的效果。六月份，通过对同行业酒水价格的考察、调研及重新定价等一系列措施，酒水成本率有望在下半年取得成效。九、改善硬件设施，提高酒店形象。上半年以
9、提升品质为前提，加大酒店各项资金投入。中餐进行了部分设施改造，包房安装射灯，更新台布和餐具，制作椅套和靠垫；KTV 在无一天停业的情况下，进行了升级改造；客房进行布草更新，走廊更换工艺品，部分房间新增电脑，使酒店的品质得到了提升。在管理上，要求客房部经理每天的查房率不低于 20%，其余部门经理检查率要达到 100%，部门经理在检查中发现不足立即整改，确保了服务品质的提升。十、加强人力资源管理，提高思想、业务水平。根据年度计划，年初制定了酒店全年工作计划和绩效考核方案，进行了薪酬制度改革，变年度考核为月度考核，并形成了酒店对部门，部门对员工的二级百分制考核机制，增加了绩效工资，大大提高了员工的工
10、作积极性， 。同时完成了人才内部培养和选拔机制，为员工的职业生涯做规划，上半年，共提升领班 5 名，主管 3 名，副经理 1 名，实行领班级以上人员无一人外聘，充实了管理队伍，提高了管理水平，同时增强了员工对企业未来发展充满乐观、积极的态度，为进一步开创酒店工作新局面夯实了坚实的思想基础。另外，上半年还组织领班级以上员工进行了职业知识培训，组织全体员工消防知识培训和消防实战演练以及服务人员的推销技巧培训，通过对推销储值卡的培训和考试以及推广成果分享等活动，使员工掌握更加专业的知识和技能，提升了员工的整体素质，上半年共完成储值卡 *万元，其中新开卡客户 *万元，为稳定老客户、拓展新客源奠定了基础
11、。十一、狠抓安全管理，确保稳健经营。企业的经营安全是一切工作的前提，春节前砸车事件的发生，引起了我们的高度重视，立刻采取措施，重新规范保安和总值经理夜间巡更打点次数，安装后门防盗系统，对酒店的所有监控点位进行检测筛查，使酒店的安全工作真正落到实处。五月份对员工进行消防知识培训及消防实战演练，质检和安检工作更加灵活多样，由每月两次增加到四次，且不定期抽查，能够及时发现各部门存在的问题，上半年安检 24 次，发现问题 240 项，整改率基本达到 100%。十二、抓维护、降能耗，做好后勤保障工作。工程部承担着酒店各个部门设备设施的维修保养工作，上半年工程部通过自行维修改造，减少外包，共完成各部门日常
12、维修*余项，月均*百余项项。大的工程建设改造六项，分别是：*、*、*、*、*、*。这些工程改造工作在没有外聘人员的情况下成功完成，为酒店节省了大量资金。今天，*酒店已经迎来了一个崭新的局面，站在新的起点，我们激情满怀，信心百倍，同时也清醒地意识到，下半年同行业的竞争会更加激烈。刚刚开业的绿岛生态园设有 75 个餐饮包房和 5 个宴会厅，相当于万豪、国际、国贸、红运四个酒店的总量，而我们酒店对面的华联酒店也将在下半年开业，载量非常大，是我们最直接的竞争对手。因此，下半年我们如何延续目前的经营局面，如何保证当前的增长速度，对于我们是严峻的考验，在这新的起跑线前，全体万豪人，除了要不断总结、回顾过去
13、所取得的成功经验，更为重要的是要从以往的挫折和失败中吸取教训，酒店各部门必须稳扎稳打，苦练内功，梳理、调整、蓄势待发，确保今年实现销售收入和盈利能力的新突破。一、营销部提高自身的使命感，不断强化自身的龙头作用。上半年，酒店的旺盛经营营销部起到了决定性的作用，但同时我们也应看到工作中存在的不足，应收客户同比消费有 60%的老客户消费下降，新增协议客户只完成 8 户，还落后于时间进度；应收账款超限严重，客户维护不均衡，这些都已经成为制约我们发展的瓶颈，营销部要认真查找原因，高度重视、认真分析每一个客户、每一个数字，加大走访力度，一切客户都是营销来的，不是等来的，我们必须以昂扬的激情，前所未有的力度
14、，积极、主动、创造性的开展工作，营销部要拿出切实可行的办法，酒店也会增加公关费用的投入，下半年必须扭转当前的局面，实现应收客户在数量和质量上的双重突破；确保应收账款在年末前控制在*万元以内，让营销循环得到良好实现。二、树立一切为经营、一切为效益的理念，提高营业部门员工的营销能力。营业部门的员工是我酒店与客人之间最直接、最有效的纽带，服务人员的推销能力将直接关系到我们发展的稳定和效益的提升，各部门要根据自身的业务特点及不同经营阶段建立有利于自身发展的推销办法，建立严格可行性标准，例如中餐、KTV 的酒水推销，前台对于豪华房、套房的推销，都需要部门自己拿出计划、明确重点、加强培训，实现销售政策的规
15、范化、推销技巧的标准化。这项工作从现在就开始着手，要在 8 月份就见到成效。三、严控成本费用，向节约要效益。提高全体人员的节约意识，各部门要把责任落实到人，实行奖惩机制，工程部要做好监督，同时提高自身的工程控制能力，用好各种费用。中餐要立刻改变当前的酒水成本率居高不下的局面，切实提高盈利能力。采购部要加强采购的计划性，从源头抓起，进一步降低采购成本。四、严把出品质量关，提高后厨人员的创新能力。菜品的出品是我们经营的基础，是我们发展的命脉，厨师长担此重任，一定要严格要求自己，锐意进取，不断提升管理水平，提高品质、推陈出新，更要加强新品的营销意识及顾客定位意识，抓住顾客的心，融入可推销的理念，方能
16、保证好出品的有效沉淀。下半年会增加试菜考核，适度推新、适时推销。五、继续对客房进行市场调研，确立更加准确的市场定位，创利润最大化。我们当前客房的旺盛销售除了得益于我们自身管理水平的提升，更依赖于当前营口市快速发展的良好机遇，我们必须把握好发展大势，一鼓作气，奋力向前。决不能拿框子套住自己，贻误千载难逢的发展良机。我们要对自己的品质有信心，要对自己的管理有信心，营销部、前厅部、客房部共同研讨，在一周内拿出新一轮的房价调整计划，确保准确的市场定位带动我们盈利能力的有效提高。六、加大*月份的宴会宣传，做大该时间段的宴会总量，争取餐饮收入再创新高。*月份的宴会收入对于保证我们下半年整个酒店的销售情况都起着决定性作用，营销部、餐饮部要密切关注，做好相互协调和配合，做好宣传推广，做好时间的安排，重要的日子要有取舍，确保实现宴会收入的最大化。七、延续微笑服务工作，向更深层次延伸，以人文文
