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1、四川长虹电器股份有限公司物资部管理文件QG/JU -2007供应商调查管理规范2007-03-28 发布 2007-03-28 实施四川长虹电器股份有限公司物资部 发布供应商调查管理规范QG/JU -2007拟制：审核：会签：批准：供应商调查管理规范1范围本规范规定了泛虹系统供应商管理过程中对供应商资讯的调查管理内容及规范。本规范适用于泛长系统外购物资的供应商调查管理。2规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版
2、本。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19001 质量管理体系 要求3定义3.1 SRMSRM是Supplier Relation Management英文简称，中文名称为供应商关系管理。4 管理职责4.1 物资部物资部负责主导供应商调查资讯的收集、整理、建立及维护公司的SRM(Supplier Relation Management 供应商关系管理)数据库。物资部负责对供应商的优化管理提供供应商资讯数据的分析报告。4.2 泛虹子公司或模拟子公司（以下简称子公司）负责协组供应商资讯的收集、整理及维护。5. 管理内容5.1 供应商资讯调查的内容1) 供应商的质量能力；2) 供
3、应商的绿色制造及环保体系能力；3) 供应商的财务状况；4) 供应商的成本分析；5) 供应商的生产、工艺及技术能力；6) 供应商的物流组织能力（地理位置、运输方式、交货期、物流服务）；7) 供应商的人力资源状况。5.2 供应商资讯收集渠道1) 长虹的第二方审核；2) 供应商在长虹SRM互动平台上的资料动态更新；3) 各种采购指南；4) 新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等； 5) 各种产品发表会；6) 各类产品展示（销）会； 7) 行业协会； 8) 行业或政府之统计调查报告或刊物； 9) 同行介绍； 10) 公开征询； 11) 供应商主动联络； 12) 其他途径。5.3 供应商调查资讯的收集
4、整理5.3.1 物资部按附录一或附录二的要求，通过第二方审核等途径，收集供应商的资讯并整理其中有效数据，并将其维护进SRM系统平台。其中，代理商及国外供应商按附录二的要求格式进行收集，其它供应商按附录一要求的格式进行收集5.3.2 物资部及子公司通过以上途径，收集的供应商资讯并整理后，汇总到物资部对SRM供应商管理平台进行维护更新。5.3.3 物资部对泛虹公司及供应商提供的最新资讯进行审定并及时维护更新。5.3.4 物资部负责提供供应商数据分析报告，为供应商的优化提供数据支持。5.3.5 物资部、子公司如发现SRM系统平台上的供应商资讯数据错误或不是最新信息，负责向物资部提出更新申请并提交正确
5、数据。物资部对更新申请进行审定并维护6 相关/支持性文件QG/JU15.012 采购控制程序QG/JU15.023 新品开发供方及物料确认管理规范QG/JU04.021 供方扩点认定推荐管理规范QG/JU07.509 第二方审核管理规范7 记录长虹供应商调查表（国内供应商）附录A长虹供应商调查表（代理商及国外供应商）附录B附加说明：本标准由物资部提出。本标准起草人：彭启志。本标准归口技术质量部标准资讯室。附录 A（规范性附录）长虹供应商调查表（国内供应商）供应商名称： 填表时间： 年 月 日填表说明各供应商：本调查表为我公司对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。填写之前，请仔细研读此填
6、表说明：1、本调查表在如实填写后，连同附件一并以文本文档（含复印件）及电子文档（包含扫描文件）存档备确认。2、在填表前，请首先填写填表承诺（见下表） 。3、调查表的 1-12 项列将被列为长虹的第二方审核内容，将直接影响我司对贵司的审核评价，请务必准确全面填写。4、填写此调查表时，所有内容均需提供见证性材料及具备可追溯性。若需添加附页，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，附于调查表之后。5、认证证书包括 ISO9001、ISO14001、TS16949、QC080000、CCC、UL、VDE、CE 等所有体系及产品认证证书。6、要求供应商能提供满足欧盟环保 RoHS 指令的产品，
7、满足我公司对环保的要求，新准入供方需提供产品的有毒有害物质含量测试报告（SGS、ITS 等第三方检测机构出具的测试报告） 、环保承诺书及产品充分分析表。填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实。法人代表签字：年 月 日承诺单位盖章供应商基本信息调查表供应商名称（户头）： 盖公章供应商类型：. 原厂 .代理商税号： 盖税号章：企业曾用名： 所属国家： 所属地区（省）：所属城市（市）： 联系人：邮政编码： 电子信箱：详细地址：联系电话 1： 联系电话 2： 传真：以下为财务信息：国家：开户行：银行帐户：币种：是否接受长虹 6 个月承兑付款： .是 否 月结 60 天交货方式：是否接受长虹 VMI 协
8、议 是 （ 直配 寄售 ） 否注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确，不得漏项；3.联系电话 1 为供应商厂家电话（必带区号） ；4.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。6.若不能接受长虹 6 个月承兑付款，请注明可接受方式。填写人： 业务员审核：一、企 业 概 况企业全称 地址 E-mail 企业曾用名 邮编 电话 传真 企业性质 厂房面积 企业规模 企业信誉 企业创立日期 去年销售总额（万元） 前一年销售总额（万元） 前二年销售总额（万元） 企业固定资产（万元） 流动资金（万元） 企业资产负债情况： （提供资产负债表
9、）附：1.营业执照复印件2.税务登记证复印件（国税、地税）3.资产负债表4.企业商业信誉证明复印件（可加附页）二、企 业 整 体 实 力整体实力：1.是否为国内/省内/地区/县内前五名.排名 位2.是否为国外知名企业在中国的分公司或设立的独资合资企业A 请列出国内同行业前几位1. 2. 3. 4. 5. B 请列出国际上同行业前几位1. 2. 3. 4. 5. C 产品年产量： 年产值（万元）： 上一年度产品占相关市场的市场分额： D 请提供 ABC 三条的见证性资料（以上请务必认真填写，见证性资料必须是行业协会排名，政府部门统计年鉴，第三方权威机构排序或新闻媒体公布）附：1.ABC 条见证性
10、资料三、企 业 产 品 情 况A：生产产品概况产品名称： 系列 覆盖频率（HZ） 产能（万只） 去年产值（万元） 主要客户行业执行标准：国际标准 国家标准 行业或地方标准 企业标准企业产品覆盖长虹产品的程度： （提供产品目录）公司不具备能力或不生产的系列或对应频率的产品：行业发展动态： 产品一次合格率： 市场不良反馈率： (PPM) 顾客投诉率（次数/ 万只）： B 产品认证情况：（是否属强制执行有关质量或安全认证行业）通过的国内安全或质量认证：认证名称 认证编号 认证时间通过的国际安全或质量认证：认证名称 认证编号 认证时间C：产品主要技术指标： 项 目 指 标D：产品是否能满足欧盟环保要求
11、 是 否附：1.企业或企业产品通过的各项认证的复印件（可加附页）2.如果产品能满足欧盟环保要求，提供产品测试报告（SGS、ITS 等第三方检测机构出具的测试报告）3.企业或企业产品介绍含产品目录（可加附页）4.企业产品出厂检测报告（可加附页）四、企业供货历史状况（可加附页）为长虹集团或其他企业配套零部件明细供货产品公司/工厂名称 配件名称 单价 年供货量 占长虹份额长虹集团公司其他供货公司/工厂名称 配件名称 单价 年供货量 占该单位份额其他公司附：1.提供主要客户合同、订单（可隐含价格信息）五、质 保 能 力A 检验范围 1.入厂检验 有无 2. 生产过程检验 有无3.出厂检验 有无 AQL：重缺陷： 轻缺陷： 4.检验标准 有无 B 质量重点控制工序：1. 2. 3. 4. 5. 6. C 质量重点控制工序现场是否有标志和控制 有 无 D 特殊工序 有 无工序 1. 2. 3. E 是否实施的统计过程控制 有 无控制工序及参数：1. 2. 3. 4. F 本企业于 年 月通过质量体系认证： ISO9001 TS16949(QS9000) 认证机构： 附：1.组织机构图2. .ISO9001 或 TS16949(QS9000)证书或其他体系认证证书3.出厂检验报告样本报表（直通率、废损率、成品批交验合
