南阳市桐柏县年加工50吨优质茶生产线扩建项目可研报告

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1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：农产品加工项目（茶叶）项目代码：2014 年 河 南 省南 阳 市 桐 柏 县 年 加 工 50 吨 优 质 茶 生 产 线 扩 建 项目可 行 性 研 究 报 告项 目 单 位：桐柏县山野茶开发有限公司项 目 建 设 地 点 ：桐柏县程湾乡编 制 日 期：二一三年十二月 2014 年国家农业综合开发龙头企业财政扶持资金年加工 50 吨优质茶生产线扩建项目第一章 总 论1.1 项目申报单位基本情况1.1.1 概况：项目单位法定名称：桐 柏 县 山 野 茶 开 发 有 限 公 司发展历程：桐柏山野茶开发有限公司，位于桐柏县程湾乡石头庄村黑明寺组，该公司于 2

2、009 年 06 月成立，注册资本壹仟万元，法定代表人田予峰，单位性质有限责任公司。公司是集茶叶采摘、生产、加工、销售，茶文化、科研、旅游为一体的综合性企业。公司主营业务：茶叶种植、茶叶、茶籽油、茶食品、山泉水、山野菜加工销售。公司成品茶年产量 8 万公斤，销售收入近三千万元，公司成立来为周边群众提供就业 5 万余人次，支付劳动报酬千万余元。办公地点：桐柏县程湾乡石头庄村黑明寺组公司占地面积：18648 平方米（28 亩）。现有红茶研制车间 350 平米，传统 手工毛尖研制车间 500 平米，红茶生产车间 450 平米，近一千五多平米的绿茶生产加工厂。长期员工 81 人，其中大专以上学历55

3、人，高级炒茶师 15 人，国家级品茶师 3 人，拥有现代化绿茶加工第一章 总 论2生产线二条、红茶生产线二条，生产及包装厂房近 3000 平米，茶叶保鲜冷藏库 3 座。主营业务：红、绿茶、农副产品加工销售。人员结构：现有股东 2 人，以货币出资形式入股。员工 81 人，其中大专文化以上人员 55 人，高级炒茶师 15 人，国家级品茶师 3 人，销售管理工作人员 8 人。主要业绩、荣誉：2011 年末，公司总资产 1528 万元，销售收入为 4540 万元，净利润 73 万元，上缴税金 149.85 万元； 2012 年，公司总资产 1996 万元，实现销售收入 5120 万元，净利润 318

4、万元，上缴税金 182.6 万元。公司自 2009 年成立以来，分别荣获“河南省林 业产业化龙头企业” ，“南阳市农业产业 化龙头企业”，“河南省茶 产品十大名牌企业” 。“禺峰野茶园 ”商标被 评为河南茶叶十大著名商 标。公司研发的“桐柏白茶”“ 桐柏 红茶”“ 禺峰野茶” ，填补了河南茶品牌的空白，同时也分别获得“河南省十大 创 新品牌” 、2012 年河南省名 优茶“金奖“银奖”和“ 创新奖 ”。公司已持 续三年通过了有机 认证和 QS 认证，(有机认证号：450GA1200030 ，QS 认证号：QS4113 14010097)，产品可直接进入世界有机产品市场。 企业性质：有限公司第一

5、章 总 论3股东构成及出资情况：主要股东出资方式出资金额出资占比在农信社信用余额在他行信用余额有无不良记录田予峰 现金 800 万元 80% 无王斌 现金 200 万元 20% 无合计 10001.1.2 法定代表人基本情况：法人代表田予峰，男，汉族，1968 年出生于河南省南阳地区桐柏县。 1988 年高中毕业后在桐柏玉峰茶叶公司工作，1993 年在开封成立了方圆工程公司，1998 年在北京成立玉峰茶叶公司，2003 年在郑州成立恒福茶业公司，2009 年田予峰总经理怀揣着家乡茶叶腾飞的梦想，肩负着老区脱贫致富的责任，毅然放弃了收益丰厚的郑州事业回到桐柏，在桐柏成立了-桐柏山野茶开 发有限公

6、司，承包并购买了桐柏县程湾乡黑明寺茶厂及茶厂周边 3 万余亩茶园。两年的艰苦创业后，又投入了 1000 万元建成了-禺峰野茶园基地。2010 年，田予峰总经理外引内联，上福建下安徽，遍访名家，寻找桐柏茶叶的出路，为拓宽桐柏茶产业的道路费尽心思。2010 年 9月，终 于成功研制出了“ 桐柏红茶” ，不但填 补了南阳地区不产红茶的历史，更是结束了桐柏不产高档茶的历史。2010 年，田予峰总经理获得了桐柏县“ 创业十佳青年 ”称号。桐柏山野茶开 发有限公司无破产、银行欠资等问题。第一章 总 论41.1.3 经营情况公司所在地桐柏县程湾乡属国家生态经济示范区，全国无公害茶叶生产示范基地、全国绿色食品

7、原料（茶叶）基地。拥有得天独厚的生态环境，现已建立高效生态茶园 3 万多亩，全县茶园整体通过无公害认证，桐柏县是革命老区，农业劳动力价格低廉，因而生产成本较小，成为市场竞争的重要砝码。桐柏山奇峰罗列，茶树连绵的原生态环境推进了“禺峰野茶园 观光旅游景区 ”项目的实施。景区内茶厂和“ 茶文化博物 馆”已建成完工，百万库 容的水库和百米跨河大桥在紧张施工之中，千年古寺黑明寺 的重建也在五年规划之列。公司成立以来，公司实行“市场+公司+农户” 的模式；逐步建立和完善各项规章制度，并根据员工的建议和广大茶农的要求以及自身发展的需要，加强基础设施建设，以订单形式签订种植、收购保护价、茶叶加工等各项合作协

8、议，与农民建立紧密的利益联结体；建立了财务管理和收益分配制度，对加入公司的茶农产值、产量和产品购销量进行了二次分配，对合作时间长、信誉度高的农户，采取了加大投入、提高收购价格等方式建立了紧密的利益联结机制；建立信息服务系统， 进行农资配送、统一技术指导、统一服务等；加强培训和指导工作，开办田间学校，结合农时和生产关节点做好新技术引进和推广，购 置茶园修剪采收机，组建服务队，向茶农提供技术及设施服务、上门服务。公司现有红茶研制车间 350 平米，传统手工毛尖研制车间 500平米，红茶生产车间 450 平米，拥有 1500 多平米的绿茶生产加工厂。长期员工 81 人，其中大专以上学历 55 人，高

9、级炒茶师 15 人，国家第一章 总 论5级品茶师 3 人，拥有现代化绿茶加工生产线二条、红茶生产线二条，生产及包装厂房近 3000 平米，茶叶保鲜冷藏库 3 座。成品茶年产量8 万公斤，销售收入近三千万元，为周边群众提供就业 5 万余人次，支付劳动报酬千万余元。公司和茶农收益分成各按 40、60结算，同时对合作时间长、信誉度高的农户，采取加大投入、提高收购价格等措施紧密关系，让更多的茶农获得产业化经营的效益。逐步形成“公司+农户”的现代新型农村合作经济模式，增加茶农收入、壮大公司的实力，从而实现公司与农户双赢。 1.1.4 带动情况本公司以生产“桐柏红 茶” 、“桐柏绿茶”等优质 茶为主，所有

10、原料均来自于野生茶园基地及公司茶农，生 产 过 程 精 益 求 精 ，所 产 茶 叶 具有 独特的地域香和野花香，内含物质丰富、耐冲泡，其色泽萃 润 ，肉质 高 香 持 久 ，滋味鲜爽， 汤 色 明 亮 ，叶 底 绿 明 ，以 其 形 而 诱 人 、以 其 香引 人 ，产 品 投 放 市 场 以 来 ，供 不 应 求 ，目 前 急 需 扩 大 生 产 。目前，公司购置了茶叶初制机械、机剪机采设备 10 台套，已发展茶园基地 3 万多亩，茶叶加工厂直接安排 81 人就业，同时带动公司茶农 200 余户。公司通过提高收购价格增加茶农收益，2011 年公司年终返利 29.81 万元，比 2010 年

11、 14.93 万元增加 14.88 万元，公司茶农年人均收入由 2010 年不到 3100 元，发展到 2011 年的 4500 元，公司基地每年千余万元劳动报酬的支付，为周边提供了很多就业机会，使农户收入得到了大幅度的提高，维护了社会稳定；基地每年产出数千万元的茶品，卓有成效的带动了地方经济和茶产业的发展。第一章 总 论61.1.5 财务状况2011 年末，公司总资产 1528 万元，销售收入为 4540 万元； 2012 年，公司总资产 1996 万元，实现销售收入 5120 万元。公司的财务及分配情况具体情况，详见下表 1-2：表 1-2 项目单位 2011、2012 年度主要财务指标一

12、览表单位：万元年度指标名称2011 2012资产总额（万元） 1528 1996固定资产净值（万元） 1241 1312流动资产（万元） 11113947.18负债总额（万元） 847.96 834所有者权益（万元）实收资本（万元）营业收入（万元） 4540 5120纳税额（万元） 149.85 182.60净利润（万元） 73 318资产负债率（%） 55.49 41.78净资产收益率（%）投资报酬率（%）第一章 总 论71.2 项目建设方案1.2.1 项目名称及项目负责人项目名称：桐柏县山野茶开发有限公司年加工 50 吨优质茶生产线扩建项目项目负责人：田予峰1.2.2 建设性质、建设地点及

13、期限建设性质：扩建。建设地点：桐柏县程湾乡石头庄村、黑明寺组。建设期限：自 2014 年元月至 2015 年元月。1.3.3 产品方案及建设规模产品方案：年加工 50 吨优质茶，其中红茶 20 吨，绿茶 30 吨。建设规模：公司现有红茶研制车间 350 平米，传统手工毛尖研制车间 500 平米，红茶生产车间 450 平米，近一千五多平米的绿茶生产加工厂。长期员工 81 人，其中大专以上学历 55 人，高级炒茶师 15人，国家级品茶师 3 人，拥有现代化绿茶加工生产线二条、红茶生产线二条，生产及包装厂房近 3000 平米，茶叶保鲜冷藏库 3 座。该项目扩建增量规模：新增占地 10005 平方米（

14、15 亩），建设面积 4690 平方米，包括精选车间 1000 平方米，质量检验车间 300 平方米，全自动小包装生产车间 1000 平方米，优质茶研发中心 300 平方米，产品库 500 平方米，保鲜库 500 平方米，办公楼 1000 平方米，附属用房 200 平方米，道路硬化 4155 平方米，绿化 2000 平方米。1.3.4 技术、设备方案加工技术工艺流程：第一章 总 论8选用先进、成熟、可靠的工艺技术方案，工艺技术含量立足于高起点，并按相应的行业质量管理规范要求确定合理的生产工艺方案。设备选型考虑技术性能先进、使项目生产硬件达到和超过国内同类企业水平，关键生产线及设备可从国外引进。

15、设备配置合理、避免重复，选择较经济的技术方案。考虑产品不断更新换代，在技术方案选择及设备选型方面具有超前意识。引进名优茶清洁化加工技术，进行大宗炒青和松散、条形、紧结形和扁平形名优茶加工技术和装备推广，改扩建生产线 1 条，提高茶叶加工及产品的清洁化、智能化和标准化水平和产品的一致性，新增茶叶加工能力 50 吨。红茶生产工艺流程：鲜叶验收鲜叶堆放鲜叶分级萎凋揉捻发酵烘干精制产品检验包装入库绿茶生产工艺流程：鲜叶验收鲜叶堆放鲜叶分级杀青理条干燥提香干茶分级产品检验包装入库设备方案：配置鲜叶输送机 1 台、热风杀青机 1 套、冷却输送机1 台、茶叶提升机 5 台、翻板回潮机 1 台、往复平输机 3

16、 台、移动往复平输机 2 台、半自动揉捻机组 2 组、平输机 2 台、检修平台 1 台、茶叶动态失水机 1 套、网带冷却输送机 1 台、摊凉平台 1 台、瓶式炒干机 4 台、水沫除尘 2 台、电器箱 7 台等设备设施，配套科研设施、供排水设施、消防设施。1.3.5 土建工程第一章 总 论9新增占地 10005 平方米（15 亩），建设面积 4690 平方米，包括精选车间 1000 平方米，钢屋架；质量检验车间 300 平方米，钢屋架；全自动小包装生产车间 1000 平方米，钢屋架；优质茶研发中心 300 平方米，钢屋架；产品库 500 平方米，钢屋架；保鲜库 500 平方米，钢屋架；办公楼 1000 平方米，砖混结构；附属用房 200 平方米，砖混结构；道路硬化 4155 平方米，水泥路面；绿化 2000 平方米，植树。1.4 投资结构及资金来源项目总投资 850 万元，其中申请中央财政国家农业