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1、山东惠影科技传媒科技股份有限公司,目 录公司简介产品与服务业务亮点市场分析,竞争分析管理层介绍融资项目与规划财务数据与预测,2008年10月19日成立于中国山东省潍坊市，注册资金1500万元。 是一家自行开发、生产、销售数字影视设备及高清视频软件开发的高科技企业，从产品的结构设计、电子机械开发、电脑编程和成品装配，公司均已实现一体化和规模化生产。 控股公司北京华夏学子影视文化有限公司，致力于中小学生爱国主义教育电影的 拍摄、发行与放映， 所拍作品得到了教育部、宣传部等部委的大力支持，并形成红头文件全国发行放映。 县级电影院投资少，是很好的文化资源，市场潜力大;布局全国连锁数字电影院使品牌统一、
2、资源共享、连锁经营，争取五年内打造成沃尔玛一样的文化超市。 连锁电影院的建设意味着惠影在业务方面已经逐步完成从内容制作、设备销售、 票房收入、广告增值收入到终端渠 道的 整合，形成了完整的产业链。 公司于2010年7月10日在美国创业板上市。共发行1000万股，2011年3月4日收 于2美元。计划2011年第三季 度转板至AMEX。 公司2010年、2011-2013年预期净利润分别为918、4342、7025、9260万元人民 币，2011年增长率为481.92%。,公司简介,公司简介,公司业务范围和收入细分,产品与服务,高清数字电影放映机主要包括HY300系列、HY500、HY600系列数
3、字电影放映机、HY1600数字电影放映。 公司占市场主导地位的嵌入式高清视频解码技术。采用高强度的先进加密算法及安全发行技术，可靠保护版权。为数字影片、银幕广告和其他数字内容的后期制作、发行和播放提供尖端的技术解 决方案，也是迄今为止国内首家能够提供基于数字放映机一体化方案的公司。,内置GPS/互联网通讯模块，实现电影流动放映的监播、传送播放信息。具备对播放设备的认证授权功能，实现放映场次统计和放映时间管理功能。,产品与服务,发明专利,软件著作权,产品与服务,影视作品的拍摄与发行华夏学子成立于2000年初，是一家具有法人资格的影视教育专业公司，是目前除中国电影集团公司之外国内仅有的几家拥有电影
4、摄制权、发行权、放映权即三权一体并面向全国的电影经营单位之一。华夏学子在国家有关部委的监制下，摄制发行了青少年法制教育电影为了明天、青少年安全教育电影关爱明天、全民消防安全教育电影火海逃生等十几部具有国内影响力的影片。,主要受众群为中国2.4亿中小学生和1.5亿左右的党团员、军人。 2011年中国共产党建党九十周年之际，守望明天将面 向全国30个省、333个市（地）、2860个县（区）发行。 届时，将形成惠影移动校园数字电影院线，确保了公司业务持续性和行业垄断性。,业务亮点,（1）电影票房收入：1558万人*60%*5元/人=4674万元注：60%为预测将有60%学生观看守望明天电影，每人按5
5、元电影票计费，观影费用根据国家规定将由政府部门从财政专项基金中支付。（2）贴片广告收入：1558万学生有60%观看、平均每场500人、全省放映18696场每场播放广告300秒，每5秒为一广告单位，共计60个广告单位。每单位收费10元30元，每场广告收入最低60*10元=600元。贴片广告收入将达18696场*600元/场=1121.76万元 。山东省发行放映总收入：4674万元+1121.76万元=5795.76万元。扣除各项成本（运营成本、发行放映成本等）3123.92元，利润2671.84万元。,影片守望明天在全国的发行放映（其中山东省采用与当地企业合作模 式，其他省市采用代理模式） 山东
6、省 发行范围：全省17个地市、140个县（区）。 受众群体：全省各类学校19115所，学生1558万。 发行计划：全省17地市协办达90%=15个地市。 收益预测：,业务亮点,全国其他省市,收购华夏学子60%股权。,守望明天首映式前的市场开拓。,守望明天在全国200个地市发行。,收益预测发行时华夏学子公司将为协作放映的地市免费提供1000台总价值2000万元的数 字电影放映机。影片放映后放映设备收回作为华夏学子固定资产。按5年摊销 计算，一年折旧成本为 400万元；理费用、人员工资、税费等为798万元。（1）电影票房收入守望明天在每个地级市的发行收入为15万元，200个地市共计3000万元。守
7、望明天利润为3000-400-798=1802（万元）。 惠影科技按60%权益计算，可获发行放映收入1800万元（利润1081.2万元）。（2）设备收入惠影科技可通过设备1000台实现利润500万元,（3）贴片广告收入全国2.4亿学生有50%观看，平均每场500人，全国放映24万场。每场播放广告300秒，每秒广告收入2元，每场广告收入600元。广告收入将达到1.2亿元。按公司与当地放映企业五五分成，广告收入达6000万元。 扣除运营成本3600万元，利润可达2400万元。,市场分析,中国电影市场现状与前景中国电影市场发展迅速,2009年，中国影院市场票房 62.06亿元人民币。2010年 超过
8、100亿元，到2015年之 前，影院市场预期会达到 300亿元人民币。今后五年 的市场总量将翻三倍，增长 空间巨大。,数据来源：中国电影网,市场分析,电影院建设加快目前国内电影市场的现状是内容端，国内影片生产量巨大，但作为播放平台的影院数量不够。去年400部电影只有80部在影院上映，影院建设缺口巨大。据国家广电总局电影局统计,2010年中国银幕每天以超过4.3块的速度递增。至2010年底，中国银幕总数突破6200块，仅次于美国和印度，居世界第三。依目前的增长速度来看，中国的银幕总数将在2011年超过7500块，在2015年之前突破1万块，仅次于美国位列世界第二大电影强国。,市场分析,县级地区占
9、有中国70.9%的人口（县城人口超过4亿）、94%的国土、55.2%的GDP、50%以上的消费总量。在一二线城市电影市场趋于饱和，进入成本较高的情况下，县级电影市场潜力巨大。数字电影发展前景2008年，国家广播电影电视总局制定2012年实现数字影院70%覆盖率，2015年前中国全面实现胶片向数字影院转换的计划，未来胶片电影将逐步退出历史舞台。政策支持国办发【2010】9号文件明确指出2009年至2012年基本完成地级市数字影院建设改造任务，完成部分县级市数字影院建设改造任务；2013年至2015年基本完成县级市和有条件县城的数字影院建设改造任务。针对电影放映市场，该文件还提出确保每个学期为中小
10、学生放映两场爱国主义教育影片和“2131工程”，即在21世纪初，确保每个行政村每月放映一场电影。,竞争分析,国外竞争者分析Cinemark International L.L.C创立于1984年，总部设在美国德州达拉斯，是拥有最多海外营业据点的美国电影院连锁业者，且遍布北美、中南美、欧洲、亚洲等十七个国家，总计超过5000个荧幕可放映电影。Warner Bros.1923年4月由华纳4兄弟创建，当时总部设在美国纽约。1903年建立了公司第一家电影院位于宾西法尼亚的纽卡索的the Cascade。至今，华纳兄弟国际影院公司在全球拥有近百家影院，院线在全球排第二。 2002年，华纳兄弟国际影院公司
11、在上海市成立永华国际影城，进入中国影院市场。此后陆续在上海、南京、广州等城市设立影院。2006年，由于中国政府对于电影院的控股比例的规定，华纳公司宣布撤出中国影院市场。,竞争分析,惠影V.S.国外竞争者美国电影产业无论从放映技术、银幕数量、票房收入、品牌影响力等均优于中国。但中国电影行业目前处于迅猛发展阶段，政府鼓励性政策给予保障，电影产量和观影人数、放映次数倍增。美国电影协会公布的2010年全球电影市场的数据报告显示，除美国之外的海外票房增长了13%，亚洲增长势头最猛，涨幅达21%。其中亚洲太平洋地区40%的票房增长都来自中国 。中国电影制作有20亿元的投资空间，影院建设有150亿元的投资空
12、间。和美国相比，无论从票房上“百亿人民币和百亿美元”的差距，还是从银幕数上“6000块与39000块”的距离，在中国投资影院依然大有可为。,竞争分析,国内竞争者分析博纳影业博纳国际影业集团是一家拥有强大资本背景支持的涉及电影制作、发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪的集团化电影公司。旗下的北京保利博纳电影发行有限公司是目前中国最大规模的以电影发行为核心竞争力的行业旗舰。红鲤鱼电影院线北京红鲤鱼数字电影院线有限公司是一条主要由县级影院加盟组成的覆盖全国的数字电影院线。公司依托国家大力倾斜的政策，计划建立一条全国性的县级电影院线；发展其他独立经营影院成为加盟影院。,竞争分析,惠影V.S.国
13、内竞争者 一家一线城市影院投资需2000万元，县城影院投资需500万元，而成本回 收期基本相同，从企业的角度看，2000万元可以在县城建4家影院，资金的 利用率更高。 目前定位全国范围3级城市实施连锁经营的企业仅惠影一家。和其他以加盟 或单纯影院建设运作的企业相比，惠影结合自主放映设备研发，利用设备、技术、人员优势，影院1.3K设备使用其自有产品，使此项设备成本节省至少1/3. 有利于公司在业内树立品牌形象的同 时，也为其连锁影院规模扩张、多种 经营形成了坚实后盾。,竞争分析,单位：千美元,同业对比,管理层介绍,股权结构,李林,张照云,王玉贞,李善训,张光荣,其他股东,54.9%,6.6%,6
14、.1%,6.1%,3.3%,23%,山东惠影科技传媒股份有限公司,60%,北京华夏学子影视文化份有限公司,管理层介绍,李林 董事长兼总经理 出生于1967年9月，大学专科文凭。先后在高源集团公司、高密市科技局工作；2004年5月-至今，高密市电影发行放映有限公司，董事长；2008年-至今，山东惠影科技传媒股份有限公司，董事长兼总经理；除此之外还担任高密市文化产业联合会常务副主席，高密市工商联合会副主席，高密市政协委员、青联常委等多项社会职务职务；工作中出于对数字电影放映技术的爱好，与合作伙伴牟敦箫共同取得了发明专利1项，实用新型专利2项，数字电影放映机外观专利等多项专利技术，并对电影发行放映终
15、端市场积累了丰富的实战经验。牟敦箫 常务总经理，出生于1970年11月，大学专科文凭。1987年10月，参军担任某集团军司令部文书工作；1991年8月，考入合肥市解放军电子工程学院通信专业, 并参加了海南亚细亚,管理层介绍,人才培训学院举办的广告商标设计专业的进修学习, 获得大学专科两项学历；1994年7月，毕业分配于北京军区某通信部队从事通信装备开发工作并担任电子对抗站站长职务；1999年6月，军队转业后创立青岛红绿蓝广告有限公司；2000年8月，应聘于彩虹仪器公司担任新产品开发工程师并从事市场营销工作；2008年10月至今，山东惠影科技传媒股份有限公司，常务总经理，从事影视产品研发生产及管
16、理工作。李延永：董事会秘书，出生于1967年1月，硕士研究生。1985年9月-1989年7月，中国石油大学管理工程系读管理工程专业；1989年7月，毕业分配到胜利油田汽修总厂工作；1990年9月，中国石油大学北京研究生院攻读经济管理硕士研究生学位；,1993年5月，胜利油田大明集团股份有限公司工作，先后任证券部副部长，投资事业部副总经理；1997年4月-2005年12月，深圳市博杰投资发展有限公司工作，先后任副总经理，总经理职务。2010年10月，山东惠影科技传媒股份有限公司董事会秘书、证券部经理葛咏梅：财务总监，出生于1965年9月，大专文凭，会计师。1983年9月至1985年7月，就读于潍坊商校；1985年7月至2004年5月，高密市燃料公司从事会计审计工作；1989年7月取得山东广播电视大学企业管理大专文凭；1998年5月取得会计师资格；2004年12月至2008年7月，山东荣昊专用汽车有限公司，主管会计；2009年10月至今，山东惠影科技传媒股份有限公司，财务总监。,
