管理评审输入

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1、管 理 评 审输入资料艺达五金工艺制品厂管 理 评 审 计 划编号：QR 06 版次/修订次：A/0 N0.评审时间：2011 年 7 月地 点：办公室参加人员：总经理、管代、各车间、部门负责人、内审员。评审目的：评价质量体系，是否满足 ISO9000标准的要求质量方针是否有效贯彻，质量目标是否达到以及质量体系是否适应客观环境变化，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审的内容：1） 内部审核结果体系运行状况及纠正、预防措施的实施状况（管代）2） 顾客反馈意见及顾客满意度评价（销售）3） 采购质量控制（采购）4） 人力资源分析（办公室）5） 过程业绩（生产）6） 产品质量符合性分析（质

2、检）7） 质量方针、目标实现情况及质量方针、目标本身的适宜性（管代）8） 可能影响质量管理体系的变更9） 各部门改进建议10) 前次管理评审及外部审核跟踪验证（管代）评审资料：1）7）各部门工作报告，即以上内容的相关部门各负责其本职工作的资料提供给管理评审之用。审批意见：审批/日期：备注：编制/日期： 艺达五金工艺制品厂质量体系运行情况、内审结果评价质量方针目标实现情况及纠正、预防措施实施情况一 质量体系运行情况：公司根据 ISO9001：2000 质量管理体系 要求，A 版 2008 年 10 月宣布ISO9001 质量体系实施。 10 月 13 日开始贯彻学习文件，贯彻执行文件规定的各种内

3、容，对全公司职工进行了方针、目标等进行教育。查询各部门质量体系文件基本按规定要求执行情况；对各种产品标识的检查、督促基本到位；对厂区环境卫生、现场管理基本符合公司要求，并得到落实。在运行过程中表明质量体系文件内容针对性强，各个过程连贯，到现在已进入正常运行状态，符合ISO9001：2000 质量管理体系要求及本公司质量管理手册的要求，达到了本公司的质量方针、目标的要求，体系运行具有符合性、有效性。二 内审结果评价：2011 年 7 月 5 日7 月 6 日，根据 ISO9001 标准要求建立质量体系后的第一次审核，审核组由 5 位人员组成，对公司总经理、管理者代表、各部门、车间、仓库进行了认真

4、的审核，审核工作顺利，按计划完成了全部的审核任务，发现了 6 项一般不合格项。所有不合格均已发出不合格报告和纠正措施要求，均在规定期限内，经验证整改合格。三 质量方针、目标实现情况：见质检部提供的产品质量符合性分析报告和销售部等提供的部门工作报告。本公司的质量方针和质量目标已经达到，质量管理体系运行具有符合性、充分性和有效性。四纠正和预防措施实施情况：自体系建立以来，共采取纠正措施数 10 次；其中内审不合格项采取纠正措施 6 项，基本上都能按照要求分析原因、制订对策实施和和验证。对潜在不合格的预防措施目前只分析改进 1 项，以后还有待改进。四 质量目标：每次外审前完成 1 次全面的内部审核。

5、完成情况：2011 年 7 月 5 日至 7 月 6 日完成内部审核（除 5.6 8.2.2 外）管代：沈一兵2011 年 7 月 8 日艺达五金工艺制品厂过 程 业 绩 分 析1 根据 ISO9001 标准建立的质量管理体系，A 版自 2008 年 12 月 10 日试运行以来，生产部过程业绩分析如下：2 在质量体系建立以前，我公司的生产管理，由于职责不清，工作中互相推诿现象时有发生。质量管理体系试运行后，生产车间面貌焕然一新，由于落实了岗位的工作职责，组织员工学习本公司质量方针目标，要求他们人人会背，不仅要深刻领会其含义，而且要紧紧围绕本公司质量方针目标开展工作，组织学习质量管理体系的有关

6、文件和宣传 ISO9001 标准的思想。广大员工质量意识有所提高，工作责任心明显加强，特别是经过内部质量体系审核后，对各个不合格项整改工作，更加触动了职工的质量意识和管理意识，成品率明显得到提高，作业指导书、操作规程悬挂在墙上，让职工时时可以对照操作依据指导生产，违反工艺要求的现象明显减少，产品标识卡片，工序卡片的应用，改变了以前混堆混放等现象，特别是产品状态标识的应用，防止不合格品及待检品的非预期使用，都起到了一定的效果。现场管理的开展使物流畅通，使生产环境面貌发生了深刻的变化。各种生产设备，不仅定期检查，而且每天完工后都有人擦拭，有人保养，维修也有专人进行记录。3质量目标：生产设备完好率9

7、5%，生产任务按时完成率 95%，一次交验合格率95%。完成情况：在用设备 61 台，完好 60 台，生产设备完好率 98.3%，生产任务按时完成率 96.5%，一次交验合格率 98.91%.生产部：沈一兵 2011 年 7 月 3 日余姚锐达电器有限公司产品质量符合性分析一原材料检验质量分析：在质量体系建立以前，本公司的进货检验缺乏一定的标准，缺少科学性。在质量体系试运行后，所有接收的原材料外购件和外协件都通过按进货检验流程和相应检验规范进行检验和控制，对出现不合格时已明确应按不合格品的控制程序进行控制，使所有接收的原材料合格率得到了一定的提高进货产品一次交验合格率达 99%以上。二过程检验

8、合格率分析(以挂脚、灯盖为例)时间 交验数 一次合格数 一次合格率% 统计人11 年 4 月 挂脚 灯盖 2268026974 2241926630 98.8598.7211 年 5 月 挂脚 灯盖 3058048021 3037846895 99.3497.6611 年 6 月 挂脚 灯盖 2659432830 2618331158 98.4594.91合 计 挂脚 灯盖 79584107825 78980104683 98.9197.09三成品检验质量分析：成品检验在质量体系未建立以前，生产车间批次交验合格率 98左右；在质量体系建立以后，特别是工艺规程等质量文件实施以后，成品的一次交验合

9、格率在逐渐提高。时间 交验批 合格批 成品出厂合格率% 统计人11 年 4 月 37 批 36 批 97.3%11 年 5 月 47 批 47 批 100%11 年 6 月 23 批 23 批 100%合 计 107 批 107 批 100%综合以上分析，自依据 ISO9001 标准实施质量体系以后，我公司的产品质量、管理水平正在不断地稳定提高，只要坚持不懈，我们的工作就会更出色。四质量目标在用监视和测量装置在有效期内使用率 100%；成品出厂合格率99% ；进料检验批次错判率1%。完成情况：1 在用监视和测量装置自校交 26 台，外校 21 台，全部在有效期内，有效期内使用率 100%；2

10、成品出厂合格率 100%；3 进料检验未发现批次错判。质检部：沈一兵2011 年 7 月艺达五金工艺制品厂顾客反馈意见、顾客满意度评价、产品销售情况、合同履行、市场覆盖、售后服务一、顾客反馈意见： 从 2011 年 1-7 月份，我们公司用邮件方式，向顾客单位及顾客了解他们对我们公司的产品质量、数量缺少、产品价格、交货期、售后服务等进行评价，收回征询意见表 3 份； 顾客意见：未发生。二、顾客满意度评价：及时征询顾客意见和收集质量信息反馈，以下是以征询意见表为例，评价情况如下：1. 产品质量：质量过硬，外观新颖，无退货，满意率为 98。2. 数量：从未有短缺现象，满意率为 100。3. 价格：

11、价格合理，一般都能接受，能随市场变化而变化、满意率为 100。4. 交货期：交货准时，从未有违约情况，满意率 93.75。5. 售后服务：讲信誉，服务态度较为满意率 100。五项综合满意率达 98.75%。三销售量11 年 1 月至 7，总计销售额 2007500 美元.四合同履约率我公司是实行以销定产略有计划的生产方式，由于我公司严格按合同的要求，在保质保量的同时，按时交货，深得客户的信任和满意，从未发生过撤销合同之事，合同履约率 100%。五市场覆盖率我公司的产品主要销往美洲，欧盟，东南亚等二十多个国家和地区，销售的面还不是很广，应该继续开拓和占领国内外市场，用“走出去找顾客”的办法，扩大

12、市场覆盖率，打响品牌。六售后服务由于我公司严格把关质量，致使出厂的产品基本上无质量问题，使之成为客户满意和放心的产品，取得顾客的信任。七质量目标：顾客满意率95%。完成情况：顾客满意率 98.75%。销售部：于光远2011 年 07 月艺达五金工艺制品厂采购质量控制、供方供货情况报告1 根据 ISO9001 标准建立的质量管理体系，采购部门控制情况报告如下：A 类物资为:不锈钢、钢板、电线、LED、瓷灯头、接线端子、铝铸件、塑零件；B类物资为：中包、外箱、玻璃、反光器；C类物资为螺钉、说明书、唛头、合格证、保修卡、塑料袋、汽泡袋、打包带、冲垫、弹簧片、护角、线路板；2质量体系进行之后新增 A类

13、供方有 3家， B类供方无新增.以上单位的原辅材料均能达到并符合我公司质量技术要求，对上述供方均有对技术力量、生产供货能力、产品质量、价格、质保能力、服务、交货及时性、优先条件方面评价。现时合格供方为：A 类 10家，B 类 10家，共 20家合格供方。3 对供方有效监控，确保到货准时率达 93.4%。11 年 1-3 月，到货 300 批，准时 285 批，准时率 95%；11 年 4-6 月，到货 243 批，准时 234 批，准时率 96.2%；11 年 01 月至 06 月合计到货 543 批，准时 519 批，准时率 95.5 %4 采购、外协加工产品批次合格率达11 年 1-3 月

14、，合格率 98.9%；11 年 4-6 月，合格率 99.46%；5 质量目标：到货准时率98%。批次合格率98%；完成情况：到货准时率 95.5%，批次合格率 99.2%。采购部：方红志2011 年 7 月艺达五金工艺制品厂人力资源分析情况报告一 人员情况现有职工 75 人，其中管理人员 18 人，工人 57 人，管理人员占职工人数的 24，工人占 76。二 有资格认可证书的人员1、检验员 7 人；见检验员授权文件2、内审员 6 人；见内审员证书复印件3、电工 1 人发证单位：劳动和社会保障局 4、厂内机动车作业人员 1 人以上人员大都进行 ISO9001 标准培训和考试，成绩全部优秀。检验

15、人员经过检验规程培训考试，内审人员经过内审员培训教程培训并经考试，成绩优良。5、有技术人员 5 名.现有的干部和职工都能胜任自己的本职工作，人力资源配置基本上是合理的，能满足本公司生产实际需要。三. 质量目标员工接受培训及有效率95%；管理文件控制失效2 个/年。完成情况：1 管理类文件控制失效未发现；2 接受培训率：100%，培训有效率：100% 总经办：沈一兵2011 年 7 月艺达五金工艺制品厂技术部工作报告1 技术类文件， （外来 1 个，内部 3 个）检验文件汇编包括进料检验规范 19 个，过程检验规范 2 个，企业标准 1 份，工艺文件汇编包括流程作业书、流程图。2 产品实现的策划：a 产品的质量目标和要求：一次交验合格率 95%，执行检验文件汇编。b 针对产品确定过程、文件和资源的需求：ISO9001 全部过程均具备，工艺文件汇编、检验文件汇编、全套图纸。c 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则：检验文件汇编（含接收准则） 。3 设计和开发体系实施过程 6 款新产品开发，现有 2 款新产品正在开发。4 质量目标每年至少开发 8 款新产品，技术文件错误2 个/年。完成情况：2011 年已完成新产品开发 5 款，未发现技术文件错误。技术部：于光远2011 年 7 月艺达五金工艺制品厂仓库工作