XX汽配公司质量手册

更改等级页 数图1图21233.13.23.344.14.24.2.1 总则4.2.24.2.34.2.455.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.666.16.26.2.16.2.26.36.477.17.1.17.1.27.1.37.1.47.27.2.17.2.1.17.2.27.2.2.17.2.2.27.2.37.2.3.17.37.3.17.3.1.17.3.27.3.2.17.3.37.3.47.3.4.17.3.57.3.67.3.6.17.3.6.2目 录监控设计和开发验证设计和开发确认样件计划设计和开发确认—补充181818171718181818181717171717171616161617171516161616161414141414141313131313131212121213131111111111129910101010制造过程设计输出设计和开发评审与顾客有关要求的评审—补充组织制造的可行性顾客沟通顾客沟通—补充设计和开发制造过程设计和开发策划多方论证制造过程设计和开发输入特殊特性保密更改控制与顾客有关的过程与顾客有关要求的确定顾客指定的特殊特性与顾客有关要求的评审质量管理体系策划职责、权限和沟通产品实现实现过程的策划实现过程的策划—补充接收准则文件控制记录控制管理职责管理承诺策划质量目标手册简介范围与应用章 节 标 题目录质量管理体系过程顺序及相互关系总则能力、意识和培训基础设施COP、MP及SP三类过程的相互关系及过程关系矩阵总经理声明企业概况资源提供以顾客为关注焦点质量方针概述职责和权限管理者代表内部沟通管理评审资源管理人力资源引用标准、术语和定义质量管理体系总要求文件要求质量手册工作环境A/01页 码145山东ABC汽车配件制造有限公司文件名称 质量手册iso19011@ 126.comiso19011@ 126.com更改等级页 数7.3.6.37.3.77.4 采购7.4.17.4.1.17.4.1.27.4.1.37.4.27.4.37.4.3.17.4.3.27.5 生产和服务提供7.5.17.5.1.17.5.1.27.5.1.37.5.1.47.5.1.57.5.1.67.5.1.77.5.1.87.5.27.5.2.17.5.37.5.3.17.5.47.5.4.17.5.57.5.5.17.6 监视和测量装置的控制7.6.17.6.27.6.37.6.3.17.6.3.288.1 总则8.1.18.1.28.2 监视和测量8.2.18.2.1.18.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.38.2.2.48.2.2.58.2.38.2.3.18.2.48.2.4.18.2.4.28.38.3.18.3.28.3.38.3.48.48.4.18.58.5.1返工产品的控制顾客通知顾客特许数据分析数据的分析和应用改进 2525242424252323232323232222232323232222222222222121212121222121212121212020202020202019191919章 节 标 题 页 码18持续改进内审员资格过程的监视和测量2324顾客满意基本统计概念知识内部实验室外部实验室产品审核顾客满意—补充质量管理体系审核制造过程审核内部审核不合格品控制不合格品控制—补充产品防护贮存和库存统计工具的确定测量系统分析校准/验证记录实验室要求生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认—补充标识和可追溯性标识和可追溯性—补充顾客财产顾客所有的生产工装预防性和预见性维护作业指导书生产工装的管理生产计划服务信息反馈与顾客的服务协议进货产品的质量对供方的监视生产和服务提供的控制控制计划作业准备的验证2设计和开发更改的控制产品批准过程顾客批准的供货来源采购信息采购产品的验证供方质量管理体系的开发 19文件名称 质量手册A/0法规符合性山东ABC汽车配件制造有限公司采购控制内部审核计划24制造过程的监视和测量产品的监视和测量1920全尺寸检验和功能试验外观项目 2424242419191919测量、分析和改进YLiso19011@ 126.comiso19011@ 126.com更改等级页 数8.5.1.18.5.1.28.5.28.5.2.18.5.2.28.5.2.38.5.2.48.5.399.19.29.39.4组织的持续改进纠正措施影响山东ABC汽车配件制造有限公司文件名称制造过程改进纠正措施解决问题防错章 节 标 题质量手册A/0252526拒收产品的试验/分析预防措施附件253页 码管理者代表任命书25252525顾客代表任命书组织结构图质量方针和目标2526272727YLiso19011@ 126.comiso19011@ 126.com更改等级页 数S29改进M1业务计划M2管理评审S25产品的监视和测量S26不合格品控制S17监测装置S18测量系统分析S19实验室管理S20统计工具S13生产计划S14标识和可追溯性S27数据分析S28质量成本S21顾客满意S22体系审核S23过程审核S24产品审核S6应急计划S7产品安全性S8产品质量先期策划S15顾客财产S16产品防护S9生产件批准S10采购S11控制计划S12工装设备管理● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●S1文件控制S2工程规范S3记录控制S4人力资源S5工厂/设施设备策划● ● ● ● ● ● ●● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 图1： 质量管理体系过程顺序及相互关系山东ABC汽车配件制造有限公司文件名称 质量手册A/04● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● 过程与程序文件对应表S1 文件控制 S13 生产计划控制程序 S25 产品的测量和监控程序S2 工程规范控制序 S14 标识和可追溯性控制程序 S26 不合格品控制程序S3 记录控制程序 S15 顾客财产控制程序 S27 数据分析控制程序S5 工厂、设施和备策划控制程序 S17 监视和测量装置控制程序 S29 改进控制程序C1 与顾客有关过程控制序 S6 应急计划控制程序 S18 测量系统分析控制程序C2 过程开发控制序 S7 产品安全性控制程序 S19 实验室管理程序C3 生产过程控制序 S8 产品质量先期策划控制程序 S20 统计技术应用控制程序 C4 交付控制程序 S9 生产件批准控制程序 S21 顾客满意度控制程序S4 人力资源及员工激励与授权控制程序 S16 产品防护控制程序 S28 质量成本控制程序C5 顾客反馈控制程序 S10 采购控制程序 S22 体系审核控制程序M1 方针、目标及经营计划控制程序 S11 控制计划控程序 S23 过程审核控制序M2 管理评审控制程序 S12 工装设备管理程序 S24 产品审核控制程序YLC1营销与销售 C2过程设计开发 C3制造 C4交付 C5顾客反馈 顾客要求输入 iso19011@ 126.comiso19011@ 126.com更改等级页 数图2： COP、MP及SP三类过程的相互关系山东ABC汽车配件制造有限公司文件名称 质量手册A/05M1M2YL山东玉龙车辆股份有限公司 C1 C2 C3 C4 C5 顾客及产品要求 市场开发报告合同 /订单 报价单等 顾客 /产品要求 法律法规 以往开发经验 PPAP文件 合同 /订单 生产计划 生产能力 库存目标 顾客安全库存要求 满足顾客要求的合格产品 合同 /订单发货通知 满足顾客要求的合格产品 顾客要求 顾客反馈信息顾客抱怨 顾客退货 顾客投诉等 改进计划 顾客抱怨消除退货补偿 顾客答复 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S29 S3 S3 S3 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S16 S17 S18 S18 S19 S19 S20 S20 S20 S20 S20 S21 S21 S22 S22 S22 S22 S22 S23 S24 S25 S26 S26 S26 S27 S27 S27 S27 S27 S28 S28 S28 S28 S28 S29 S29 S29 S29 iso19011@ 126.comiso19011@ 126.com更改等级页 数过程 相关过程 输入 输出 衡量指标 负责部门/人 质量文件C1:营销和销售C3:制造顾客及产品要求 市场开发报告、合同/订单、报价单等报价成功率、准时交付率销售公司经理C1:营销和销售C2:过程设计和开发C3: 制造 顾客要求、法规要求、以往设计经验、生产能力、成本目标等PPAP文件 开发进度 技术厂长 C2:过程设计和开发C3:制造 C1:营销和销C2:过程设计和开发顾客订单、生产计划、生产能力、库存目标、顾客安全库存要求等满足顾客合同/订单要求的合格