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1、XX 市中医院住院综合大楼建设项目 可行性研究报告 - 1 四川 XX 咨询有限公司第一章 总 论11项目概况111 项目名称与建设单位1111 项目名称XX 市中医院住院综合大楼建设项目1112 项目建设单位名 称：XX 市中医医院宗 旨：为人民健康提供护理与保健服务诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇科专业、妇女保健科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科感染（管理）科等。住 所：XX 市 XX 区 X 路 4 号法定代表人：X经费来源：定项补助开办资金：537 万元登 记 号：X举办单位：XX 市 XX 区卫生局联系电话：0835-2224037传 真：0835-2
2、227129112 工程概况根据 XX 市规划和建设局 “选字第 2009-016 号” 建设项目选址意见书XX 市中医院住院综合大楼建设项目选址于 XX 市 XX 区县前街 197 号，建设规模为新建一幢住院综合楼，建筑面积 15,475.00，XX 市中医院住院综合大楼建设项目 可行性研究报告 - 2 四川 XX 咨询有限公司地下一层，地上 9F，建筑总高 36.5m。建筑结构为全框架，根据建筑抗震设计规范GB50011-2001（2008 年版） ，XX 市设计基本地震动峰值加速度为 0.10g，对应抗震设防烈度为 7 度，本项目医院建筑为乙类重点设防类建筑，抗震措施按 8 度进行抗震设
3、防，项目建设总用地面积 13,898.00，其中：本项目建设用地 7,987.00。113 可行性研究报告编制单位四川 XX 通咨询有限公司，工程咨询资格证书由国家发展和改革委员会颁发，证书编号：工咨丙 X。12 编制依据及范围121 编制依据及范围1医疗机构基本标准 ；2四川卫生资源配置标准 ；3四川省卫生事业发展“十一五” 计划 ；4中医医院建设标准 （建标 97-2008） ；5医院洁净手术室建设标准 ；6XX 市“十一五” 卫生事业发展规划 ；7地市级以上重点中医医院建设指导意见（试行） ；8 国务院国发200822 号关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见9 国务院国发20082
4、1 号关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见10 四川省政府办公厅港澳特别行政区援助四川灾后重建项目资金管理暂行办法（川办函20091 号）11 四川省发改委港澳特区政府援助四川地震灾区项目前期工作指南（试行）XX 市中医院住院综合大楼建设项目 可行性研究报告 - 3 四川 XX 咨询有限公司12 四川省港澳办港澳特区政府支援四川地震灾区恢复重建项目资金财务管理细则（试行）13XX 市国民经济和社会发展 “十一五”计划及二 O 一 O 年远景目标纲要 ；14 XX 市 XX 区人民政府常务会议纪要第 22 期；15 XX 市 XX 区人民政府“雨府函（2009）55 号”关于 XX 市中医
5、医院整体迁建的批复 ；16 XX 市 XX 区国有资产管理办公室 “雨国资（2008）7 号”关于将原 XX 区二小土地划拨给 XX 市中医医院作为建设用地的通知 ；17 XX 市发展和改革委员会 “雅发改审批（2009）100 号”关于同意 XX 市中医院住院综合大楼建设项目立项的批复 ；18 XX 市规划和建设局“ 选字第 2009-016 号”建设项目选址意见书 ；19 XX 市国土资源局“雅国土资函（2009）154 号”关于对 XX市中医院住院综合大楼建设项目用地的预审意见20 四川省兴发规划建筑设计有限公司 XX 市中医医院住院大楼房屋安全鉴定适修性评估报告 ；21 XX 市卫生局
6、“ 雅市卫办（2008）421 号”XX 市卫生局关于XX 市中医医院增加床位编制数的批复 ；22 XX 市中医医院“ 雅市中医（ 2008）46 号”关于对新建综合大楼项目所报文件及其附件真实性负责的声明 ；23 项目业主提供的其他相关资料。122 编制范围本可行性研究报告着重对项目建设的必要性、医疗服务需求预测、XX 市中医院住院综合大楼建设项目 可行性研究报告 - 4 四川 XX 咨询有限公司建设内容和规模、方案设计、环境保护等方面进行研究，对项目总投资进行估算，提出资金筹措方案，对项目的融资能力和社会经济效益进行分析，提出可行性研究结论意见。13 可行性研究概要131 建设内容及规模1
7、311 建设规模由于 XX 受“512”汶川大地震的影响，四川省 XX 市中医医院危房面积 4882.00 平方米，损毁设备 46 台，直接经济损失达 2267 万元，其中：业务用房 2169 万元，医疗设备 98 万元。造成 XX 市中医医院现有房屋建筑物存在重大安全隐患，经四川省兴发规划建筑设计有限公司综合鉴定该住院大楼震后结构整体性等级为 Cu 级，建议予以拆除并异地重建。根 据 2008 年 8 月 6 日 XX 市 城 市 规 划 委 员 会 “第 二届 六 次 会 议 纪 要 ”、 XX 市规划和建设局“选字第 2009-016 号”建设项目选址意见书 ，X X 市 中 医 院 住
8、 院 综 合 大 楼 建 设 项 目 选 址 于 XX市 XX 区 县 前 街 197 号 ， XX 市 中 医 医 院 灾 后 重 建 住 院 综 合 大 楼建 设 规 模 为 新 建 住 院 综 合 大 楼 15,475.00，项目建设用地7,987.00。医院已争取中央预算内专项资金和地方配套资金正在新建门诊医技大楼 9000.00，项目建设后医院总建筑面积将达到24,475.00，床均建筑面积 81.58/床（未包含大型专用医疗设备用房） ，基本达到汶川地震灾区医疗卫生机构建设和装备指导标准和中医医院建设标准 （建标200897 号）的建设标准要求。到2012 年达到门（急）诊病人 1
9、050 人次/日，编制床位 300 张。1312 建设内容 土建及安装工程：建设住院综合大楼，总建筑面积15,475.00，地下 1 层、地上 9 层，其中：地下层建筑面积XX 市中医院住院综合大楼建设项目 可行性研究报告 - 5 四川 XX 咨询有限公司1,805.00，地面建筑面积 13,670.00。 公用工程：给排水、供电（新增用电量 650KW，新增变压器总容量 850KVA） 、弱电（综合布线等） 、空调通风（独立空调机、地下层及设备间通风） 、消防及附属工程、供氧吸引系统等。 环保工程：医院污水处理站（医疗污水处理能力 180.00m3/d） 。132 项目建设进度根据总体重建规
10、划，本项目拟于 2009 年 9 月底完成项立项、报批、初步设计、可行性研究报告编制及审批工作；2009 年 11 月底前完成项目招标工作，具备开工条件；2009 年 12 月下旬开始施工，2011 年 6 月建成并进行竣工验收，项目建设工期 18 个月。 133 投资估算与资金筹措1331 投资估算经估算，本项目投资总额为 4,596.00 万元，全部为固定资产投资。按工程性质分：工程建设费用 4,129.01 万元，占总投资的 89.84%；工程建设其他费用 247.74 万元，占总投资的 5.39%；预备费 219.25 万元，占总投资的 4.77%。按工程结构分：建筑工程费 2,791
11、.88 万元，占总投资 60.75%；设备购置费 823.45 万元，占总投资 17.92%；安装工程费 513.68 万元，占总投资 11.17%；其它费用 466.99 万元，占总投资 10.16%。1332 资金筹措XX 市中医院住院综合大楼建设项目 可行性研究报告 - 6 四川 XX 咨询有限公司全额申请香港特别行政区政府援建资金 4,596.00 万元134 项目财务生存能力分析根据财务计划现金流量表（增量）可以看出，本项目计算期内各年经营活动产生的增量净现金流量较大，计算期内的增量累计盈余资金为 2,157.62 万元，说明本项目方案合理，实现自身资金平衡的可能性较大，不会依赖短期
12、融资来维持运营，可持续经营能力和财务生存能力较强， 表 明 项 目 能 持 续 经 营 。14 主要经济技术指标141 主要建设指标 建设项目用地面积 13,898.00（约 20.85 亩） ；本项目用地面积 7,987.00（约 11.98 亩） ； 总建筑面积 24,475.00；本项目建筑面积 15,475.00； 项目总容积率 1.76； 项目总建筑密度 23.63%； 绿化覆盖率 30.00%； 项目总停车位 52 个；本项目停车位 0 个； 本项目建筑层数: 9F； 用水量 185.25m3/d； 变压器容量 850KVA（新增变压器容量） ； 医疗污水处理能力 180.00 m
13、3/d； 建筑层数：地下 1 层、地上 9 层15 研究结论XX 市中医院住院综合大楼建设项目 可行性研究报告 - 7 四川 XX 咨询有限公司XX 市在突发的“5.12”特大地震中受灾严重，是四川省 6 大重灾区之一。全市卫生系统在这次地震中遭不同程度损坏，受灾卫生机构245 个，受灾房屋 14789 间，受灾面积 290517 平方米，其中：危房面积 102346 平方米，受损面积 188171 平方米；设备损坏 2288 台件；医护人员死亡 4 人，受伤 18 人；直接经济损失 28096 万元。由于 XX受“5 12”汶川大地震的影响，四川省 XX 市中医医院危房面积4882.00 平
14、方米，损毁设备 46 台，直接经济损失达 2267 万元，其中：业务用房 2169 万元，医疗设备 98 万元。造成 XX 市中医医院现有房屋建筑物存在重大安全隐患，经四川省兴发规划建筑设计有限公司综合鉴定该住院大楼震后结构整体性等级为 Cu 级，适修性评估为：“鉴于该工程在“512”地震中的受损程度、结构体系的混杂和该大楼在建筑使用安全性、功能性方面存在较多不符合现行设计规范之处，特别是其结构体系混杂难以改造，使用功能难以满足，室外消防车道狭窄，无法设置回车道或回车场，并且消防车通行和人员安全疏散设施难以满足；医院污水消毒处理系统极不完善；此医疗建筑作为重点设防类公共建筑，涉及地震时使用功能不能中
