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1、文件编号 ZD3CP05版次编号 B/2上海紫丹印务有限公司 作业指导书 工艺文件管理规定页码编号 1/21 目的使工艺文件得到有效管理，确保其对生产的指导作用。2 定义客户确认样是指由客户确认或由营销员代为确认的，提供作为生产依据的实样或印面样。3 范围所有新产品试制时和新产品正式生产时编制的工艺计划书 ，以及客户确认样。4 权责工艺员负责工艺计划书的编制、登记、跟踪、归档及保管、工艺更改记录以及客户确认样的接收及发放；生产各车间资料员负责对在生产过程中流转的客户确认样进行发放、收集、保管及登记归档。5 规定5.1 工艺计划书的更改和完善5.1.1 工艺员依据新产品试制管理程序编制工艺计划书
2、 。5.1.2 对于系列产品（如飞利浦） ，若工艺、物料、规格一致，只是印面图文有差异，可合并开列一张工艺计划书 ，同时要附表单注明共版情况，以示区分。5.1.3 在新产品的试制过程中，工艺员负责过程跟踪，如有工艺及物料更改就立即将电脑中的相应信息进行更改。5.1.4 在新产品开始批量生产时，工艺员根据订单通知单及该产品打样过程中的工艺更改记录编制用于生产的工艺计划书 ，交工艺主管审批。5.1.5 在新产品的生产过程中，工艺员负责跟踪生产过程，将工艺及物料的更改情况填写在产品变更单中，经工艺主管审批后，交 BOM 录入员修改当前记录。5.2 客户确认样的标识5.2.1 当工艺员收到营销员或订单
3、处理员提供的客户确认样后，先对客户确认样进行标识，标识中注明日期、产品编号、确认人、确认内容等。若产品要下单生产，由工艺员将客户确认样放入新建的资料袋 A 袋中，并在标签的相应栏目中注明。5.2.2 新产品生产必须有客户或营销员或其主管签名的确认样才准予生产。5.3 工艺文件的保存5.3.1 单次产品打样过程结束后，工艺员将打样时编制的工艺计划书进行登记；若新产品已下订单生产，工艺员在作业单下达后，将用于生产的工艺计划书进行登记。工艺员将该产品的下达日期、产品编号、产品名称登记在（工艺文件记录清单）中，在相应“打样”和“生产”栏中作 “*”标识，并按照产品编号对工艺计划书进行整理归档。 制定日
4、期 2005.10.10 分发部门/数量修订日期 2006.01.012006.11.302007.03.12批准 审核 制定文件编号 ZD3CP05版次编号 B/2上海紫丹印务有限公司 作业指导书 工艺文件管理规定页码编号 2/25.3.2 产品生产时若客户确认样需要发放至生产各车间，由工艺员交给生产各车间资料员，并在资料袋标签中加以备注，资料员签收后负责将客户确认样取出归入相应 B 资料袋中, 同时将相关信息归档；若需发放至生产各车间，在资料袋 A 袋标签相应栏目中作好记录，随生产作业单一同下发至生产资料室，由生产各车间资料员负责保管。 5.3.3 若第一批印刷签样未被确认，则重复 5.3
5、.2。5.3.4 如遇借样，生产资料员在文档内进行查找，并请借样人签收。5.3.5 每一年由生产资料员将客户确认样信息清单交营运部进行筛选，对不需要继续保存的确认样进行清理。5.4 产品打样期间收到的客户样的处置5.4.1 在产品打样期间收到客户来样后，首先由工艺员判断是否需向制作员发放。如不需要，则退回销售，如需要，则工艺员将客户样放入印前工艺资料袋中交给制作员，然后在印前制作工艺单的来稿清单栏上注明，并请制作员签收。若需要放入打样资料袋中，则在资料袋上作好资料种类和数量的标识。5.4.2 印面打样完成后，如果不需要成品打样，则由制作员保存客户样，如果需要打成品样，工艺员接收并保存生产部返还
6、的客户样。若客户样返还销售员需作好签收记录。制定日期 2005.01.01 分发部门/数量修订日期 2006.01.012007.03.12批准 审核 制定文件编号 ZD3CP05版次编号 B/2上海紫丹印务有限公司 作业指导书 工艺文件管理规定页码编号 附页6 相关文件索引6.1 二级表单ZD2G24新产品试制管理程序四级表单ZD4CP02工艺计划书 （包装类）ZD4CP03工艺计划书 （样本类）ZD4CP04工艺计划书 （柔印版）ZD4XS05订单通知单ZD4CP06产品变更单ZD4CP01印前制作工艺单制定日期 2005.10.10 分发部门/数量修订日期 2006.01.012007.03.12批准 审核 制定
