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1、第 1 页 共 8 页国税局 2017 年度行政事业单位内部控制报告 【国税局 2017 年度行政事业单位内部控制报告 1】按照省局关于进一步深化内控机制建设加强廉政风险防控的要求，我局积极完善内部岗责体系，优化流程，健全制度，强化监督，取得了一定的成绩。现将我局一年来内控机制建设进展情况汇报如下：一、加强领导，确保内控机制建设工作有序推进我局领导高度重视，成立了成立以一把手为组长，班子其他成员为副组长，各部门负责人为成员的廉政风险防控领导小组，在监察室下设办公室，具体负责部门内控机制建设工作的组织实施、督办考核以及全局部门内控机制建设工作的指导、协调、督查和综合分析评估等工作，为全面推进我局
2、内控机制建设提供组织保障。同时要求局内各有关部门积极参与，密切配合，形成了各负其责、齐抓共管的良好格局。二、加强教育，夯实内控机制的立足点我局坚持以廉政教育为抓手，逢会必将廉政，讲廉政必讲风险防控，努力从教育角度提高预防风险的有效性和针对性。第 2 页 共 8 页一是每月组织全局干部观看一次廉政教育宣传片，二是节日临近时发送廉政短信，三是开展走廊文化以及廉政文化、党务文化公开栏等建设，坚持教育常态化，四是积极参加省局和县委县政府组织的各类警示教育活动，如观看话剧牛开成 、反腐倡廉教育展等，扎实加强廉政教育，为干部应对廉政风险打下坚实基础。三、分类梳理，全面排查廉政风险点根据省局岗位体系的规定，
3、由县局各单位按照相关规定理清职责和权力，列出本部门所在岗位的 职权清单 ，对本部门权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，确定各个岗位的业务和权限，建立规范工作机制。通过对岗位职责进行规范和完善，明确了各岗位所具有的权力和责任，形成了较为完备的权责体系。四、建章立制，建立反腐倡廉长效机制我局坚持把完善制度作为防范内部风险的有效手段，坚持突出领导干部、税收执法、人财物管理三个重点，逐步建立职责明确、既相互制约又相互的权利制衡机制。一是突出领导干部。坚决贯彻民主集中制，注重发扬民主，坚第 3 页 共 8 页持集体决策，坚持领导干部个人重大事项报告制度和述职述廉制度，从而把领导决策过程中潜在的廉政高
4、风险降到最低程度。二是突出税收执法。依托税收执法考核信息管理系统，对易于滋生腐败的 17 个重点领域和关键环节、179 个风险点方面进行监督，对税收执法工作中容易出现渎职、不廉行为的漏征漏管、税额核定、行政处罚、减免税、退税审批、企业检查等管理性检查的重要环节，通过下户、电话等方式开展廉政回访，堵绝 吃、拿、卡、要、报 等损害群众利益的不正之风。三是突出 人财物 。制定了指纹机考核制度、人事监察联合查岗制度、工作导向牌制度、财务管理办法、公务接待办法、物业管理制度等制度，从源头上抑制腐败，做到把 权力关进制度的笼子里 。五、加强监督，狠抓制度的落实我局狠抓监督检查，建立起了一整套行之有效的内部
5、制约机制。一是纪检监察部门对各部门的监察和检查，对违纪人员严格按有关规定处理;二是将三公经费支出、公务用车用油、干部任免等内容张贴在第 4 页 共 8 页办公大楼楼道口向全局人员公开，保证大家的知情权，同时每年召开述职述廉大会，局领导面向全局干部述职述廉，接受群众的监督;三是设立了举报箱，公布举报电话，聘请了 4 名特邀监察员，将各项税收优惠政策、办税时限、工作流程等内容通过办税服务厅电子显示屏、宣传横幅、临高国税微信、门户网站等形式向社会和广大纳税人公开，把监督权真正交给纳税人。六、存在问题少数税务人员观念和认识不易转变，内控机制建设的主动性、积极性不足。内控机制建设体系还不够完善， 内控
6、还没有完全落到实处。部门内控机制建设是一项常抓不懈的工作，在今后的税收工作实践中，我们将本着边分析、边实践、边总结、边推进的原则，不断探索、完善部门内控机制建设，为临高国税事业健康、和谐发展提供强有力的保证。【国税局 2017 年度行政事业单位内部控制报告 2】我局结合海南省国税系统 七位一体 惩防体系的实施意见，围绕人、财、物、权、钱、事六个环节大力推进内控机制建设，建立健全廉洁自律工作的长效机制。现将上半年内控机制建设情况汇报如下：第 5 页 共 8 页一、加强组织领导为确保推进部门内控机制建设工作顺利有效进行，我局继续按照 2017 年部门内控机制建设的组织领导，根据各部门、单位负责人岗
7、位调整情况，调整部门内控机制建设领导小组，日常组织协调和管理由监察室负责，统筹安排和推进部门内控机制建设工作。二、加强廉政风险防控为全面推进我局内控机制建设，按照省局的工作部署和琼中县关于党风廉政建设和廉政风险防控工作要求，今年我局把加强内控机制建设作为一项重点突破项目列入全局重点工作来抓，具体从排查风险、确定风险化解办法、完善部门内控机制建设制度入手，采取有效的措施，分阶段分步骤的开展工作。一是从岗位入手，结合新的岗责体系，明确权责;清理和拟定各岗位的廉政风险点，对 6 名领导班子成员的廉政风险通过表格形式明确了廉政风险识别和自我防控措施，对全局 29 个重点岗位的廉政风险明确了廉政风险识别
8、和防控措施。通过两权监督，梳理权力事项，规范权力运行。二是排查廉政风险，把权力与责任的有机结合起来，实现权力运行的相互关联和相互制衡，促生内在制约力，同时规范工作流程，严格运行程序，形成环环相扣的工作链条。第 6 页 共 8 页三是加强税收执法考核，纠正执法过错和违法违纪行为，引导干部职工严格执法、文明执政，增强执法透明度，切实提高工作效率，提升纳税服务水平。四是开展 三清、三察、三审 活动。根据省局工作部署，加强对我局办公用房，公务用车、 三公 经费以及 小金库 专项治理工作。认真落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，认真分析问题产生原因，从完善制度、深化改革、加强监督、注重教育等方面入手
9、，有针对性地出台制度、采取措施、推进改革，建立健全 反腐倡廉惩防体系 建设。五是加强内控机制建设。根据省局确定的易于滋生腐败的 17个重点领域和关键环节、203 个风险点，结合我局工作实际，成立了工作领导小组，制定了具体的实施方案。并组织实施监督检查。六是加强廉政教育。组织全体干部学习建立健全惩治和预防腐败体系 2017 2020 年工作规划以及总局 实施办法 ，认真贯彻总局落实中央 建立健全惩治和预防腐败体系 2017 2020 年工作规划 实施办法 。认真贯彻执行省局制定下发的 三禁、十严、八十八不准 规定，根据海南省国家税务局关于分解 三禁、十严、八十八不准 的通知 ，我局以六大系列，分
10、局为单位，组织全体税务人第 7 页 共 8 页员对照部门和岗位职责，列出各个部门共同遵守和各部门岗位应遵守的 八十八不准 ，及时发现问题，提出改进措施，实施分类指导。三、下一年工作计划一是明确责任主体，落实 一岗双责 。进一步强化 七位一体 惩防体系的贯彻落实,主动发挥各职能部门作用，紧密结合自身工作实际，从源头上预防和治理措施。二是完善责任考核。进一步修订和完善内控机制建设工作的考核办法和考核细则，力争使内容更加具体、指标更加明晰，更具操作性。三是强化责任追究。认真贯彻执行 一岗双责 制度，对抓部门内控机制建设工作不力并造成不良后果的，分清直接责任和领导责任，根据责任的性质分别给予诫勉谈话、
11、组织处理和纪律处分，坚决予以追究。四是建立完善岗位制约措施。进一步完善内控机制建设的各项制度规定，按照省局岗责体系要求科学定人、定岗，对权力过分集中的重点岗位和部门进行分权制约，及时调整权力运行模式，避免第 8 页 共 8 页重大事项人为操控现象的发生，充分体现决策权、执行权、监督权相互协调又相互制约的要求，在制度约束下透明、规范、高效运行。五是认真做好廉政风险防范工作。按照省局的统一部署和部门内控机制建设的内容及任务要求，采取具体有效的风险防范措施，做到责任到人、任务明确、机制健全，完善权力内控制度体系，全面整合单位内部权力内控机制建设的各项规章制度，建立完善部门内控机制，落实各项风险防范措施,做好廉政风险防范工作。
