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1、大亚湾核电运营管理有限责任公司 管理效率和效果评估报告（汇报版） 2005年 7月 13日 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 1页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 报告说明 下简称“ ） 管理效率和效果方面所作出的初步评估，并对存在的问题提出相应的初步改进建议； 华信可能会修订这些论断，并形成最终的评估报告； 此更多地涉及企业管理中存在的问题，报告结论不针对任何部门和个人； 上信息获取的有限性，报告中有可能存在一定的信息疏漏或不足之处。 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 2页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 目
2、 录 一、 二、 三、企业内部管理效率和效果评估及建议 1. 组织结构与管理活动评估及建议 2. 生产管理评估及建议 3. 人力资源管理评估及建议 4. 文化与安全评估及建议 5. 其他管理模块评估及建议 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 3页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 在 计部和管理推进小组的大力支持下，项目总体按计划进行 共 11周时间 通过深度访谈、资料收集、座谈会、问卷调查等方式全面了解企业情况 进行问卷调查统计 进行管理效率与效果评估 进行非财务授权评估 管理评估阶段 提升建议阶段 培训与辅导 制定管理提升规划 编写企业效率与效果评估导
3、则 报告沟通修订 培训与辅导阶段 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 4页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 在管理评估阶段，项目组通过资料收集、内部 /外部访谈、座谈、调查问卷等多种手段全面了解 1. 资料收集 2. 内部 /外部访谈 4. 调查问卷 从内部重点收集 司发展规划、人力资源管理等相关制度资料以及浏览 对 解公司目前存在的问题 对 面了解承包商对公司的总体评价 针对 织结构与管理活动、生产管理、技术管理、质量管理、人力资源管理、信息化管理、财务管理、企业文化、采购管理和会议管理等方面进行全面的问卷调查，并对调查问卷进行统计分析 3. 员工座谈
4、会 分别组织了一次生产一线系统员工的安全文化座谈会，三次来自公司各部门员工的人力资源管理座谈会 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 5页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 在诊断过程中，新华信还搜集和查阅了大量相关文件和资料，为全面把握问题奠定了基础 序号 资料分类 数量 1 公司章程和合作协议 一套 2 年发展计划 1册 3 2005年综合绩效责任书汇编 1册 4 1册 5 公司员工绩效考评办法 1份 6 1册 7 大亚湾核电站生产管理丛书 一套 8 蓝色宪章 1册 9 2005年部门管理计划汇编 1册 10 2016年 12月 12日 保密文件、版权所
5、有 第 6页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 为全面了解公司信息，安排了深度访谈和座谈会，截至 6月 24日，共159人次，深度访谈对象为公司高层领导、部门经理层、处科级管理人员、部分骨干员工和承包商负责人，小组座谈会对象为普通员工 访谈人数 公司高层领导 6 部门经理层人员 30 处科级管理人员 76 骨干员工和承包商负责人 16 座谈人数 生产一线人员 17 内部控制系统人员 8 支持保障系统人员 6 总计 159 信息来源：新华信访谈统计 (截至 6月 24日数据 ) 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 7页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率
6、和效果评估 报告 同时配合使用问卷调查方式，向公司各部门发放管理调查问卷 750份，回收 587份，形成 调查问卷统计报告 职位 工作单位 发放数量 回收数量 回收率 部门经理助理及以上 (100%发放 ) 生产一线系统 16 13 内部控制系统 6 4 支持保障系统 10 10 100% 科处级 (100%发放 ) 生产一线系统 174 121 内部控制系统 14 14 100% 支持保障系统 54 49 普通员工 (30%抽样比例 ) 生产一线系统 406 319 内部控制系统 14 11 支持保障系统 56 46 合计 750 587 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第
7、8页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 从组织结构与管理活动、生产管理、人力资源、文化与安全管理等模块对 人力资源管理 文化与安全管理 采购管理 战略管理 财务管理、信息化管理 组织结构与管理活动 生产管理 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 9页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 在管理评估阶段，共完成以下七个成果文件 序号 成果文件 1 大亚湾核电运营管理有限责任公司调查问卷统计报告 （ 2 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估报告 （ 3 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估报告 (简要版 ) （ 4 大
8、亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估报告 (详细版 ) （ 5 大亚湾核电运营管理有限责任公司非财务授权评估报告 （ 6 大亚湾核电运营管理有限责任公司非财务授权评估报告 （ 7 大亚湾核电运营管理有限责任公司非财务授权建议报告 （ 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 10页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 目 录 一、 二、 三、企业内部管理效率和效果评估及建议 1. 组织结构与管理活动评估及建议 2. 生产管理评估及建议 3. 人力资源管理评估及建议 4. 文化与安全评估及建议 5. 其他管理模块评估及建议 2016年 12月 12日 保密
9、文件、版权所有 第 11页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 管理既追求效率又追求效果，对效率与效果的评估要求企业根据具体问题的性质和特点选择适当的评定标准 对效率与效果的评估要求企业根据具体问题的性质和特点选择适当的评定标准 对处于不同发展阶段和外部环境下的企业，效率与效果的评估标准也有所不同 评估需要结合企业活动特性 管理效率与效果图 资源利用目标实现手段：效率 结果：效果目标低浪费 高成就2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 12页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 结合 华信将从安全生产与发展保证各自相关的活动对效率与效果进行评
10、估 采购、生产 人力资源 财务 信息化 组织结构 战略 经营业绩 发展保证 安全生产 文化 每一个企业的经营都是各种活动的集合，这些活动可以用价值链的方式表示出来，分为基础活动即安全生产活动，以及支持活动即发展保证活动。各项活动都体现了企业经营的业绩效果。 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 13页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 通过资料查阅、大范围访谈、焦点问题座谈与问卷调查的评估分析， 一 、 流程体系不规范，质量程序持续改进基础工作弱化，不利于业务活动高效运作 二、 大修活动风险管理系统有待加强 三、 承包商管理的政策制度、归口管理、过程控制等方
11、面需要加强 四、需要更加关注高技能或综合技能人才的培养，同时技术岗位的作用有待加强 五、目前生产物资采购处于一种被动应对的状态 六、部门职能设置中存在职能空档、分割、交叉现象，并且组织横向纵向沟通协调难度大 七、 “大人力资源管理”的核心理念贯彻力度不够，人力资源管理中的基础工作不完善 八、以安全文化为核心的企业文化理念先进，但在执行上存在着相背离的情况 九、 部分员工团队意识不强，工作态度不积极 十、在岗培训和培训应用需要加强 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 14页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 之一 : 流程体系不规范，质量程序持续改进基础工作
12、弱化，不利于业务活动高效运作 问题现状 初步建议 主要原因 流程体系不规范 流程绘制标准不规范 ,流程运转效率有待提高 流程中没有明确风险控制点、以及相应的风险分析和预警措施 公司程序只做加法，不做减法，部分程序的编写不规范 缺乏流程主线观和系统观 未建立统一的流程绘制标准 各部门从自己利益出发写程序，与其他部门协调不够 部门对程序的持续改进没有推动力 建立流程体系，明确主线流程和围绕主线流程的配合关系及逻辑关系 加强流程图形化与绘制流程的规范化 在流程中明确流程五要素 在年度工作管理计划中明确对程序持续改进的具体要求，作为部门考核的指标 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 1
13、5页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 之二： 大修活动风险管理系统有待加强 问题现状 初步建议 主要原因 缺乏系统的风险管理体系 缺乏对大修不同阶段不同风险的识别，风险关注点不明确 风险控制措施有待加强，尤其是对常规重大设备风险的控制 没有系统风险分析的组织保障 没有整理出系统的风险管理方法 建立系统的风险分析方法 结合各阶段的风险特征，采取相应的解决方案 2016年 12月 12日 保密文件、版权所有 第 16页 大亚湾核电运营管理有限责任公司管理效率和效果评估 报告 之三：承包商管理的政策制度、归口管理、过程控制等方面需要加强 问题现状 初步建议 主要原因 缺乏长远的承包商管理策略 相关程序多，缺乏一致性 承包商的管理没有形成归口管理的机制，管理与服务的窗口不统一 部分承包商自身的管理水平和人员素质不足 没有充分考虑国家核电的快速发展 承包商的管理政策与程序停留在部门层面，协调性差 没有严格执行程序规定的内容 梳理公司的承包商管理程序 优化对
