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1、部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称 企业管理部 部门领导 颜群峰 主管厂领导 涂清明序号 岗位名称 所在二级部门 在岗人数1. 部长 2. 副部长 （借调战略规划室）3. 多元化管理主办 4. 体系设计员 体系设计组 4（其中1位借调战略规划室）5. 计划管理员 计划组 16. 评价体系管理员 计划组 17. 投资管理员 计划组 18. 综合统计员 计划组 19. 经济运行管理员 经济运行组 410. 信息员 信息组 沙卷烟厂业务流程重组与调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 2部门记录情况清单 编号 全称 信息来源 中间处理 传送去向 传送途径
2、用途采购01 采购订单 请购计划 商务谈判，采购批量管理供应商、财务部书面文件 下单订货；申请付款度计划 领导、各部门协调、平衡、编制 各部门 书面文件 工作计划安排度综合计划销售部、有关部门协调、平衡、编制 与生产紧密相关部门书面文件 生产安排配合度计划调整通知单销售部、各部门协调、平衡、编制 与生产紧密相关部门书面文件 生产安排配合R/定 管理评审会议 书面文件 质量体系运行分析、评价；外审证据R/）订 申请表提出部门 审定 修改部门 书面文件 修改依据R/)文件发放 填写 面文件 审核证据R/写 面文件 检索R/写 面文件 检索R/管部 填写 面文件 审批R/)、国家和国际标准总览表企管
3、部 填写 面文件 检索R/) 企管部 填写 面文件 检索与审核证据R/管部 填写 面文件 审核证据R/管部 填写 面文件 检索R/管部 填写 面文件 检索R/制 面文件 确定合格供应商依据R/管部 填写 采购部门 书面文件 确定供应商依据文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 3R/管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据R/写 实施部门 书面文件 实施与检查依据R/管部 填写 面文件 检索与审核依据R/管部 填写 实施部门 书面文件 实施与检查依据R/写 面文件 实施与检查依据R/管部 填写 面文件 检索与审核
4、依据R/写 实施部门 书面文件 实施与检查依据R/写 面文件 检索与审核依据R/写 实施部门 书面文件 实施与检查依据R/写 面文件 检索与审核依据R/写 实施部门 书面文件 实施与检查依据R/管部 填写 质量体系各部门 书面文件 检索R/写 质量体系各部门书面文件 检索R/ )年度计划企管部 编制 面文件 审核安排依据R/制 企管部 书面文件 审核依据R/核员 编制 企管部 书面文件 质量体系运行情况分析依据R/核员 编制 企管部 书面文件 提出纠正措施依据R/写 质量体系各部门书面文件 检索R/写 企管部 书面文件 应用依据度统计质量综合分析企管部 填写 厂领导 书面文件 评价与改进依据文
5、档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 4备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 5基本情况 本部门的部门职责、组织结构。企业管理部职能：创新设计、计划管理、方针目标管理、评价与分配、综合统计、管理体系运行、维护与经济运行分析、组织机构设置与职能调整、标准化、综合协调。组织结构详见企业管理部组织结构图
6、（已报项目组）与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。销售、生产、物资、原烟、科研、财务、战略规划室、厂办、质量体系其它各部门、质量体系以外各部门。本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？ 生产数据查阅与统计处理。效果一般。本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。局域网各部门主页和网上邻居中的共享目录。目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取，且不明确；销售需求信息不准确；创新方案指示
7、不明确；物料采购、库存、生产进度信息难获取。对集团建设的设想？职代会厂长工作报告已描述了集团的设想。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 6本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？计划管理值得改进。原因是多方面的，暂没有改进是由于文化环境、处理手段、资源数量等条件的限制。在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？计划制定时上游的销售预测要准确；下游计划执行要严肃。质量管理的跨线问题。以上问题当中，首先需要引起重
8、视的是哪一个或者哪几个？计划管理和质量管理。？目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取，且不明确；销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信息难获取。公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？建立集团管理规范；完善计划流程。除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。某些二级目标设置不够科学，请举例？下游计划执行不严肃与这是否有关？对考核力度的看法？文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 7采购部分 部门设置采购部门设置有多
9、少个部门可以行使采购职能？各自的采购范围？采购部门是否还负责接收物料？物资经理部、原烟经理部、工程技术部、基建部。采购部门都负责接收物料。采购分工采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。物资经理部负责采购辅料；析烟经理部负责采购原料；工程技术部负责采购设备、计量器具、零配件；基建部负责采购基建材料。采购件管理采购件信息采购控制是否所有采购物资都需要检验？有哪些物资需要检验？采购的大部分物资都要检验。如：辅料、原料、零配件。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 8是否存在采购物料代理商？代理商与供应商之间是否存在交叉
10、业务？省烟草物资公司，烟机公司；不存在交叉业务。供应商考核供应商考核是否对供应商进行考核？如何进行考核？进行考核；对供应商评级管理，根据不同的级别给不同的业务量，甚至取消资格。采购申请管理采购申请流程物资采购申请部门提出采购申请的物料范围是什么？原料、辅料、设备、零配件、计量器具、燃料、材料。不同的采购物资是否有不同的采购申请流程？若有，请举例。需要招标采购的物资与不需要招标采购的物资采购申请流程不同。采购申请单采购计划的来源是什么？时间跨度为多长？年度计划、月度综合计划；时间跨度一般为一个月。是否有国外供应商。有供应商是否同时又是客户。烟草公司提供烟叶，销售卷烟产品。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 9供应商信息是由哪个部门维护管理的？采购业务部门需求目标请谈谈贵部门对业务流程改进建议。改进计划流程。请谈谈贵部门对未来计算机信息系统的功能建议。兼容性、安全性、处理快捷、共享、数据集成。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范
