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1、高科技行业 1 2002 业务流程 采购 目录 高科技行业 2 2002 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据 ) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心 ) 决策点 决策点 - (客户是否满足获得 30%扣率的要求 ) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况 ) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标 ) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分 ) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 流程说明 高科技行业 3 2002 流程系列采购管理流程
2、(流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 供应商质量评估报告 供应商产品使用报告 供应商发运评估报告 供应商考察报告 需要重新筛选的协议户名录 加强对协议供应商的评估 从质量 ,价格 ,服务 ,交付等方面对协议户进行有计划的考评 采购部经理 供应商评估 产品需求 行业 /市场信息 确定的协议供应商 在对供应商进行选择的过程中充分考虑产品质量与商务两方面的因素 采购部经理 供应商选择 月度滚动采购计划 临时性采购计划 原辅材料采购到货 物流部经理 采购实施 生产计划 产品配方 原辅材料库存 材料在途 月度滚动采购计划 充分考虑能力与需求 物流部经理 采购计划 高科技行业 4 2002 流
3、程系列采购管理流程 (续） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 采购需求 行业信息收集 招投标政策 选定的供应商 根据招投标管理政策确定招投标需要 加强供应 ,使用 ,质量保证部门的协调 采购部经理 采购招投标管理 高科技行业 5 2002 流程名称：供应商评估流程 流程编号： 程拥有者：采购部 时间 质检部 质量保证部 采购部 开始 每年末 与质检以及质量保证部一起对供应商进行考察 结束 生产部 考察报告 原材料质量 情况评估 供应商评估报告 协同供应等部对协议供应商进行筛选 需要重新选择的 协议户名单 供应商选择 原材料现场使用 情况评估 物流部 原材料供货 情况评估 1 2
4、3 4 5 6 7 8 9 高科技行业 6 2002 流程名称：供应商评估流程说明 流程编号： 程拥有者：采购部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 每年末 ,采购部协调质量保证部对协议供应商进行考察 2. 编制考察报告 考察报告 考察报告 3. 年末 ,质检汇总供应商产品质量情况 供应商质量评估报告 供应商质量评估报告 4. 年末 ,生产部汇总供应商产品使用情况 供应商产品使用评估报告 供应商产品使用评估报告 5. 年末 ,物流汇总供应商产品发运情况 供应商产品发运评估报告 供应商产品发运评估报告 6. 采购部综合质量、产品使用、发运评估报告，结合实地考察报告，
5、完成对供应商的综合评估报告 供应商质量、产品使用、发运评估报告，考察报告 供应商的综合评估报告 供应商的综合评估报告 7. 质量保证部协同采购部对供应商进行筛选 供应商的综合评估报告 筛选意见 8. 制定需要重新筛选的协议供应商名单 筛选意见 被筛选供应商名单 9. 执行供应商选择流程 被筛选供应商名单 高科技行业 7 2002 流程名称：供应商选择流程 流程编号： 程拥有者：采购部 时间 采购部 研发部 开始 是 是否需要招标？ 结束 质检 提出新产品需求 给出所需产品要求 国家标准 /地方标准 需要重新选择的 协议户名单 招标流程 供应商 提供样品 审核确认样品 是否需要实地考察？ 寻找不
6、同的供应商 确定价格 签订合同 (根据权限 ) 是否合格？ 进行实地考察 否 是 否 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 高科技行业 8 2002 流程名称：供应商选择流程说明 流程编号： 程拥有者：采购部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 研发部提出新产品的需求 2. 提出具体的产品需求 (药典 ,内检标准 ,地方标准 ) 药典 ,内检标准 ,地方标准 具体的产品要求 3. 采购部提出需要重新筛选的协议供应商名单 需要重新筛选的协议供应商名单 4. 判断是否需要进行招投标 招投标政策 5. 执行招投标流程 6. 采购部根据产品需求寻找多家潜
7、在供应商 具体产品需求 潜在供应商清单 7. 采购部与供应商进行商务谈判 具体产品需求 潜在供应商清单 确定的可接受的价格条款 采购价格条款 8. 供应商根据产品需求提供样品 产品需求 样品 9. 质检审核样品 产品需求 样品 质量分析结果 10. 对供应商进行实地考察 考察报告 11. 与供应商签订合同 质量合格报告 商务谈判结果 合同 采购合同 高科技行业 9 2002 流程名称：采购计划制定流程 流程编号： 程拥有者：物流部 时间 物流部 销售计划 开始 生产计划 采购部 库存情况 采购在途情况 标准包装 原辅材料配方 安全库存 制定采购计划 采购流程 结束 2 3 4 5 6 7 9
8、10 采购提取期 8 销售预测 /计划 1 生产部 高科技行业 10 2002 流程名称：采购计划制定流程说明 流程编号： 程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 销售计划汇总各个大区销售的销售预测 2. 生产部生产计划员提供滚动生产计划 月度滚动生产计划 3. 物流部库存控制计划员获取最性的原辅材料配方 ( 4. 物流部（仓储）每天汇报最新的原辅材料库存数据 原辅材料库存 原辅材料库存报表 5. 物流部在采购部的协助下制定并提供每种原辅材料的安全库存 原辅材料安全库存 原辅材料安全库存报表 6. 采购部提供原材料在途信息 (已下达但未交付的订单 )
9、 原辅材料在途信息 原辅材料在途信息报表 7. 采购部提供原辅材料的标准包装信息 每一种产品的标准包装信息 每一种产品的标准包装信息 8. 采购部提供原辅材料的采购提取期信息 原辅材料的采购提取期信息 9. 制定采购计划 原辅材料库存 产品配方 安全库存 在途 标准包装 月度滚动生产计划 采购计划 月度滚动采购计划 10. 执行采购流程 高科技行业 11 2002 流程名称：采购实施流程 流程编号： 程拥有者：物流部 时间 物流部（库存控制） 开始 采购部 供应商选择流程 采购计划 分解采购计划 每周采购计划的调整 确定的每周采购 计划单 是否有协议户？ 采购单 是 否 采购部经理审核签字 A
10、 B 调整采购单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 物流部 （仓储运输） 采购标准批量 和采购周期 供应商 财务部 高科技行业 12 2002 流程名称：采购实施流程（续上页） 流程编号： 程拥有者：物流部 时间 物流部（库存控制） 采购部 物流部 （仓储运输） 供应商 财务部 结束 采购单 是否确认？ B 采购单 采购单 10 11 11 11 12 A 采购收料 (原辅材料入库 ) 采购单 11 高科技行业 13 2002 流程名称：采购实施流程说明 流程编号： 程拥有者：物流部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 物流部（库存控制）根据销售计划的销售预测输
11、入，制定采购的月度滚动计划 月度滚动采购计划 2. 物流部（库存控制）将滚动计划细分 月度滚动采购计划 3. 物流部（库存控制）根据销售计划提出的临时需求，制定补充采购计划 补充采购计划 4. 物流部（库存控制）制定按周的采购计划 月度滚动采购计划 补充采购计划 按周的采购计划 按周的采购计划 5. 判断是否有协议供应商 6. 对于没有协议供应商的情况 ,需要立即执行供应商选择流程 7. 对于有协议供应商的情况 ,制定采购订单 周采购计划 采购订单 采购订单 8. 采购部经理审批采购订单 采购订单 经审判的采购订单 经审判的采购订单 9. 调整采购订单 供应商反馈 经调整的采购订单 经调整的采
12、购订单 10. 供应商确认订单 经确认的采购订单 经确认的采购订单 11. 将确定的采购订单分发到供应商 ,公司内财务及物流部 12. 执行采购收料流程 (原辅材料入库 ) 高科技行业 14 2002 财务部 流程名称：采购招投标管理流程 流程编号： 程拥有者：采购部 时间 使用部门 开始 根据需要 质量保证部 招标政策 采购申请 采购部 根据金额及数量判断是否需要招标？ 是否有特殊情况不需招标？ 写明具体情况及不招标原因 审查，存档，备查 与使用部门，质量保证部一起撰写标书 是 否 是 否 A 与使用部门，质量保证部一起选定三家以上供应商 发标书 B 供应商 1 2 3 4 5 6 7 8
13、9 高科技行业 15 2002 流程名称：采购招投标管理流程（续） 流程编号： 程拥有者：采购部 时间 分管领导 每天 财务部 采购执行 结束 采购部 应标并根据需要提供样品 A B 供应商 与使用部门及质量保证部一起评标，缩小评标范围 初步评标报告 与质量保证部及使用部门一起进行实地考察 向总经理正式汇报评选结果 宣布中标结果 与中标对象进行商务谈判，并签订合同 (根据权限 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 财务对合同进行备案 18 质量保证部 高科技行业 16 2002 流程名称：采购招投标管理流程说明 流程编号： 程拥有者：采购部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 使用部门提出采购申请 采购申请 采购申请单
