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1、检验检疫卫生注册自查记录1.厂区卫生现场核查记录表编号与核查项目 判定 客观描述A1.1 企业周围环境有无有碍食品 卫生的因素 无A1.2 厂区平面图与实际是否相符 相符A1.3 企业是否为独立厂区；非独立厂区内有几家企业、生产品种独立A1.4 厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品 无A1.5 厂区内有无员工宿舍及食堂有A1.6 员工宿舍及食堂是否与加工场所完成隔离是，完全A1.7 厂区路面是否平整、无积水、厂区无裸露地面 是A1厂区一般卫生情况 A1.8 厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地无 滋生地位置：降护措施：A2.1 卫生间是否满足需要，并具有冲水设施 满足具有 类型：蹲式 坐式
2、其他：A2.2 厂区有无旱厕所无A2.3 卫生间是否有洗的设施有 非手动开关 手动开关A2厂区和车间的卫生间A2.4 卫生间的墙裙是否以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设施是是防蝇虫及防鼠设施：纱门 纱窗 防鼠网 挡鼠板其他：A3.1 污水、下脚料、垃圾是否及时清除，其存放、 处理、排放是否对食品生产造成污染危害是，是A3.2 厂内有无污水处理设施，如有，其处理的方式 有，沉淀沉淀 生物 其它A3废水、废料的处理A3.3 污水处理设备是否正常运行 正常A3.4 有无排污主管部门颁发的振污许可证 许可证编号： 有效期：发证机关A3.5 厂内垃圾或废料
3、暂存点是否有适当的隔离措施 有A3.6 厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好 良好A3.7 厂内垃圾或废料处理方式2.原料、辅料验收的现场核查记录 表编号与核查项目 判定 客观描述A4.1 是否有固定的原料基础或供应商有固定的A4.2 原料基地及供应商是否能确保原料安全，具体措施能，四统一A4.3 是否具有健全的原料、辅料、验收标准有，健全 缺少的相关标准：A4.4 生产用原料、辅料是否有检验、检疫合格证有 抽查 2 份合格证：A4.5 原料、辅料进厂是否验收、验收哪些项目验，见标准 现场观察原料验收的情况：A4原料、辅料A4.6 验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全记录，齐A5.1
4、生产加工用水的来源是否 为自备水源，自备水源条件及卫生防 护措施否 水井深度：米自备水源条件及卫生防护A5.2 生产加工用水有无间储存设施，如何清洗消毒 自来水蓄水池 水塔 无塔自供储水罐 其他清洗消毒频率：方法：A5.3 贮水池、贮水塘、水塔等的结构是否合理，是否有防污染措施内壁材料：水泥 瓷砖 不锈钢 普通钢铁 其它：防污染措施：A5.4 有无水质检测报告，抽查最近1 次水质检测报告情况 有检测时间： 2008 年 8 月 日检测单位：县防疫站抽样 送样判定标准：A5加工用水、冰A5.5 上述水质报告中是否缺少主要的安全卫生项目，有无不合格项目 不缺缺少的主要安全卫生项目：具体不合格项目“
5、A5.6 代水管道系统与供水网络图是否一致，有几套供水系统，分别是什么两套A5.7 不同供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患 否编号与核查项目 判定 客观描述A5.8 有无出水编号、管道区分标记 有A5.9 是否对加工用水进行处理，处理方法是什么否 加液氯 二氧化氯发生器 臭气加次氯酸钠 紫外线 吸附过滤其他：A5.10 是否按体系文件要求对加工用水进行日常检测，抽查最近 2 次水的日常检测项目、检测结果见报告 1. 年 月 日检测项目：结果2. 年 月 日检测项目A5.11 加工过程是否用冰、冰的来源 不用 自备冰 外购冰A5.12 如为自备冰，制冰制造设备是否符合卫生要求，何种设施备不用 不
6、锈钢制冰机 非不锈钢制冰机制冰槽 其它：A5.13 如为外购冰，是否能保证其安全卫生- 供应商：安全卫生保障措施：A5.14 加工用冰是否符合国家 生活饮用水卫生标准-A5加工用水、冰A5.15 是否有防虹吸装置 种类：安装防虹吸装置的数量、位置：3.车间现场核查记录表A6.1 车间入口处洗手设施是否符合要求，开头种类、数量及当前损坏个数符合3 个自动感应种类：手动开关 肘动式 膝顶式按压延时式 脚踏式 感应式数量：已损坏数量：A6.2 车间入口处是否有手消毒设施 有 种类：消毒槽 喷洒装置 消毒剂名称：规定浓度： 实测浓度：A6.3 车间入口处是否有干手设施、数量 有一个 干手纸 毛巾 烘手
7、器 强风抽干装置 其他：A6.4 车间内有无洗手消毒设施 无 具体位置：设施种类/数量：A6洗手消毒与更衣室A6.5 车间入口处是否有鞋、靴消毒设施 有 消毒剂名称：规定浓度： 实测浓度：A6.6 车间入口处有无车轮消毒设施 消毒剂名称：规定浓度： 实测浓度：A6.7 消毒剂浓度是否按规定监测 是 监测人： 频率：方法：A6.8 有无消毒剂配制、浓度监测记录 有A6.9 更衣室是否与车间相连接，更衣室卫生状况是，良好A6.12 是否有与更衣室相连接的卫生间和淋浴室，如果有，其卫生状况如何良好 卫生间 淋浴间卫生状况：A7.1 车间面积是否与生产能力相适 应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物
8、流、水流和气流交叉相适应合理无交叉A7车间环境A7.2 按生产工艺的先后次序和 产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置分开 相对隔离 独立车间存在交叉污染 隐患A7.3 操作台及加工设备中的 废水是否直排地面 是 排水状况：A7.4 排水是否畅通 畅通A7.5 车间地面是否符合卫生要求 符合A7.6 车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效有效 不符合情况：A7.7 车间内墙壁材料是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙符合无孔缝材料名称：状态：A7.8 车间内屋顶、天花板材料及是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙符合，无孔缝
9、材料名称：状态：A7.9 墙角、地角、顶角是否有弧度 有弧度A7.10 车间门窗的材料是否符合卫生要求，坚固且结构严密符合塑钢材料名称：全塑钢门窗A7.11 车间内生产线上的照明设施是否有防护罩 有A7车间环境A7.12 生产、检验岗位的光色及照明度是否符合生产、检验要求符合 光色不符合要求的岗位：照度不够的岗位：A8.1 有温度要求的工序或场 所是否均安装了温度显示装置根据生产、加工时间，检查企业有无 2 年的温度记录档案没有要求种类：水银温度 计 酒精温度计数字式温度计 表盘式温度计缺少温度显示装置的场所：温度记录档案： 年至 年A8加工过程控制A8.2 现场温度显示装置是否有有效的校准
10、标识，抽查一只温度计的校准日期- 有有效标识的： 只 无有效标识的： 只校准日期：A8.3 车间现场有无温度记录 ，温度的规定值、记录值及实际观测值是否一致- 记录表上温度监测时间：记录值： C 规定值： C实际观测值： CA8.4 人工记录温度有无不真实的迹象，抽查 10 组记录数值，不同时间，其温度值是否存在完全一致无差异的情况。- 工序或场所名称：具体时间和数值：A8.5 影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确。关键工序名称：未有效监控的关键工序：A8.6 加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅）无交叉A8.7 是否按规
11、定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录。是 工器具或设备名称：规定频率： 实际情况：规定方法：实际方法：现场记录情况：A8.8 质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，有无记录。是 现场质检人员人数：现场记录情况：A8加工过程控制A8.9 车间内使用的清洗剂、消毒剂等是否得到有效控制是 现场的清洗剂：现场的消毒剂：现场发现的其他化学品：控制方法：A9.1 设备、设施和工器具的食品接触面是否采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作是，全不锈钢或塑料制造材料和结构不符合要求的设备、设施和工器具名称：具体情况“A9.2 车间中是否有竹、木器具 无 具
12、体种类：A9设备设施卫生A9.3 竹、木器具是否为不可替代，如何保证竹、木器具使用的卫生和安全- 使用该种器具的工艺要求：保证措施：A9.4 设备的布局是否合理 合理A9.5 是否按规定对加工设备实施维修保养，设备运行情况如何按规定设备/设施名称：规定保养频率： 实际保养频率：运行状况：A9设备设施卫生A9.6 是否有独立的工器具、容器清洗消毒场所有 清洗用水是否可能污染产品：具体情况：A9.7 是否按规定执行班前班后卫生清洁计划是A9.8 是否对清洗消毒的效果进行评价，如何评价是 感官检查 微生物监测 消毒液浓度监控 其他：A10.1 是否按健康检查计划对 相关人员实施健康体检是 应体验人数
13、：有效健康证数：A10.2 患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作现场并有相关记录是 按规定调离人数： 未按规定调离人数情况说明：A10.3 抽查 2 名生产人员。问其姓名或工号、部门，与健康证和上岗前培训考核记录核对，是否一致一致 工号或姓名：1. 2.有效健康证：1.有 无2.有 无岗前培训考核记录：1.有 无2.有 无A10.4 抽查 2 名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况会 1.工号或姓名： 合格 不合格2.工号或姓名： 合格 不合格A10人员卫生A10.5 工作人员是否保持个人清洁，不将与生产无关的物品，饰品带入车间是A10.6 现场观察生产人员进入 车间更衣、穿戴、洗手、消毒
14、是否符合卫生要求符合A10.7 有无工作衣帽的清洗、消毒设施、是否正常使用有正常洗衣设施： 干衣设施：消毒时间和方法：A10人员卫生 A10.8 有无人员卫生检查记录，抽查一天记录，填写是否完整、真实有 记录时间： 年 月 日存在问题：A11.1 加工过程中产生的不合格品、跌落地面产品和废弃物有无在固定地点用明显标志的专用容器分别收集有A11.2 专用容器和运输工具是否按规定清洗消毒是 清洗消毒频率：方法：A11.3 不合格品是否专人负责管理，处理措施是否符合程序要求是 如何处理：最近 1 次处理的记录情况：A11.4 是否对不合格品产生原因进行分析并及时采取纠正措施是 最近 1 次分析，纠正
15、日期：如何纠正：A11.5 对纠正措施是否进行了跟踪验证 是 跟踪人员： 跟踪时间：年 月 日 跟踪结果： A11.6 不合格成品的外包装上标识是否完整、清晰是完整清晰标识内容：A11不合格品控制A11.7 不合格品是否单独存放，如何管理控制是 垛位挂牌 独立库房4 包装、储存与运输的现场核 查记录表编号与核查项目 判定 客观描述A12.1 原料、辅料、半成品、成品，以及生、熟食品是否分别存放，不受污 染是 相对隔离 独立车间、库房存在交叉污染 隐患A12.2 是否按规定对包装物料进行验收，有无验收记录是有内包装种类： 外包装种类：验收方式：A12.3 厂内原料、辅料库、包装物料储存库是否与生产能力相适应相适应 原料库面积： 辅炒库面积 ：低温原辅料库 的温度：规定： C 实测： C有湿度要求的原料仓库的湿度：规定： 实测：A12.4 原料、辅料、包装物料储存库卫生状况是否良好，有无防尘、防鼠设施良好有防尘措施： 防鼠措施：卫生状况：A12.5 内、外包装材料是否分开存放 分开 独立的仓库
