人造草坪生产项目可行性研究报告

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1、人造草坪生产项目可行性研究报告 人造草坪生产项目可行性研究报告 （此文档为 word 格式 , 下载后您可任意修改编辑！ ） 人造草坪生产项目可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 . 1 一、项目概况 . 1 二、编制依据 . 2 三、编制内容 . 2 四、初步结论 . 2 五、项目用地指标及主要技术经济指标 . 3 第二章 项目建设背景及必要性 . 6 一、项目建设背景 . 6 二、项目建设的必要性 . 6 第三章 市场分析 . 8 第四章 建设内容与产品方案 . 10 一、项目建设内容及规模 . 10 二、产品方案 . 10 第五章 项目选址及建设条件 . 11 一、厂址现状及建设条件及

2、用地方案 . 11 二、现有场地利用情况 . 15 三、土地利用合理性分析 . 15 四、政策支持条件 . 15 五、施工条件 . 15 第六章 技术、设备及工程方案 . 16 一、技术方案 . 16 二、设备方案 . 17 三、工程方案 . 18 第七章 节 能 . 26 人造草坪生产项目可行性研究报告 一、设计依据 . 26 二、设计原则 . 26 三、节能措施 . 26 四、节水措施 . 27 五、节能效果评价 . 27 第八章 环境影响评价 . 28 一、设计原则 . 28 二、项目所在地环境条件 . 28 三、项目的环境影响及治理措施 . 28 四、环境绿化 . 29 五、环保评价

3、. 29 第九章 劳动安全卫生 . 30 一、工程概述 . 30 二、设计依据 . 30 三、劳动保护 . 30 四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 . 31 五、工业卫生 . 32 六、安全急救及卫生保健 . 32 七、职业安全卫生教育 . 32 八、预期效果及评价 . 33 第十章 消 防 . 34 一、设计依据 . 34 二、消防设计 . 34 三、消防评价 . 35 第十一章 项目人力资源配置 . 36 一、项目人员来源和培训 . 36 二、工作制度 . 36 第十二章 项目实施进度及招投标 . 37 一、建设工期 . 37 二、项目招投标 . 37 第十三章 投资估算与资金筹措 .

4、 39 人造草坪生产项目可行性研究报告 一、投资估算范围 . 39 二、投资估算依据 . 39 三、计算期 . 40 四、项目投资 . 40 五、资金筹措 . 46 第十四章 财务评价 . 47 一、评价原则、依据及参数 . 47 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 . 47 三、成本费用估算 . 48 四、盈利能力分析 . 50 五、项目负债状况分析 . 52 六、财务生存能力分析 . 52 七、不确定性分析 . 52 八、财务评价结论 . 55 第十五章 风险分析 . 57 一、项目主要风险因素识别 . 57 二、风险评估 . 58 三、风险防范对策 . 59 第十六章 社会效益评价

5、 . 60 第十七章 结论及建议 . 61 一、结论 . 61 二、建议 . 61 附表 , 62-78 人造草坪生产项目可行性研究报告 第一章 总 论 一、项目概况 （一）项目名称：年产 100 万平方米人造草坪生产项目 （二）建设地址：某某经济开发区 （三）项目性质：新建 （四）项目承建单位：某某人造草坪有限公司（筹） 项目负责人：某某 （五）项目建设规模与内容： 该项目拟定新征土地约 30 亩，总建筑面积 16210m2，包括综合 楼 3000m2、生产厂房 10800m2、仓库 2400 平方米， 辅助用房 120m2， 购置全自动多功能步进植绒流水线 5 条，含 拌料机、造粒机、挤出

6、型 拉丝机、簇绒机、背胶机等设备 164 台（套） ,1 条后整理生产线并 建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等 设备，项目达产后年产 100 万平方米人造草坪。 （六）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资为人民币 2949.80 万元。其中，固定资产投资为 2456.35 万元，铺底流动资金投资为 493.45 万元。 2、资金筹措： 本项目资金全部由业主自筹。 （七）经济社会效益：项目建成达产后，年销售收入达 6800.00 万元，利润总额 1151.58万元，可提供就业岗位 80 个。 （八）建设周期 本项目建设工期为 6 个月， 2011年 11 月 2012

7、年 5 月。 人造草坪生产项目可行性研究报告 二、编制依据 （一）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参 数 （第三版） 、 投资项目可行性研究指南 ； （二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计 规程、规范和设计标准； （三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策； （四） 工业项目建设用地控制指标国土资发 2008 24 号； （五）国家和宿州市其它相关规定和要求； （六）其他相关基础资料。 三、编制内容 本报告内容涉及该项目建设的必要性， 建设条件， 产品市场预测、 建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设 投资，财务评价，风险分析等

8、方面。本报告对该项目的可行性进行综 合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供 决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。 四、初步结论 （一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实轻工业调整 振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有 重要意义。 （二） 该项目选址科学， 公用工程配套条件较好， 建设规模恰当， 对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市 场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。 （三） 项目建设后能带动其他相关行业的发展， 有力地促进地方 人造草坪生产项目可行性研究报告 经济的发展，具有良好的社会经济效益。 因此，

9、本项目的建设是必要而可行的。 五、项目用地指标及主要技术经济指标 （一）项目用地指标 根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第 五类 12 等，塑料制品业（代码 30） ，根据宿州市城市园林绿化管 理办法及工业项目建设用地控制指标国土资发 2008 24 号 文件规定， 本项目必须达到的要求是： 建筑系数 30， 绿地率 20%， 行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的 7%。 表 1-1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表 序号 建设内容 用地规模 房屋建筑规模 备注占地 亩 比重 比重 1 综合楼 1000 1.5 5% 3000 18.5% 2 1#厂房

10、 1800 2.7 9% 1800 11.1% 3 2#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1% 4 3#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1% 5 4#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1% 6 5#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1% 7 6#厂房 1800 2.7 9% 1800 11.1% 8 1#仓库 1200 1.8 6% 1200 7.4% 9 2#仓库 1200 1.8 6% 1200 7.4% 10 厂区道路占地 2500 3.7 12.3% 11 厂区绿化占地 2000 3 10% 12 停车场 1310 2 6.7% 13

11、总用地面积合计 20010 30 100.00% 16210 100.00% 人造草坪生产项目可行性研究报告 表 1-2 项目建设用地控制指标表 序 号 名称 单位 计算公式 评价指标 实际指标 控制指标 差额 1 建筑系数 % 14200m 2 20010m2 100% 70.9 35 +35.9 2 容积率 % 16210m 2 20010m2 100% 0.81 0.7 +0.11 3 投资强度 万元 / 公顷 2949.80 万元 （ 30 亩 /15） 1474.90 1200 +274.90 4 绿地率 % 2000m 2 20010m2 100% 10 20 -10 5 行政办公

12、及 生活服务设 施用地所占 比重 % 1000m 2 20010m2 100% 5 7.5 -2.5 6 单位面积产 值 万元 / 公顷 6800 万元 （ 10 亩 /15） 10200 - - 综上所述，本项目指标完全达到要求。 （二）项目主要技术经济指标 项目主要经济指标见表 1-3。 人造草坪生产项目可行性研究报告 表 1-3 技术经济指标一览表 财务评价指标汇总表 单位：万元 序号 项目名称 数据 1 项目总投资 4101.17 其中计算注册资本的总投资 2949.8 1.1 建设投资 2456.35 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 1644.82 其中铺底流动资金 493.4

13、5 2 资金筹措 4101.17 2.1 项目资本金 2949.8 其中注册资本 2949.8 2.2 项目债务资金 1151.37 其中与注册资本匹配资金 2.3 其他资金 3 年均销售收入 6800 4 年均总成本费用 5612.02 5 年均销售税金及附加 36.4 6 年均增值税 454.95 7 年均息税前利润（ EBIT） 1151.58 8 年均利润总额 1151.58 9 年均所得税 287.9 10 年均净利润 863.69 11 总投资收益率（ %） 28.08 12 投资利税率（ %） 40.06 13 项目资本金净利润率（ %） 29.28 14 贷款偿还期 15 平均

14、利息备付率（ %） 16 平均偿债备付率（ %） 17 项目投资税前指标 财务内部收益率（ %） 36.42 财务净现值（ I=0%） 12667.4 全部投资回收期（年） 4.03 18 项目投资税后指标 财务内部收益率（ %） 27 财务净现值（ I=0%） 9500.55 全部投资回收期（年） 4.94 19 资本金内部收益率 (%) 36.41 20 盈亏平衡点 生产能力利用率（ %） 42.49 销售价格（ %） 83.2 人造草坪生产项目可行性研究报告 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 人工草坪起源于 1966 年美国的一个军工项目中的发明，因其特 别耐磨、 可频繁使

15、用， 被广泛应用于橄榄球、 棒球、 足球等运动场地。 据估计， 目前世界上人工草坪使用量已达 2 亿平方米以上， 而应用最 广的就是运动场。 国内从 1999 年引进进口材料营造首片人造草运动场地， 开始了运 动人造坪在国内的推广使用历程。 优良的特性使人造草坪在中国迅速 发展，尽管它的流行比欧洲晚了 10 年，不过人们在很短的时间内便 接受了它。 短短几年时间里， 全国各地陆续出现了不下二十几家的草 坪生产商， 再加上国外品牌在国内的代理商， 我国的人造草行业已初 具规模，行业产业链也逐步形成。 1990 年，我国只有近 1 万平方米 的人造草坪运动场， 自 1997 年全面进入中国到 19

16、99 的两年间应用面 积增长到 50 万平方米， 2000-2001 年应用面积惊人的达到 150 万平 方米左右。 可以说， 我国的人造草行业正开始步入产业发展的成长期。 二、项目建设的必要性 随着人造草坪市场的急剧膨胀， “一哄而上”再次体现在了这个 新兴行业上，生产企业良莠不齐。目前，国产人造草产品每平方米价 格在 60-100 元之间， 而进口人造草每平方米价格在 170-280 元之间， 同型号产品差价在 100 元左右， 而经过国际足联认证的进口草价格更 人造草坪生产项目可行性研究报告 高。国产人造草使用寿命为 3-5 年，而进口人造草寿命为 8-10 年， 由于国产草质量较差，容易风化、破损，安全系数较小，容易造成运 动员损伤。 巨额利润让一些生产企业和代理商铤而走险， 甚至伪造国 际足联认证资格。 面对越来越激烈的市场竞争， 我国不少人造草生产 企业不是依靠创新提高产品质量， 而是想方设法弄虚作假冒充“进口 草”，以取得市场份额。目前我国人造草坪企业中，具有自主知识产 权的没有几家， 大多数国产草坪产品的性能与国外同类型产品差距很 大，整体科技研发能力还处于相对比较落后