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1、交通运输管理河北海伟交通设施集团目录1总论11.1名称、承办单位及法人代表11.2可行性研究报告的编制依据和原则11.3项目实施单位的具体介绍21.4项目实施的背景及必要性41.5可行性研究范围51.6研究结果52市场分析和价格预测92.1产品市场分析92.2价格分析133产品方案及生产规模153.1产品方案的选择及生产规模的确定153.2产品质量指标163.3原料、辅助材料供应184工艺技术方案204.1工艺技术比较和选择204.2工艺流程和消耗定额384.3自控技术方案454.4主要设备选择475建厂地区条件和厂址方案555.1建厂条件555.2厂址方案586总图运输、储运、土建、厂内外管
2、网596.1总图运输596.2储运设施616.3土建616.4厂内系统637公用工程657.1给排水657.2供电及电信767.3供热、供风878辅助生产设施898.1消防设施898.2维修设施928.3仓库938.4化验室948.5火炬979节能989.1能耗分析989.2节能措施9910环境保护10010.1建设项目的主要污染源与污染物10010.2控制污染物的治理措施10510.3环境影响及经济简要分析10810.4存在问题和建议10811职业安全卫生11011.1职业危害因素及其影响11011.2职业危害因素的防范及治理11312工厂组织和劳动定员11712.1组织结构与劳动定员117
3、12.2组织机构11712.3工作制度11712.4劳动定员11712.5人员招聘11712.6员工培训11713项目实施规划11913.1建设周期规划11913.2实施进度规划11914.投资估算及资金筹措12114.1项目总投资规模12114.2投资使用方案12314.3资金筹措方案12314.4借款偿还计划12315.项目财务分析、经济分析及主要指标12415.1基本数据12415.2销售收入、销售税金计附加（达产其平均值）12515.3内部收益率、投资利润率、投资回收期等指标的计算和评估12515.4经济效益和社会效益分析12615.5不确定性分析12715.6综合评价12715.7附
4、表128附表：附表1项目建设投资估算表附表2流动资金估算表附表3项目总投资使用计划与资金筹措表附表4固定资产折旧估算表附表5无形及递延资产摊销估算表附表6材料费、动力费及工资福利费估算表附表7总成本费用估算表附表8销售收入、销售税金及附加附表9利润与利润分配表附表10借款还本付息计算表附表11项目投资现金流量表附表12财务计划现金流量表附表13资产负债表附表14单因素敏感性分析表附表15主要数据和评价指标汇总表1总论1.1名称、承办单位及法人代表1.1.1项目名称河北海伟交通设施集团有限公司年产60万吨特种电工级聚丙烯项目。1.1.2承办单位简介名称：河北海伟交通设施集团有限公司住所：河北景县
5、留府工业区法人：宋俊青公司类型：有限公司经营范围：生产高端电工级BOPP和BOPP软包装成立日期：一九九二年九月1.2可行性研究报告的编制依据和原则1.2.1编制依据1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国清洁生产促进法4、中华人民共和国循环经济促进法5、节能中长期专项规划（国家发展和改革委员会，2004年11月）6、国务院关于加强节能工作的决定7、河北省人民政府关于加强节能工作的决定8、河北省节约能源条例（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）9、节能技术政策大纲（国家发展和改革委员会、科学技术部，2006年12月）10、建
6、设项目经济评价方法与参数（第三版）11、河北海伟交通设施集团有限公司提供的相关资料12、相关的技术标准、规范1.2.2编制原则a.认真总结国内外同类石油化工装置的建设经验和教训，做到设计技术先进、可靠、保证周期稳定运转和安全生产。b.充分依托海伟交通设施集团有限公司现有的公用工程和辅助设施，以及生活福利设施，以节约建设资金，提高经济效益。c.产品品种方案要结合国内市场的需要，可灵活调整产品牌号。d.遵守环境保护法，生产中的“三废”需予以处理，以符合规定的排放标准。e.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵循现行防火、安全卫生和劳动保护等有关规范，确保本项目投产后能安全稳定生产，符合职工安全卫生的
7、要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。1.3项目实施单位的具体介绍河北海伟交通设施集团有限公司创建于1992年(原交通部直属企业),是依托交通部科学研究院发展起来的民营高科技企业，注册资本10000万元。集团处于环渤海经济圈，位于河北省衡水景县留府工业区内，距衡水市区50公里，据德州市10公里，紧邻京沪高速公路、京九铁路、衡德高速公路，依托黄骅港口，地理位置优越，水陆交通方便。集团下属三个有限公司：交通设施有限公司、BOPP包装有限公司、电子材料有限公司，拥有员工800多人，其中科技人员占12%。主导产业为塑料薄膜制品业和交通设施业。几年来，集团公司在各级领导的支持和关怀下，公司连续跳跃式
8、发展。在原交通设施业稳步发展的情况下，2002年与相关院所合作成功开发出我国第一条具有自主知识产权的高质量BOPP生产装置，2003年又在景县工业开发区建设了双向拉伸聚丙烯薄膜生产基地，建有生产厂房、变电站、办公楼、食堂宿舍等设施。2005年公司从德国brueckner引进亚洲最大的超薄型电工膜生产线，其宽幅度超薄型薄膜填补了国内空白。2007年引进法国SELLER薄膜生产线，08年从德国莱宝光电公司引进镀铝膜生产线，其先进的镀铝设备和镀铝工艺为我国电子电器行业、航天航空技术的发展、混合动力汽车的研制提供高质量的高科技材料。公司已通过ISO9002国际质量体系认证，连续多年被评为“工业综合优胜
9、企业”、银行信用“AAA”企业，并被认定为河北省高新技术企业。河北海伟交通设施集团有限公司现主要产品有：路面改性沥青、桥梁接缝材料、通用型包装膜、珠光膜、烟膜、电容膜等产品，其产品各项经济技术指标在全国同行业中位居前列。目前产品远销全国20多个省市自治区，并已出口到欧洲、印度、中东等国家和地区。河北海伟交通设施集团有限公司的产品，曾多次获得由河北省、衡水市等各级政府颁发的优质产品称号，在国内享有很高的声誉。1.4项目实施的背景及必要性聚丙烯（Polypropylene，缩写为PP）是以丙烯为单体聚合而成的聚合物，是通用塑料中的一个重要品种，结构式为：聚丙烯在生产和应用性能方面有许多的优势，可以
10、用较低的生产成本生产出高性能的产品；聚丙烯的密度在热塑性塑料中最低，为0.9g/cm3，具有较高的强度/质量比。聚丙烯的熔体流动速率范围可以覆盖0.31000g/10min，适合流延、双向拉伸、挤出、注射、纺织、吹塑、热成型等多种加工型工艺，满足生产不同制品的需要。河北海伟交通设施集团有限公司自己拥有BOPP生产基地，先进的生产设备和生产工艺为我国军工工业和电器行业的发展提供了大量优质产品。由于国外对聚丙烯专用材料的垄断，每年大量的聚丙烯专用料从国外进口，在原料价格、质量、交货期上受控于人。计划投资的电工级特种聚丙烯工程，填补国内空白，采用国际最先进的聚丙烯制造技术和最前沿的前期处理技术，广泛
11、利用国内外现有资源，可以摆脱对石油原料的完全依赖，不仅质量高，而且成本远远低于国内外原有的聚合方法。该项目填补国内空白，采用的新工艺为世界首创，新设施世界领先，建成后能够形成成本低、质量好、产销一条龙的产业结构，除海伟交通设施集团有限公司自身使用外，还可以供应国内外广大用户，具有非常好的发展前景。该项目符合国家“大型合成树脂及合成树脂新工艺、新产品开发”、“电子专用材料制造”等产业政策。1.5可行性研究范围本项目研究范围包括：项目实施的必要性、项目规模、工程技术方案、节能和环境保护、项目实施进度安排、投资估算与资金筹措及财务分析等。1.6研究结果1.6.1主要结论本工程年产特种电工级聚丙烯60
12、万吨，产品为国内市场长期短缺的品种，市场广阔，本工程的建设可相对减少国家进口聚丙烯的数量。根据国内外市场情况，本工程拟生产国内市场缺口大、国内现有装置供应少以及消费增长迅速的一些专用牌号的产品。本报告物料平衡和公用工程消耗按该方案平衡，实际可100生产均聚产品，也可100生产共聚产品，根据市场需求的变化灵活调整。根据对本工程工艺技术、配套条件、环境保护、投资估算进行综合分析表明：本工程选择工艺技术先进，生产装置规模经济，外部配套条件良好，可充分依托已有条件，生产中“三废”排放量少，经处理后，完全可达到排放要求。根据本项目工程内容及费用需要，参照国家、省、市地有关规定进行投资估算。本项目总投资为
13、480000万元，其中建设投资449801.29万元，建设期利息7840.8万元，铺底流动资金22070.51万元。从综合经济效益指标表可以看出：总投资收益率为59.77%，资本金净利润率为70.17%。所得税前后的内部收益率分别为31.9%和27.10%，高于基准收益率13%，说明该方案有较好的经济效益。在项目计算期内，对项目盈利能力影响较大的因素有建设投资、经营成本、销售收入，各单因素变化加减10%时，对项目主要财务评价指标影响进行分析。计算结果表明，销售收入、经营成本对项目主要财务评价指标较敏感，建设投资变化对项目主要财务评价指标影响相对较小。在建设投资、经营成本降低10%或升高10%的
14、情况下，项目投资内部收益率仍满足行业要求，因此项目抗风险能力较强。综合研究表明，本项目原料供应可靠、产品市场前景广阔、配套条件很好、选用技术先进、生产规模经济、效益好、具有很强的竞争力。本工程的建设可以带动国内及河北地区塑料加工业的迅速发展和产品更新换代，社会效益显著。因此，本工程的建设不仅是可行的，而且也是十分必要的。1.6.2主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项目单位指标备注1总投资万元531497.861.1新增投资万元480000.001.1.1建设投资万元449801.281.1.2铺底流动资金万元22357.921.2其他流动资金万元52168.461.3利用原有固定资产万元0.002资金筹措万元480000.002.1项目资本金万元360000.002.1.1用于建设投资万元329801.282.1.2用于流动资金万元22357.922.2债务资金万元120000.002.2.1用于流动资金万元52168.463销售收入万元.00达产期均值4总成本费用万元679091.28达产期均值固定成本54589.79达产期均值可变成本640879.98达产期均值5经营成本万元665538.62达产期均值6利税总额万元400908.72达产期均值7销售税金及附加万元69546.1达产期均值8利润总额
