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1、山东华宏生物工程有限公司GMP管理文件 目 录营销部工作流程图1营销部货物发运程序2制品销售管理制度3销售计划管理制度5销售、结算、回款制度6制品退货管理制度7制品收回管理制度9制品不良反应及制品质量投诉处理办法11制品批销售记录及保存规定13客户档案管理制度14售后服务管理制度15用户访问管理制度16销售副总经理岗位职责17营销部工作职责19营销部部长岗位职责21销售部工作职责22销售经理岗位职责23销售人员岗位职责24储运部工作职责25储运部经理岗位职责26销售统计员岗位职责27发货员岗位职责28成品库仓管员职责29市场部工作职责30市场部经理岗位职责31销售计划表32发货申请表33销售记
2、录表34客户档案登记表35用户档案登记表36制品质量投诉和不良反应记录表37制品退货处理登记表38成品入库单39成品发放单40请验单41随货明细单42货位卡43退货、收回品登记表44退货、收回品销毁记录4533题 目营销部工作流程图编 码HXSW6100100页 数共 1 页制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门GMP办颁发数量3份生效日期分发单位质量管理部、营销部一、目 的：明确营销部工作的流程。二、适用范围：营销部。三、责 任 者：销售副总经理、营销部部长。四、正 文：工作流程图 批号确定 营销部销售开票员 发货指令1、2、3、4 成品发货员销售核算员 发货指令3
3、库卡登记 运输员 财务 发货指令4 发货指令2 客户收货确认题 目营销部货物发运程序编 码HXSW6100200页 数共 1 页制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门GMP办颁发数量3份生效日期分发单位质量管理部、营销部一、目 的：为了规范营销部制品发运程序，特制订本制度。二、适用范围：适用于本公司营销部货物发运管理工作。三、责 任 者：营销部负责人、成品库仓管员、发货员。四、正 文：1、成品必须有质检室签发的检验合格证才能放行。2、成品出厂须根据由营销部部长签发的发货申请表和统计员开出的成品发放单放行。3、成品发放单内容包括：编号、出库日期、购货单位、制品名称、批号、
4、规格、数量、单位、金额等。4、成品发放单一式五份，发货员凭销售科开出的成品发放单到仓库提货，一票一提，不可混提。5、仓管员遵循“先入先出”的原则，按照制品生产批号的先后顺序依次放货，与成品发放单相符的制品才能出库放行。仓管员在销售记录表中应标注货物流向。6、成品仓管员应认真核对成品发放单，核对无误后方可放货物出厂。发货员将成品发放单中的出门联送交警卫室后方可带货出厂。7、货物运输到货运公司后，发货员将货物核对无误后，填写收货人电话、地址，将货物发出，并及时电话或传真通知收货人准备提货。题 目制品销售管理制度编 码HXSM6100300页 数共 2 页制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日
5、期批准日期颁发部门GMP办颁发数量3份生效日期分发单位质量管理部、营销部一、目 的：为使公司的制品销售具有可溯源性，掌握制品从出库到终端市场用户的流向，特制定本制度。二、适用范围：适用于公司的制品销售。三、责 任 者：销售副总经理、营销部部长。四、正 文：1、制品销售原则： 1.1公司必须销售有批准文号的、经公司质检室门检验合格的、并签发制品合格证后的制品。1.2有下列情况之一的制品不能销售：无制品合格证；无批准文号；与国家法律法规不符；无商标、标签、说明书；包装不牢固、破损或标签不清；变质或被污染；不注明或超过规定期限；未按贮存要求贮存的制品。2、销售合同或订单：销售员必须按合同法要求签订合
6、同或订单，合同中应规定制品的品种、数量、价格、回款、运输方式及客户要求等。根据客户销量大小，报营销部部长批准后，销售员方可与客户签订供销合同，并将合同正本交营销部存档，作为收发货依据。3、销售记录：3.1每种制品销售必须填写销售记录表，销售记录主要包括制品名称、规格、生产批号、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、结存数量、发货人员、收货单位、运输方式等。3.2销售记录保存期限至制品有效期后一年。4、销售制品防护：为保证制品在销售过程中保质、保量的顺利交付到客户手中，制品必须按以下防护制度处理：4.1制品搬运要轻拿轻放，防止野蛮装卸行为。4.2根据客户要求及交货地区环境情况，采取必要的防寒、
7、防热措施。4.3有特殊贮存条件的制品，发货过程中要采取适当的运输方式。4.4发货员要与物流公司核对好货物发货清单，防止错货或漏货。4.5 长途运输包装应加固，且产品外包装应有适当的防护标识。5、客户档案：5.1建立客户档案，真实反映客户的情况，为客户访问及售后服务做准备。客户档案应详细记录客户基本资料，包括：名称、地址、电话、传真、联系人、用户的基本销售及资信情况等。5.2建立客户档案管理制度。5.3根据客户数量的增减，该档案至少每年整理一次。5.4客户档案为公司机密，设有专人保管，未经公司领导批准，任何人员禁止查阅。题 目销售计划管理制度编 码HXSM6100400页 数共 1 页制 定 人
8、审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门GMP办颁发数量3份生效日期分发单位质量管理部、营销部、质检室、储运部一、目 的：为顺应市场需求，准备充足货源，特制定本制度。二、适用范围：适用于公司销售计划管理。三、责 任 者：销售副总、营销部部长、销售员四、正 文：1、销售计划的制定：1.1销售员依据月份实需量加预测量将品种、规格、数量于前月25日前报营销部储运部。1.2储运部依据各销售员上报的月份汇总量加预测量编制月份销售计划，于前月28日前报营销部部长、销售副总、总经理批准。2、销售计划的执行：2.1营销部部长将经总经理批准的销售计划，分发给生产车间、供应科、财务科。2.2各部门根据
9、计划分别编制好仓储、生产、物资、资金等计划并经总经理批准后执行。2.3营销部须严格执行、落实销售计划，随时掌握完成进度，对偏离计划过多的及时查清原因、落实措施。2.4如遇计划变更，营销部应及时通知供应、生产等相关部门。3、责任：3.1销售计划未在规定时间内报出或计划数过小，造成无货、少货或未发货由营销部负责。3.2因资金问题不能保证生产用原辅材料购入或不能按时发货由财务科负责。3.3非资金问题不能保证生产用原辅材料购入造成生产不能按销售计划完成的由供应科负责。3.4非原辅材料供应问题导致不能按销售计划提供制品的由生产车间负责。3.5非制品无货或无发货资金不能按销售计划发货的由储运部负责。题 目
10、销售、结算、回款制度编 码HXSM6100500页 数共 1 页制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门GMP办颁发数量3份生效日期分发单位质量管理部、营销部、质检室、储运部一、目 的：为使所销售货物能及时的结算、回款，减少在客户中积压货物和资金，特制定本制度。二、适用范围：适用于成品销售及货款结算及回款工作。三、责 任 者：营销部部长、计财部部长、销售员四、正 文：1、销货量及回款控制：销售员须根据客户不同信誉度掌握发货数量，新客户不得超出一万元货款，且自货物发出之日起三个月内收回全部货款，如未能按期收回，营销部部长应落实未收回款项的原因，并报公司备案。超过三个月后收回
11、货款的，每超过一个月降低销售员1%的提成，并在两个月内将未结货款全部收回，否则造成的一切损失均由销售员负责。2、货物发出三个月内无质量问题的不准退货，自收到货物之日起，三个月以内必须将款全部结清。3、结算办法：必须通过银行电汇，杜绝现金结算，确需现金结算的必须开据总经理签发的盖有财务公章的现金支付单，方可实施。4、财务科每月应及时将货款的结算及回笼情况通知营销部，如发现货款结算异常，财务科应及时通知公司相关部门及公司领导。5、违反规定者，按公司有关处罚规定执行。题 目制品退货管理制度编 码HXSM6100600页 数共 2 页制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门GMP
12、办颁发数量3份生效日期分发单位质量管理部、营销部、储运科一、目 的：为了规范制品退货的程序和要求，特制定本制度。二、适用范围：制品的退货。三、责 任 者：质量管理部、质检室、营销部 。四、正 文：1 退货范围：是指制品在有效期内由于制品内在或外在的质量不符合法定质量要求（贴错标签、含量不够，有异物，外包装严重破损），或由于运输过程中造成的破损以及特殊情况下修改合同所造成的退货。2 退货程序：2.1 销售人员提出退货申请，经营销部部长批准后方可退货。2.2 营销部门对用户要求退回的制品及时填写制品退回处理登记表，通知成品库仓管员，做好收货准备。2.3 制品退回后，存放在退回制品存放处，不得随处乱放，须有明确标识。2.4 成品库仓管员检查退货品名、规格、批号、数量与制品退货处理登记表是否相符。如有不符，立即通知营销部门及时
