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1、天竺山公司2010年工作总结暨2011年工作计划2010年，天竺山公司在上级组织的关心支持下，在海投集团总公司的指导和海旅公司的直接领导下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕海投“清产核资、盘活资产、项目推进、结构调整、执行制度、落实责任、提高效率、争创效益”的工作主线，以员工思想、作风、纪律教育整顿活动和创先争优活动为载体，凝心聚力、智慧耕耘、开源节流、锐意进取，全面完成了营收及控亏目标任务。现将具体工作汇报如下：一、经营目标完成情况公司2010年实现经营收入共计294.89万元，实现控亏777.89万元，较出色地完成年度营收及控亏目标。2010年度营收及控亏指标完成情况营收目标（万元）经营收
2、入（万元）目标完成率控亏目标（万元）完成控亏（万元）比控亏目标减少（万元）海投225294.89131.06%975.23777.89197.34海旅280105.31%873.2595.36景区收入及接待情况：据统计，2010年度景区门票收入为173.58万元，车票收入为84.61万元，小卖部租金、会务安排等其他费用收入共36.70万元。景区2010年度游客接待量约56.28万人次，完成领导及贵宾接待80余次，接待2000余人次。 资产核定。公司资产核定存在的11项问题中，我司已处理完成7项，其余4项为工程尾款，待相应工程结算时予以扣除。工程清理。与园林、苗木公司的27项历史遗留项目中，目前
3、海旅工程部已完成送审10项，其余项目正在补办相关资料。二、经营管理实绩今年，我司克服了主山门施工、下穿高速公路施工、天竺湖坝头维修等客观困难，切实提高制度执行力，以求真务实的主人翁心态凝心聚力抓好公司各项经营管理工作。一、有条不紊，抓细“清产核资”。根据海投集团、海旅公司有关要求，我司多次召开专题会议，对我司资产核定存在的11项问题进行分解布置，明确责任人及完成时限，实时抓好进度督办。目前，乡根浴场移交费用事宜我司已与日月谷公司对接确认资产数量，另外公司劳动纠纷款、燃气瓶押金等6项问题已处理完成，剩余2号管理房工程劳保费及工地电费等4项问题均属在建工程尾款，我司将在相应工程结算时予以扣除。二、
4、统筹兼顾，抓实“资产盘活”。今年以来，我司积极作为，采取资源整合、闲置利用、招商对接等措施，想方设法盘活公司资产。一是积极联系市委党校，以“10分钟到位”的服务承诺承接党校班车接送及日常用车业务，有效提高车辆的使用率，为景区带来43.34万元的收入；二是积极配合工程部做好工程清理工作，以便项目顺利交付使用。其中，2号管理房项目于9月14日通过实体验收；1、3、4号路项目已完成材料报审。三是在西山门餐饮中心流标的情况下，多次与原经营户沟通协商，通过更改租金收取方式签订项目续租协议，为公司带来年均5万元的收入；四是经董事会同意，对景区外借车辆及厂内牌观光车辆予以处置。目前已完成2部外借车辆过户手续
5、，并积极联系商家对30部厂内牌观光车辆予以转让；五是克服“边装修、边办公”的困难完成办公场所搬迁，节省了每年12万元的办公场所租金；六是自行策划各大黄金周博饼活动方案，并采用景区旅游年卡、库存物资设置活动奖品，缩减活动经费，实现公司资产保值增值；七是主动联系市委党校及周边单位承接各类旅游服务，做好景区婚纱摄影场地、茶艺馆、小卖部的对外招商工作，共为景区增收约6万元。三、积极跟进，抓紧“项目推进”。1、海峡西岸台商文体交流中心（原体育休闲项目）。根据区政府部署及海投集团战略意图，我司全力协助配合厦门中高体体育产业发展有限公司、台商协会做好该项目推进工作，及时对接天竺山国有林场进行林地性质的勘察、
6、核实，并建议该项目规划由景区东面调整至西面。目前该项目已进入方案设计阶段。2、1、3、4号路项目。该项目变更工程量上报区招投标领导小组通过，经区常务会研究确认。我司已根据区财政局要求完善相关资料，于11月中旬将项目明细表报送区财政审核。12月份，区财政已先行拨付工程款项280万元。四、精心部署，抓好“结构调整”。今年由于系统内人员分流，在人员特别是管理骨干严重不足的情况下，我司加强部门之间的业务磨合，逐渐形成了“营销拉动、服务推动”的经营管理系统，有效推进景区管理工作科学化、规范化开展。公司结构调整后，针对办事流程交叉、相关规定模糊及员工工作量加大等问题，我司在严格执行海投集团各项规章制度的同
7、时，突出岗位职能管理和责任管理，多次征求员工意见落实各岗位人员管理办法，结合绩效考核、不定时工作制及综合工时制，合理地实现了由“一岗一职”向“一岗多职”工作方式的转变，推进公司机构及人员调整后的平稳过渡。五、严格“执行制度”，确保“落实责任”。按照员工思想作风纪律教育整顿活动部署，我司根据海投集团规章制度汇编及海旅公司发放的各类办法和规定，结合景区实际进一步完善公司各项制度，目前已修改完成考勤管理办法、查验票管理办法等规定并发放执行的共3个，完成修改并由各部门传阅、讨论的21个。在海旅公司印发规章制度汇编后，及时分发到各部门贯彻执行，确保事事有章可循，促进公司经营管理工作有序开展。同时，加强了
8、考勤管理、业务招待、物资采购、办公纪律等方面的监督把关，从源头上杜绝了人浮于事、纪律松散等不良现象，并将制度执行情况纳入目标责任范围，建立工作汇报机制，利用召开督办汇报会、指派专人跟进等形式，着实提升制度执行力，落实目标责任，促进各项工作有效、有序深入开展。六、着力“提高效率”，争创“规模效益”。我司围绕年初既定的营收、控亏目标，全力做好公司各项增收节支工作：（一）创收工作。我司克服诸多客观因素影响，着力贯彻“四员”意识，提高团队协作精神，以团队运作模式争创效益。1、突出亮点。年初以来，考虑到景区东面天竺湖坝体维修，我司力推西面原生态森林之旅，结合门票优惠活动（门票价格由原先30元/人降为5元
9、/人），激发了广大市民出游热情，同时有效遏制了景区周边农民私带游客的不良现象，维护了景区形象。2、营销宣传。一是主动融入市、区整体旅游营销体系，积极参与“98”贸易洽谈会、闽南神韵、厦门旅游博览会、小鱼网等宣传活动，借助广大的品牌宣传效应提升景区知名度；二是配合旅博会推出的福建海峡旅游通票活动，融入海峡两岸景区大联盟，利用活动的营销合力争取更多的旅游客源；三是细致策划各大黄金周旅游活动方案，辅以电台广播、报刊报导、网站信息等形式扩大宣传力度，营造景区浓厚的节日旅游氛围。3、业务拓展。一是通过同程网、口袋网等旅游网站代售景区门票，并与景区网站链接互动，进一步拓宽门票销售渠道，提升景区美誉度；二是
10、在巩固原有旅游业务的基础上，针对婚纱摄影、婚介中心、俱乐部等特色旅游客源进行专项业务拜访，扩大景区客源覆盖面；三是加大与日月谷度假村、李老根饭庄、千蕙花圃、角美龙佳山庄等周边单位的业务对接联系，弥补景区食、宿方面的不足；四是着力开发市区及景区周边旅游市场，加强与旅游企业和旅行社的联系，引进单位团体游客到景区开展拓展训练、野营踏青活动；五是结合特色节庆，通过产品包装推出景区精品线路，并借助旅游集散中心等营销平台加大宣传力度等。（二）控亏工作。一是严格控制人头费用，优化人员配置，通过劳务公司外聘夜班人员，有效压缩了人力资源成本；二是在确保完成团队接待的前提下，于周末针对散客实行定点定时循环发车的办
11、法，有效实现资源最大化；三是实行主要景区保洁工作常态化机制，特别是在重要接待及节日前夕，组织全员进行卫生突击，既营造了和谐的旅游环境，又有效节省了约70万元/年的保洁费用开支；四是景区内绿化养护工作由公司组织人员自行实施，节约景区日常养护费用约50万元/年；五是自行组织人员做好景区设施维修维护工作，完成了2号管理房-龙门寺木栈道衔接工程、景区标志牌维护及更新、台风造成路面断板维护等工作；六是执行部门负责人审签制度，有效控制各类费用支出，相关办公费用同比下降14.87%；七是组织员工自行策划活动方案、自行设计公司日常宣传版面等，为公司节省约每年3.6万元的日常宣传费用开支；八是通过安装直饮水系统
12、取代购置桶装矿泉水，同比去年节省6750元；九是通过办公场所用水用电管理、“废纸利用”规定及保洁工具的有效控制，抓好公司节能减排工作等。通过以上各项节支工作的有效实施，公司运营成本实现最大化缩减，公司控亏工作取得了良好的效果。三、企业文化建设方面在全体干部职工的共同努力下，公司始终以党工团建设为载体，丰富职工业余文化生活，陶冶职工情操，扎实推进企业文化和精神文明建设。（一）创建价格诚信单位。5月份，我司根据省物价局有关文件精神，在市、区物价部门的具体指导下，通过“加强领导、完善价格管理制度、开展教育培训、强化社会监督”四项措施，全力打造价格诚信文明景区，确保价格整治工作落到实处。（二）系统协作
13、。我司牢固树立“全局一盘棋、系统大协作”理念，积极提供人力、物力协助系统内各项重大活动：支持国际旅行社做好厦门石油交易中心揭牌仪式及“98”贸易洽谈会筹备工作、抽调人员专门协助东宫创建4A景区等，为推进系统各项经营业务的有序开展凝聚合力。（三）明星员工评比活动。公司党支部牵头开展季度明星员工评比活动并及时通报表彰，营造比学赶超、创先争优的浓烈干事氛围。（四）反腐倡廉。今年以来共组织集中学习6次，主要学习了胡锦涛总书记在福建考察时的重要讲话精神、党员领导干部廉洁从政若干准则等，深化党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，严格落实党风廉政建设目标责任制，抓严接待费用、公务出差审批，加强物资采购、项目招标
14、、工程结算的监督管理，筑牢广大干群拒腐防变的思想道德防线。公司2010年度未发现违规违纪现象。（五）维权维稳。公司工会秉持“以人为本”理念，开展“冬送温暖夏送凉”活动，夏日提供清热凉茶、冬日准备暖身姜汤；积极主动与周边餐馆协商解决员工就餐问题，职工反映良好；开展“中秋博饼”、“80分”扑克联谊赛等活动，召开员工座谈会、退转军人座谈会，关注职工工作、生活情况，使员工感受到企业的温暖，提高凝聚力；积极做好公司困难党员、困难员工摸底调查工作，尽力为其争取各类补助，定期走访慰问，体现企业的人文关怀，努力营造积极、健康、和谐的职工之家。（六）景区宣传工作。2010年我司共报送60余条信息至海旅公司或景区
15、网站等媒介，并制作“天竺园地”9期活动宣传专版及各类节庆祝福标语。四、安全生产工作今年以来，我司坚决贯彻“安全发展，预防为主”的方针，紧密围绕“安全、秩序、质量、效益”四统一的目标，根据年度安全生产责任目标切实做好各项安全生产工作。一、加强组织领导。年初，我司召开了安全生产工作会议，结合景区人员调整情况，对安全生产小组成员进行调整，制定了2010年安全生产工作计划，并在年初由公司与外租小卖部、茶艺馆、施工队等单位、公司领导与各部室均层层签订安全责任状，为有序推行景区安全生产工作奠定良好基础。二、强化安全意识。我司多次利用会议宣贯、发放文件、岗前培训等形式组织员工学习了安全生产法等安全法律法规；
16、采取培训讲座、参观演练等形式，开展了森林防火知识讲座4次、参与林场防火演练2次、举办急救知识培训1次，举办安全驾驶应急演练1次等，增强全员安全生产意识，提高员工处理突发事件的能力。游客宣传方面，今年共分发了一万份森林安全宣传资料、制作36条安全宣传横幅及3期安全宣传栏并实时更新。在景区重要节点、游览车醒目位置都设立了防火警示牌和各类宣传标语等，切实形成全民大联防的“安全网”，确保景区旅游安全。三、开展安全检查。我司在海投、海旅安办的指导下，深入开展景区安全大检查，全年消除了工地、设施等方面近30处安全隐患，夯实安全生产基础。一是开展景区日常巡查工作，对损坏设施进行报备、对游客违反景区规定的行为予以制止等，及时准确反映景区的异常动
