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1、XX电子有限公司商业计划书XX(上海)有限公司概要随着通信技术的高速发展和人们对视音频信息的需求愈来愈强烈，追求远距离的视音频的同步交互成为新的时尚。近些年来，依托计算机技术、通信技术和网络条的发展，集音频、视频、图像、文字、数据为一体的多媒体信息，使越来越多的人开始通过互联网享受到网上生活工作、远程医疗、远程通讯的乐趣，缩短了时区和地域的距离。XXXX（XXXX）电子产品有限公司致力于开拓中国视频会议设备市场。XXXX电子利用“第二届全国大学生嵌入式系统设计大赛”一等奖作品作为核心技术，采取产品差异化战略，开发出具有掌上电脑功能的新一代移动视频会议终端爱思 （Walkrence）会议通。爱思
2、会议通不仅在视频会议的质量上做了进一步的改进，而且其灵活地可移动性和强大的商务辅助功能填补了现有视频会议终端市场的空白。在全球视频会议市场飞速发展的背景下，XXXX电子需要初期投资2000万元，其产品爱思会议通第一年保守估计销量5万台，此后以每年26.1%递增计算 (CCW Research预测)，税后XXXX电子在第一年净利润将达到1071万左右，第二年则将盈利3470万左右，第三年盈利将达到3561万，项目的投资回收期仅为1.49年。XXXX电子坚持以市场和顾客为导向，追求技术领先，不断改进技术和加强顾客服务，为顾客提供卓越的价值。同时，公司的快速发展将为股东带来超额的回报。目 录 （一）
3、公司描述： 4 公司名称： 4 公司宗旨： 4 公司性质： 4 公司经营理念： 4 公司市场战略： 4（二）公司管理： 4 公司结构： 4 公司职能： 5 薪酬制度： 6 激励原则： 7（三）产品介绍 7 产品及服务描述： 7 技术描述11 未来产品和服务12 （四）市场分析13 环境分析（PEST）13 视频会议市场分析14 市场策略分析18（五）竞争分析19 竞争描述： 19 竞争战略： 23（六）营销策略及销售24 销售战略24 定价战略24 分销策略26 促销战略26（七）资本管理28（八）财务分析28 财务预测基本假设28 财务报表29 财务指标分析 32 （一）公司描述： 公司名称
4、：XXXX（XXXX）电子产品有限公司 公司宗旨：为社会和顾客提供最人性化的高科技产品和服务，让科技走进生活、简化生活。公司性质：以先进技术为基础、高质量的产品和服务为依托的高科技企业。公司经营理念：营销是第一线；质量是第一信誉；人才是第一资源；成本是第一竞争力；科技是第一生产力。公司市场战略：选择性专门化XXXX电子作为视频会议市场的新进入者，面临着复杂的市场竞争环境：一方面，视频设备市场正处于快速成长期，市场上已有国内外众多设备制造商，竞争激烈，XXXX电子整体上处于市场挑战者的地位；另一方面，作为融合掌上电脑功能的便携式视频终端，爱思开辟的是一片新的市场，潜在需求十分巨大。 （二）公司管
5、理： 1、公司结构：第一年公司结构图 总经理 研发部 公关营销部 人力资源部 财务部 采购运输部 总经理助理由于XXXX电子的定位是高科技企业，所以，为了尽量鼓励创新，保持组织的灵活性，降低管理费用，减少组织层次性，XXXX电子采用的是简单结构，使组织扁平化。随着时间的延长，XXXX电子的业务会由局部向全国扩张，在这个过程中，由于营销是公司得以维持的命脉，所以营销部会独立出来，而售后服务也会作为一个单独的部门独立出来以更好的满足消费者的需求。总经理 研发部 营销部 人力资源部 财务部 采购运输部 助理 服务中心 公关部 注：XXXX电子实行委托加工战略，不需进行生产。2、公司职能：总经理1人
6、* 主要从宏观上负责公司内部日常管理以及监督各部门工作 * 协调和配合各业务部门围绕公司经营目标开展各项工作； * 负责企业文化建设纲要的实施与落实工作； * 保证公司各种会议的顺利召开及公司其他活动的顺利开展 总经理助理 1人 * 协助总经理处理各种日常事务 * 处理办公室日常工作 * 处理各种数据和收发文 * 合理安排总经理的社交时间 研发部 主管1人 员工4人 * 负责公司主线的新产品开发、新工艺、新技术的研究和运用、 * 负责工艺技术攻关、科技项目、科技成果、技术革新、工艺技术及合理化建议的管理等，* 行使产品质量监督检验的职能 公关营销部主管1人员工8人 销售 * 负责调查并收集市场
7、信息、预测市场* 负责销售方案的策划、执行及管理并配有相关促销活动。* 负责商品的销售及批发商的联络负责办理所有手续 * 负责新产品开发、包装设计，广告宣传等公关 * 与行业内企业以及政府部门建立良好的关系 * 打造企业良好形象（CIS）* 负责产品的客户管理 服务 * 负责产品的售后服务 * 将消费者的意见及时传递给公司各部门 人力资源部主管1人 员工2人 * 负责制定公司人事劳动工作的规章制度并监督执行 * 负责编制和执行公司人力资源管理计划，办理员工的聘用、调动、解聘 * 配合有关部门组织员工专业技术职务评审，负责员工专业技术职务的聘任和管理工作 * 负责公司员工人事档案管理工作以及员工
8、的教育培训工作 * 负责劳动合同制度的组织实施，并协调有关部门处理劳动合同、劳动争议等问题*负责编制和执行劳动工资使用计划，办理员工各项社会保险，制定公司奖惩办法并监督执行 财务部主管1人 员工2人 * 对公司经营活动进行全过程的财务服务和监督，保障公司经营活动正常顺利地进行。* 制定公司财务管理和会计核算制度并监督实施。* 发挥预测分析、规划控制、责任会计等会计管理职能，保质保量地完成公司财务预算的编制、实施、监控和调整工作，定期进行财务分析，通过强化财务管理，实现公司财务状况最优化。* 负责公司的会计核算工作。* 及时准确地申报、缴纳各种税款。* 编制公司月度、年度财务报表、财务决算、年度
9、财务报告。* 负责公司金融统计工作。* 负责协调财务会计部对应的业务主管、财税等部门与公司之间的关系协助会计师事务所进行年度审计工作。采购运输部主管1人 员工4人 * 负责公司原材料及辅料的计划、供应、采购及仓储管理工作* 将原料运输到指定的公司进行生产， * 将成品准确无误的送到客户经销商手中 注：员工仅为第一年的数据 3、薪酬制度：经过对几种工资制度的比较，XXXX电子将采用结构工资制和提成工资制相结合的工资制度。结构工资制能够反映劳动差别的各种要素，可以从劳动的不同侧面反映劳动者的贡献大小，发挥工资的各种职能作用，适合企业内部大多数人员，而提成工资制比较适合营销人员。对于研发部的员工来说
10、，科研成果的多少是衡量他们的绩效的关键，因此采用下面的工资制度 薪酬构成 基础工资 岗位工资 技能工资 奖金 构成比例 40 20 5 35 对于公司除营销部和研发部外的其他部门员工，采用下面的结构工资制度： 薪酬构成 基础工资 岗位工资 技能工资 年功工资 奖金 构成比例 40 20 20 10 10 对于营销部门的员工而言，因为其绩效直接影响公司的收入，所以采用提成工资制度。薪酬构成 基础工资 岗位工资 销售额提成 年功工资 奖金构成比例 35 15 30 10 10 参照行业内工资水平，XXXX电子的薪酬表如下： 部门名称 人员 薪酬水平 总经理 总经理 150000/年 总经理助理 总
11、经理助理 50000/年 研发部 主管 120000/年 员工 100000/年 可以获得额外奖励 公关销售部 主管 80000/年 员工 除提成外4000/月 人力资源部 主管 80000/年 员工 50000/年 财务部 主管 80000/年 员工 50000/年 采购运输部 主管 90000/年 员工 50000/年 除了上面的薪酬体系之外，XXXX电子还采取了一系列激励措施，例如： 1) 科研创新奖励：为了鼓励研发部的科研创新，公司设立科研创新奖励，对于科研成果突出的员工给予较多的物质和精神奖励 2) “营销之星”计划：每个季度营销额最大的员工将会得到公司特别设立的“营销之星”奖励，奖
12、励包括物质和精神双重形式，以尽量激励公关营销部的员工 4、激励原则：u 以激励为主，尽量避免惩罚； u 选择好激励时间和手段 u 将物质激励和精神激励相结合 u 激励因人而异，尽量做到公平公正公开（三）产品介绍1、产品及服务描述：XXXX电子致力于为移动视频会议提供专业产品服务。XXXX电子在第二届全国大学生嵌入式系统设计大赛一等奖作品“Linux平台上基于H.323协议标准的网络视频会议系统”的基础上，开发了新一代便携式移动视频会议终端爱思（Walkrence）会议通爱思会议通（ Walkrence）采用自主开发的嵌入式技术，将视频会议终端与掌上电脑融为一体，最大程度的满足了商务人士、政府官
13、员等移动办公的需求。1) 移动视频会议先锋基于H.323协议簇的爱思会议通具有召开移动视频会议的功能。不仅Walkrence之间可进行直接会议，而且与MCU连接即可实现多方会议。Walkrence视频会议功能最大的优势在于可移动性。移动会议特性主要体现在两点：第一：体积小，携带方便。第二：支持多种网络环境，并且可以实现各种不同的网络环境的连接：包括以太网、inter、ASDL、3G。在没有有线网络的条下，可以利用无线网络和3G技术，实现无线视频会议。Walkrence会议通特点包括： 具有良好的带宽处理机制、强大的网速适应能力； 支持多种视音频编解码，较好的图像质量，延迟较小的音视频传输、保证
14、音视频的同步性。具有会议数据传输，会议白板，会议投票等多种辅助会议功能； 兼容性好，兼容基于同一协议的不同产商的产品（市场上绝大数终端均可兼容）。Walkrence视频会议技术指标如下： 支持协议 H.323v2 视频编码 H.261 H.263 Mpeg4/AVS(待定) 帧速率 30帧/s 图像格式 CIF,4CIF 视频输入 摄像头 视频输出 触摸屏 音频编码 G.711 G.722 G.723.1 GSM 网络接口 10/100M Base-T 无线、3G数据协议 ITU-T T.1202) 最佳移动办公秘书 通用办公： 支持Word, Excel, PPT等多种文形式，并可以实现与P
15、C、笔记本电脑及多种PDA、手机等手持设备的信息共享交换。手写输入，方便快捷。 轻松上网 提供电话线上网，无线上网和3G服务三种上网方式，令邮收发畅通无阻，网络生活随时随地轻松演绎。 海量存储 大容量存储包括音频、视频、图片等在内的多种文。高效的文管理模式，使文查找不再像大海捞针。 高效管理个人资料管理功能：电话簿，名片夹，行程安排及提醒。理财功能：电子钱包，汇率换算，交易日志，市场行情查询。附加功能：电子词典，电子地图，计算器，小游戏。 安全无忧大容量Flash存储空间，所有资料不会因断电而丢失。3) 我们的服务： 用户可登陆公司网站，通过下载更新软实现系统升级。 用户关于产品和视频会议系统的技术和质量问题，可随时拨打售后
