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1、工艺纪律检查管理办法1、目的与适用范围为保证工艺的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产，制订本管理办法。本办法适用于工艺纪律检查的管理。2、术语3、组织机构及职责3.1以公司技术总经理为首组成的工艺纪律检查领导小组为一级机构。3.2以专业厂技术负责人为首组成的工艺纪律检查小组为二级机构。3.3技术中心负责制订工艺纪律有关规定和实施细则，具体负责督促检查和考核、评定工作。3.4质量部负责监督工艺纪律的贯彻执行，出现质量事故应分析原因，及时向有关部门反馈。3.5人力资源与企业管理部根据技术中心上报的工艺纪律检查结果实施经济责任制考核和罚款。4、管理内容与要求4.1工艺纪律检查主要内
2、容4.1.1建立“三有”工艺管理体系a）有健全的各级工艺管理机构。技术总经理主管全公司的工艺工作，分管工艺的副总工程师协助技术总经理进行管理，分管工艺的首席工程师具体负责全公司工艺工作；专业厂要有一名领导负责分管工艺工作。技术中心归口管理全公司的工艺工作。专业厂设技术室，在业务上接受技术中心领导。工艺人员的配备应满足生产经营需求，不低于职工总数的3%。b）有健全的工艺管理制度和各类人员岗位工作标准体系，做到“事有章，岗有责”并切实贯彻执行。c）有切实可行的工艺纪律检查细则和考核办法，认真进行了检查、考核，开展了经常性的工艺纪律教育。4.1.2技术文件符合“三性”要求a）正确性生产中使用的技术文
3、件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行。工艺方案和工艺流程安排合理，生产现场工艺文件切实可行，能指导操作，保证产品加工质量，正确率要求达到100%。b）完整性技术文件的种类和数量，能满足生产的要求，按技术文件控制程序等的要求，技术文件完整率达100%。c）统一性各种技术文件要做到“五统一”，统一率要求达100%。“五统一”即：1）工艺文件与标准及设计文件统一；2）工装图纸与实物统一；3）专业厂技术室、质量室、生产现场与技术中心等有关部门及供方单位的工艺文件的统一；4）各种工艺文件之间的统一；5）蓝图、底图、电子版本的统一。4.1.3生产人员执行“三定”、“三按”
4、、“三检”和“五字”规定a）“三定”即定人、定机、定工种。b）“三按”即按设计图样、按工艺文件、按技术标准。c）“三检”即按机加工作业指导书等规定的频次，进行首件检查、中间检查、完工检查。d）“五字”即 ：备：备齐有关产品图样、工艺文件。核对检查有关工装、材料、工件、设备、检具等是否符合规定的要求。看：操作前看懂产品图样、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求。提：发现问题或有建议及时向有关人员提出处理。办：没有问题坚决按“三按”办事。检：按有关程序交检。4.1.2生产现场做好定置管理和文明生产。加工的零部件和工、量、辅具等要按工艺规定配备相应的工位器具和工具箱，并整齐放置在指定地点，防止磕碰划
5、伤和锈蚀。道路要畅通，安全标志明显，工作场地和工艺文件整洁。零部件转工序前应清理铁屑、赃物及毛刺，有可靠的防锈、防腐措施。具体事项按在制品管理程序、工位器具管理程序、现场文明生产管理程序执行。4.1.3各专业部室、辅助生产部门都应按产品图样、技术标准和工艺文件的要求承担起相应的职能和责任。4.1.4技术管理要做好工艺标准、情报的收集、贯彻和信息处理工作，建立有效的技术档案和管理制度，及时发放各类标准、图样和工艺文件。技术文件审批手续应完备。4.1.5生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产，并按业务计划编制程序执行。4.1.6投入生产的原辅材料、外协件、外购件符合设计和工艺要求，具体
6、事项按采购过程的控制程序等执行。4.1.7生产设备保持精度和良好的工作运行状态，满足生产技术要求。4.1.7 工装（含工、夹、量、刃、辅具等）保持精度和良好的技术状态，满足生产要求。4.1.8质量部应对生产过程各环节负责检验控制，严格把关，并监督日常生产过程中工艺纪律贯彻执行。4.1.9人力资源与企业管理部应严格规范劳动纪律，制订先进合理的工时定额，合理配备劳力。4.2检查方法与考核规定4.2.1公司工艺纪律检查一级机构对各专业厂工艺纪律检查考核每半年进行一次；若有重大质量问题发生，则另行组织。按工艺纪律检查考核表逐项进行检查考核。4.2.2检查中发现的问题进行追根溯源，对涉及到的专业部室进行
7、专项考核。4.2.3技术中心每月对专业厂不定期抽查一些项目。4.2.4对检查出的不合格项次直接罚款，重点项目为工艺纪律检查考核表中的第2项（技术图纸的“三性”）与第3项（生产人员执行“三定”、“三按”、“三检”和“五字”规定）中的所有项目，其余为一般项目。a）每一项次重点项目不合格，每位责任人罚款200元；。b）每一项次一般项目不合格，每位责任人罚款100元；。若同一不合格项累次发生，罚款将乘以次数。4.2.5对认真执行工艺纪律，各方面情况表现比较好的单位，工艺纪律检查领导小组组长可以提出奖励建议，并纳入有关评比的优先条件。4.2.6各专业厂工艺纪律检查二级机构应制订本单位工艺纪律检查考核细则，工艺纪律的贯彻执行要和职工的奖励或晋级挂钩。
