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1、原料二车间安全生产风险分级管控管理规定第一章总则第一条 为有效遏制生产安全事故，建立安全生产风险分级管控体系，全面分析、排查、 辨识、评估安全生产风险，落实风险管控责任，降低安全生产风险，杜绝或减少各种事故隐 患，预防生产安全事故的发生，根据厂安全生产风险分级管控管理办法制定车间安全生 产风险分级管控管理规定。第二章组织机构与管理职责第二条成立组织机构（一）成立车间安全生产风险分级管控领导小组，全面负责风险分级管控工作的计划制 定、工作落实等事项，负责指导和协调风险管控体系建设、实施的各项工作。组长：副组长：成员：安全生产风险分级管控领导小组具体负责安全生产风险分级管控工作。（二）车间各专业管
2、理人员、技术人员、工区、班组、岗位职工要全面参与风险分级管 控活动，确保活动涵盖车间各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全 面有效控制。第三条人员职责（一）主任1、负责车间风险分级管控全面工作。2、负责车间危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、实施、协调等工作。3、负责车间操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制。4、负责将体系建设工作纳入车间安全生产责任制考核。5、确定各专业管理、工区、班组、岗位职责与责任，保证有效的风险管理。（二）书记1、协助主任组织、检查、指导、考核安全风险分级管控体系建设工作。2、参与分析、研究、解决安全风险分级管控过程中出现的问题。3、参
3、与其它风险管控方面的工作。（三）分管安全生产主任1、协助主任具体负责组织、检查、指导、考核安全风险分级管控体系建设工作。2、定期召开会议分析、研究、解决安全风险分级管控过程中出现的问题，并及时向主任 汇报。3、组织开展其它方面的风险管控工作。（四）兼职安全员1、负责起草安全生产风险分级管控体系建设工作方案和有关体系文件。2、指导和监督检查各工区、班组、岗位开展情况。3、负责组织对车间风险辨识、风险评价及其控制措施的汇总、协调、监督等工作。（五）各专业口管理人员1、 设备点检员、生产技术人员、工会主席等专业人员负责职责范围内的危险源辨识、风 险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查。2、负责职
4、责范围内的风险监督管理。3、各专业组协作共同开展活动时，由活动牵头或组织专业口负责危险源辨识和风险管控 工作。（六）工区长、班长1、负责本工区、班组岗位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调。2、对管辖区域内操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制。3、负责督导本区域班组岗位职工落实风险管控措施等工作。（七）岗位员工1、负责本岗位的危险源辨识、风险评价和控制措施的实施。2、对本岗位关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制。第三章安全生产风险分级及管控第四条风险点确定（一）风险点划分原则1、 对设施、部位、场所、区域的风险点的划分，遵循“大小适中、便于分类、 功能独立、 易
5、于管理、范围活晰”的原则。2、对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作 业活动。3、 对于系统或大型机组开、停机，检维修、动火、有限空间等操作难度大、技术含量高、 风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。第五条风险点排查（一）风险点排查的内容按照风险点划分原则，对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、 区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。（二）风险点排查的方法1、按作业流程划分作业区域：原料卸车、配料、烧结、整粒、输送等。2、在作业区域的基础上，按照设备设施和作业活动进行风险点的排查。3、公辅系
6、统按照日常操作、异常情况处理、开停机、作业活动等方面进行风险点的排查。第六条危险源辨识（一）辨识方法1、生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（ JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动活单，工作危害分析评价记录表。2、设备设施等采用安全检查表法（SCL）进行危险源辨识，建立设备设施活单，安全检 查分析记录表。（二）辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和
7、使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。（三）危险源辨识1、车间对全体职工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开 展危险源辨识。2、辨识时充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时 充分考虑国家安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册 （2016 ）版 中提及的较大危险因素。3、运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为 作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工 作）流程
8、的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方 法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几 十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。4、运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按 功能或结构划分为若十检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检 查并确定不符合标准的情况和后果。第七条风险评价（一）风险评价方法运用检查表分析法、作业条件危险性分析法（LEC ）、风险程度分析法（MES ）、风险 矩阵分析法（LS）、直判法等方法对风险进行定性、定
9、量评价，根据评价结果按从严从高的 原则判定评价级别。（二）风险评价准则对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准 则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉。（三）风险评价与分级风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般 风险和低风险等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。4级 蓝色 轻度危险：届于低风险，班组、岗位管控。3级 黄色 显著
10、危险：届于一般风险，车间级、班组、岗位管控，需要控制整改。2级橙色高度危险：届于较大风险，厂级、车间级、班组、岗位管控，应制定建 议改进措施进行控制管理。1级红色 极其危险：届于重大风险，公司级、厂级、车间级、班组和岗位管控， 应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后， 才能开始或继续工作。第八条确定重大风险（一）以下情形确定为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故， 且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；公司管控的重点危险源主要设备及区域确定为一级风险
11、。具体包括煤气主管网、高 炉等。经风险评价确定为最高级别风险的。运用“直判法”的确定重大风险（一、二级风险），其风险点、危险源不需新增控制措 施。（二）以下情形确定为较大风险：公司管控的一级风险以外的煤气、熔融金届相关重要设施，以及各单位重点管控的主要 风险确定为二级风险，如铁水罐、烟气炉、喷吹煤制粉系统、皮带机等。（三）一般风险级别确定：车间级管控的重点危险源原则上定为三级风险。第九条风险点级别确定按照风险点中各危险源最高风险级别作为该风险点的级别。第十条风险控制措施的制定和实施（一）制定风险控制措施时要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措 施、应急处置措施五方面进行。（二）风
12、险控制措施的选择要充分考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、 经营运行情况及可靠的技术保证和服务。（三）设备设施类危险源采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放 等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。（四）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、 管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。（五）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受（六）风险控制措施在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使
13、风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；第十一条风险分级管控的要求（一）风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一 级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、 可能导致严重后果的作业活动要重点进行管控。（二）根据风险管控资源需求不同，确定不同的管控层级。一级风险公司管控，二级风 险厂级管控，三级风险车间管控，四级风险班组管控，上级管控的下级必须管控。第十二条编制风险分级管控活单每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控活 单，并按规定及时更新。第十三条风险告知（一）
14、建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作 岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位， 要设置明显警示标志, 并强化危险源监测和预警。（二）根据风险分级管控活单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应 采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。第四章文件管理第十四条 完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。包括风险分 级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控活单、危险源 统计表
15、等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措精选资料施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。第五章持续更新第十五条 评审。车间每年9月份对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审 结果进行公示和公布。第十六条 更新。根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分 析，更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展 危险源辨识和风险评价。第十七条 培训。车间将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，组织职工进行培 训，落实公司、厂、车间、班组四级教育培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风 险评价方法、风险评价结
